organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8703
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF8/2022
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
16,20 EUR
01.02.2022
Predmet: Potraviny - vajcia ŠJ PJ, VS2022019
PF37/2022
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
16,20 EUR
09.03.2022
Predmet: Potraviny - vajcia ŠJ PJ, VS2022035
PF38/2022
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
54,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Potraviny - vajcia ŠJ AS V2022036
PF54/2022
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
54,00 EUR
07.04.2022
Predmet: Potraviny - vajcia ŠJ AS V22022051
PF53/2022
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
16,20 EUR
07.04.2022
Predmet: Potraviny - vajcia ŠJ PJ, VS2022050
PF75/2022
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
16,20 EUR
06.05.2022
Predmet: Potraviny - vajcia ŠJ PJ, VS2022063
PF76/2022
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
48,60 EUR
06.05.2022
Predmet: Potraviny - vajcia ŠJ AS, VS2022064
PF100/2022
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
21,60 EUR
07.06.2022
Predmet: Potraviny - vajcia ŠJ PJ, VS2022082
PF101/2022
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
81,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Potraviny - vajcia ŠJ AS, VS2022083
PF128/2022
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
16,20 EUR
07.07.2022
Predmet: Potraviny - vajcia ŠJ PJ, VS2022095
PF129/2022
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
54,00 EUR
07.07.2022
Predmet: Potraviny - vajcia ŠJ AS, VS22022096
PF136/2022
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
27,00 EUR
08.08.2022
Predmet: Potraviny - vajcia ŠJ AS, VS2022098
PF141/2022
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
16,20 EUR
02.09.2022
Predmet: Potraviny - vajcia ŠJ PJ, VS2022099
PF155/2022
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
21,60 EUR
03.10.2022
Predmet: Potraviny - vajcia ŠJ PJ, VS2022118
PF154/2022
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
70,20 EUR
03.10.2022
Predmet: Potraviny - vajcia ŠJ AS, VS2022117
PF174/2022
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
43,20 EUR
02.11.2022
Predmet: Potraviny - vajcia ŠJ AS, VS2022137
PF189/2022
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
10,80 EUR
07.11.2022
Predmet: Potraviny - vajcia ŠJ PJ, VS2022138
PF217/2022
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
75,60 EUR
09.12.2022
Predmet: Potraviny - vajcia ŠJ AS, VS2022153
PF216/2022
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
21,60 EUR
09.12.2022
Predmet: Potraviny - vajcia ŠJ PJ, VS2022152
1/R21089
objednávka
VOV Trade s. r. o.
52386015
634,09 EUR
17.12.2021
Predmet: Dezinfekčné a ochranné prostriedky ochranné rúška,
Antigénové testy COVID -19
DF265/2021
faktúra
VOV Trade s. r. o.
52386015
222,50 EUR
20.12.2021
Predmet: Ochranné rúška, Antigen test COVID-19,
FP -príspevok špecifiká , VS 210107
DF266/2021
faktúra
VOV Trade s. r. o.
52386015
411,59 EUR
20.12.2021
Predmet: Ochranné rúška, Antigen test COVID-19,
FP -príspevok špecifiká , VS 210110
1/R21063
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
708,00 EUR
22.10.2021
Predmet: Edukačné a výučbové pomôcky pre predškolákov - MŠ AS, MŠ PJ
DF203/2021
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
708,00 EUR
26.10.2021
Predmet: Edukačné a výučbové pomôcky pre predškolákov - MŠ AS, MŠ PJ
10/2400018
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
490,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Edukačné pomôcky-MŠ PJ.
10/2400019
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 960,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Edukačné pomôcky-MŠ AS.
10/2400020
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
526,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Edukačné pomôcky, výukové príručky-MŠ AS
DF055/2024
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
526,00 EUR
09.04.2024
Predmet: Edukačné pomôcky, výukové príručky-MŠ AS.
DF128/2024
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 960,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Edukačná hra-Yoli.
