organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2785
Dokumenty:
zobraziť na stránke
114/2022
faktúra
Ing. Pavol Štrba - účtovníctvo a doprava
46379053
190,00 EUR
02.06.2022
Predmet: Doprava žiakov - Tesárkse Mlyňany
146/2022
faktúra
Ing. Pavol Štrba - účtovníctvo a doprava
46379053
250,00 EUR
15.07.2022
Predmet: Škola v prírode-doprava
135/2015
faktúra
NK-PLUS s.r.o.
46407260
63,00 EUR
11.12.2015
Predmet: Kancelársky nábytok
111/2014
faktúra
Vision Tech s.r.o.
46411321
206,97 EUR
11.11.2014
Predmet: tonery
56/2014
faktúra
Eva Murányiová
46419705
38,19 EUR
10.11.2014
Predmet: Strava ZC - záver šk. roka
81/2017
faktúra
Eva Murányiová
46419705
78,55 EUR
11.07.2017
Predmet: Strava zamestnancov
102/2018
faktúra
Eva Murányiová
46419705
36,18 EUR
05.09.2018
Predmet: Občerstvenie-záver šk.roku
69/2021
faktúra
Hanko s.r.o.
46431225
493,20 EUR
30.04.2021
Predmet: Samolepky na schody
99/2018
faktúra
Lasselsberger s.r.o.
46450963
148,66 EUR
05.09.2018
Predmet: Materiál na opravu umývadiel v triedach
168/2019
faktúra
Nakladatelství Forum s.r.o.
46490213
115,26 EUR
28.11.2019
Predmet: Kontrolná zložka riaditeľa školy
189/2020
faktúra
Nakladateství Forum s.r.o
46490213
65,82 EUR
22.03.2021
Predmet: Kontrolná zložka RŠ
163/2022
faktúra
Nakladatelství Forum s.r.o.
46490213
67,82 EUR
25.08.2022
Predmet: Kontrolná zložka riaditeľa školy
17/2016
faktúra
Kancelária 24h s.r.o.
46493000
428,40 EUR
20.10.2016
Predmet: Šatňové lavičky
174/2017
faktúra
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN s.r.o.
46582339
350,00 EUR
20.12.2017
Predmet: skupinové školenie pedagógov
157/2018
faktúra
Nell Agency s.r.o.
46591184
26,40 EUR
15.10.2018
Predmet: Hrazda samovzperná-testovanie
120/2022
faktúra
Jakub Forgáč
46892079
250,00 EUR
10.06.2022
Predmet: Inštalácia svetiel v upratovacej miestnosti
215/2022
faktúra
Jakub Forgáč
46892079
150,00 EUR
07.11.2022
Predmet: ČOV-pripojenie a práca
279/2022
faktúra
Jakub Forgáč
46892079
50,00 EUR
13.01.2023
Predmet: Výmena svietidla a kabeláže na wc
38/2016
faktúra
JUMATI s.r.o.
46910298
367,01 EUR
20.10.2016
Predmet: ŠKD - školské potreby
44/2016
faktúra
JUMATI s.r.o.
46910298
7,20 EUR
20.10.2016
Predmet: ŠKD - školské potreby
17024
zmluva
CK Lobelka s.r.o.
46934707
2 321,00 EUR
23.01.2018
Predmet: Škola v prírode 21.5.-25.5.2018
17/2018
faktúra
CK Lobelka s.r.o.
46934707
770,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Škola v prírode - záloha
73/2018
faktúra
CK Lobelka s.r.o.
46934707
2 100,00 EUR
07.06.2018
Predmet: Škola v prírode 2018
77/2017
faktúra
CK Lobelka s.r.o.
46934707
57,20 EUR
07.06.2018
Predmet: Škola v prírode 2018
78/2018
faktúra
CK Lobelka s.r.o.
46934707
-770,00 EUR
07.06.2018
Predmet: Dobropis-Škola v prírode 2018
88/2019
faktúra
eTrofeje.sk, 3G s.r.o.