DF129/2024
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
490,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Edukačná hra-Yoli.
10/2400098
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
450,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie Photon, Yoli, M TIny.
10/2400108
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 156,00 EUR
16.12.2024
Predmet: YOLI hracia konzola SK
DF321/2024
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
439,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie.
DF330/2024
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 156,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Yoli hracia konzola
1/R22092
objednávka
B-commerce, s. r. o.
52424812
427,23 EUR
14.11.2022
Predmet: Vákuovačka, box na vákuovacie sáčky a vákuovacie sáčky.
DF276/2022
faktúra
B-commerce, s. r. o.
52424812
427,23 EUR
21.11.2022
Predmet: Vákuovačka, box na vákuovacie sáčky a vákuovacie sáčky.
9/2300036
objednávka
B-commerce, s. r. o.
52424812
99,12 EUR
05.05.2023
Predmet: Vákuovacie sáčky.
DF89/2023
faktúra
B-commerce, s. r. o.
52424812
99,12 EUR
24.05.2023
Predmet: Vákuovacie sáčky
9/2300088
objednávka
B-commerce, s. r. o.
52424812
1 231,91 EUR
13.11.2023
Predmet: Šokový chladič-šoker.
DF267/2023
faktúra
B-commerce, s. r. o.
52424812
1 231,91 EUR
13.12.2023
Predmet: Šokový chladič-šoker
9/2300115
objednávka
B-commerce, s. r. o.
52424812
604,20 EUR
18.12.2023
Predmet: Ohrevné nádoby.
DF312/2023
faktúra
B-commerce, s. r. o.
52424812
587,21 EUR
27.12.2023
Predmet: Ohrevná nádoba Bain Marie s kohútikom
10/2400087
objednávka
B-commerce, s. r. o.
52424812
126,57 EUR
23.10.2024
Predmet: Vákuovacie sáčky, nože.
DF263/2024
faktúra
B-commerce, s. r. o.
52424812
126,57 EUR
06.11.2024
Predmet: Vákuovacie sáčky, nože.
11/2500044
objednávka
Agentúra White s.r.o.
52659607
250,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Výchovné interaktívne predstavenie Zachráňme Zem dňa 11.06.2025 pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie.
ZMS0032019
zmluva
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o.
52695352
144,00 EUR
29.10.2019
Predmet: Zmluva o zabezpečení výkonu zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa
DF253/2019
faktúra
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o.
52695352
144,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa
VZMS0032019
výpoveď
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o.
52695352
08.12.2021
1/R22084
objednávka
PERLIČKA TN s.r.o..
52719791
1 135,50 EUR
23.10.2022
Predmet: Pracovné oblečenie
DF264/2022
faktúra
PERLIČKA TN s.r.o..
52719791
540,46 EUR
08.11.2022
Predmet: Pracovné oblečenie
DF265/2022
faktúra
PERLIČKA TN s.r.o..
52719791
575,00 EUR
08.11.2022
Predmet: Pracovné oblečenie
9/2300080
objednávka
PERLIČKA TN s.r.o..
52719791
1 305,00 EUR
27.10.2023
Predmet: Pracovné oblečenie.
DF242/2023
faktúra
PERLIČKA TN s.r.o..
52719791
1 278,42 EUR
20.11.2023
Predmet: Pracovné oblečenie
10/2400077
objednávka
PERLIČKA TN s.r.o..
52719791
1 250,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Pracovné oblečenie.
DF235/2024
faktúra
PERLIČKA TN s.r.o..
52719791
1 230,19 EUR
17.10.2024
Predmet: Pracovné oblečenie.
9/2300035
objednávka
AbiiCom s.r.o.
53248805
174,80 EUR
03.05.2023
Predmet: Závesné tabule PVC 80x100 cm (VaV pre MŠ)
DF95/2023
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
174,80 EUR
24.05.2023
Predmet: Závesné tabule PVC-MŠ PJ (KZ ŠR)
1/R22067
objednávka
Safety Hat s.r.o.
533543464
452,00 EUR
18.08.2022
Predmet: Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických spotrebičov.
DF197/2022
faktúra
Safety Hat s.r.o.
533543464
452,00 EUR
26.08.2022
Predmet: Odborné skúšky a odborné prehliadky elektrických spotrebičov
9/2300069
objednávka
Safety Hat s.r.o.
533543464
264,00 EUR
06.09.2023
Predmet: Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických spotrebičov.
DF206/2023
faktúra
Safety Hat s.r.o.
533543464
264,00 EUR
16.10.2023
Predmet: Odborné skúšky a odborné prehliadky elektrických spotrebičov
ZMŠ002/2024
zmluva
Safety Hat s.r.o.
533543464
7 812,00 EUR
27.03.2024
Predmet: Zmluva BOZP A OPP o vykonávaní služieb zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
DF182/2024
faktúra
Safety Hat s.r.o.
533543464
279,00 EUR
12.08.2024
Predmet: Za služby BOZP A OPP 4-6/2024.
10/2400076
objednávka
Safety Hat s.r.o.
533543464
505,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických spotrebičov a zariadení.
DF238/2024
faktúra
Safety Hat s.r.o.
533543464
279,00 EUR
17.10.2024
Predmet: Za služby BOZP A OPP 7-9/2024.
DF277/2024
faktúra
Safety Hat s.r.o.
533543464
505,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických spotrebičov a zariadení.
DF328/2024
faktúra
Safety Hat s.r.o.
533543464
279,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Za služby BOZP A OPP 10-12/2024.
DF068/2025
faktúra
Safety Hat s.r.o.
533543464
343,17 EUR
17.04.2025
Predmet: Za služby BOZP a PO 1-3/2025.
1/R22082
objednávka
PIKTOGRAM SK, s.r.o.
53433602
26,33 EUR
14.10.2022
Predmet: Bezpečnostné samolepky-výstražné značky.
1/R22040
objednávka
Raj pre deti s.r.o.
53500989
232,41 EUR
14.06.2022
Predmet: Učebné edukačné pomôcky.
DF122/2022
faktúra
Raj pre deti s.r.o.
53500989
232,41 EUR
23.06.2022
Predmet: Drevené edukačné pomôcky
1/R22114
objednávka
Mgr. Lenka Retová
54035571
19,10 EUR
09.12.2022
Predmet: Pracovná pomôckaM-MPC POP2 MŠ AS
DF312/2022
faktúra
Mgr. Lenka Retová
54035571
19,10 EUR
09.12.2022
Predmet: Pracovná pomôckaM-MPC POP2 MŠ AS
11/2500027
objednávka
Marek Chvíla - Dobré z dreva
54117313
310,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Tvorivé dielne so zameraním na technickú výchovu dňa 21.05.2025 pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie.
DF110/2025
faktúra
Marek Chvíla - Dobré z dreva
54117313
310,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Tvorivé dielne so zameraním na technickú výchovu dňa 21.05.2025 pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie.
1/R21090
objednávka
Alium Faith
54178096
235,91 EUR
17.12.2021
Predmet: Dezinfekčné a ochranné prostriedky COVID-19
Lovali 1000ml hygienický čistiaci gel, ochranné rúška
DF267/2021
faktúra
Alium Faith
54178096
18,00 EUR
20.12.2021
Predmet: Ochranné rúška Ply mask - zamestnanci
FP -príspevok špecifiká , VS 210008
DF268/2021
faktúra
Alium Faith
54178096
217,91 EUR
20.12.2021
Predmet: Ochranné rúška, dezinfekčné prostriedky,
FP -príspevok špecifiká , VS 210013
1/R22023
objednávka
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
649,04 EUR
06.05.2022
Predmet: Edukačné učebné pomôcky pre predškolákov.
1/R22024
objednávka
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
638,69 EUR
06.05.2022
Predmet: Edukačné učebné pomôcky pre predškolákov.