46936238
76,25 EUR
20.06.2019
Predmet: Medaily "Školská olympiáda 2018/19"
103/2020
faktúra
3G s.r.o.
46936238
51,30 EUR
16.09.2020
Predmet: sada medailí-školská olympiáda
Obj_132024
objednávka
3G s.r.o.
46936238
75,34 EUR
21.06.2024
Predmet: Medaily na školskú olympiádu
111/2024
faktúra
3G s.r.o.
46936238
75,35 EUR
15.07.2024
Predmet: Medaily-školská olympiáda
45/2015
faktúra
Profesionálny register s.r.o
46938079
240,00 EUR
16.09.2015
Predmet: profesionálny register
68/2023
faktúra
ArtEdus.r.o.
46960333
15,00 EUR
05.05.2023
Predmet: Videoškolenie k dotáciám 2023
Obj_122023
objednávka
ArtEdu s.r.o.
469603333
15,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Videoškolenie-dotácie 2023
56/2019
faktúra
Jan-Paltrans s.r.o.
47006480
270,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Doprava žiakov a zamestnancov "Deň učiteľov"
85/2019
faktúra
Jan-Paltrans s.r.o.
47006480
195,00 EUR
20.06.2019
Predmet: Dopravné exkurzia žiaci
120/2019
faktúra
Bytové domy s.r.o.
47010720
1 950,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Rekonštrucia tried-výmena radiátorov
122/2020
faktúra
SINO s.r.o.
47020946
8 108,58 EUR
16.09.2020
Predmet: Rekonštukcia IKT učebne na Sino Zeroclient
36/2018
faktúra
MirMan s.r.o., Ing. Miroslav Mano
47024291
50,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Školské pomôcky - kniha Robinson Crusoe
147/2018
faktúra
Biznis inn print s.r.o.
47050039
55,60 EUR
15.10.2018
Predmet: Gymnastická drevená palica (testovanie)
140/2017
faktúra
Insgraf s.r.o.
47078839
369,90 EUR
27.11.2017
Predmet: Projket Zlatokop-vitrína na minerály
91/2017
faktúra
Obchod - SVK s.r.o.
47175397
29,80 EUR
26.09.2017
Predmet: Vlajka EÚ
121/2018
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý s.r.o.
47234148
240,00 EUR
06.09.2018
Predmet: Vypracovanie dokumentácie GDPR
231/2023
faktúra
Eso drogéria s.r.o.
47350318
76,29 EUR
18.01.2024
Predmet: Čistiace prostriedky - na podlahy
31/2017
faktúra
Pilexit s.r.o.
47392258
229,00 EUR
04.04.2017
Predmet: Krovinorez SOLO 120
81/2019
faktúra
Pilexit s.r.o.
47392258
30,40 EUR
20.06.2019
Predmet: Oprava kosačky
173/2021
faktúra
Pilexit s.r.o.
47392258
52,20 EUR
28.10.2021
Predmet: Oprava krovinorezu-údržba
145/2022
faktúra
Pilexit s.r.o.
47392258
65,00 EUR
15.07.2022
Predmet: Servisná oprava, nastavenie kosačky
156/2023
faktúra
Juvenia s.r.o.
47441739
124,60 EUR
09.10.2023
Predmet: Učebnice ANJ + PZ
240/2021
faktúra
E.N.E.S s.r.o.
47480751
33,63 EUR
24.01.2022
Predmet: Sportové potreby - Dajme spolu gól
50/2020
faktúra
Agentúra PRO s.r.o.
47642122
10,00 EUR
23.04.2020
Predmet: Vzorová dokumentácia k zmenám v pracovnoprávnych vzťahom v súvislosti s koronavírusom
37/2019
faktúra
Tomáš Hula
47688769
518,00 EUR
20.03.2019
Predmet: Lavičky a stoly do altánku na šk.dvore
185/2020
faktúra
Miroslav Zemenčík
47762047
1 321,20 EUR
19.11.2020
Predmet: Izolačná miestnosť - rekonštrukcia
10/2020
zmluva
Miroslav Zemenčík
47762047
1 321,20 EUR
06.05.2021
Predmet: Renovácia priestorov-izolačná miestnosť
232/2021
faktúra
Remab s.r.o.
47800267
85,50 EUR
08.12.2021
Predmet: Pracovné náradnie-technika
75/2020
faktúra
Sler Plastic s.r.o.
47812354
63,90 EUR
11.09.2020
Predmet: Ochranné štíty pre zametnanov
45/2019
faktúra
Sagansport s.r.o.
47846470
254,40 EUR
20.03.2019
Predmet: Odrazový mostík profesionálny GS-209
15/2019
faktúra
Filip Zákucký - Vozako
47882212
49,89 EUR
18.03.2019
Predmet: Predlž.súprava na akumulátorový čistič
94/2023
faktúra
IŠ PLUS s.r.o.
47922460
199,00 EUR
06.06.2023
Predmet: Prístup do databázy testof ALF SK 12
131/2016
faktúra
One To One s.r.o.
48000558
34,70 EUR
10.02.2017
Predmet: Učebnica ANJ
136/2016
faktúra
One To One s.r.o.
48000558
15,60 EUR
10.02.2017
Predmet: učebnica ANJ
48/2023
faktúra
Radoslav Maruška
48054607
9 726,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Rekonštrukcia vnútorných priestorv-schodisko, výmena svietidiel
Obj_102023
objednávka
Radoslav Maruška
48054607
9 700,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Rekonštukcia schodiska -stavebné práce
01/2023
zmluva
Radoslav Maruška
48054607
9 726,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Modernizácia vnútorných priestorov, chodieb a schodisťa
21/2021
faktúra
MNF s.r.o.
48186414
47,38 EUR
16.04.2021
Predmet: Výkresy
205/2020
faktúra
Kancelárske stoličky
48215686
51,00 EUR
22.03.2021
Predmet: Podložka pod nohy nastaviteľná 2ks
131/2017
faktúra
PVB STAV s.r.o.
48276324
219,40 EUR
24.11.2017
Predmet: Tonery
76/2020
faktúra
PVB STAV s.r.o.
48276324
157,20 EUR
11.09.2020
Predmet: Sanytol dezinfekcia
157/2022
faktúra
Marianna Svrčeková
50019783
300,00 EUR
18.08.2022
Predmet: Wellnes - relax balík
154/2020
faktúra
Ganesh Deluxe s.r.o.
50032909
164,39 EUR
18.11.2020
Predmet: Dezinfekčný gél, antibakteriálne mydlá, rúška jednorázové
156/2020
faktúra
Ganesh Deluxe s.r.o.
50032909
167,50 EUR
18.11.2020
Predmet: Papierové utierky na ruky
89/2021
faktúra
Ganesh Deluxe s.r.o.
50032909
175,00 EUR
26.05.2021
Predmet: Papierové utierky
143/2021
faktúra
Ganesh Deluxe s.r.o.
50032909
175,00 EUR
14.09.2021
Predmet: Papierové utierky do tried
257/2022
faktúra
Fossil Energy and Logistic s.r.o.
50149318
95,28 EUR
08.12.2022
Predmet: Kalendáre a diáre 2023
25/2023
faktúra
Fossil Energy and Logistic s.r.o.
50149318
93,31 EUR
27.02.2023
Predmet: Spisové dosky, Plastové obaly s lištou
238/2020
faktúra
Emstore s.r.o.
50158040
20,24 EUR
22.03.2021
Predmet: Nabíjačka na NTN
61/2018
faktúra
Apollo 3 s.r.o.
50182579
150,00 EUR
14.05.2018
Predmet: Doprava žiakov - exkurzia Banská Štiavnica
78/2023
faktúra
Apollo 3 s.r.o.
50182579
286,56 EUR
16.05.2023
Predmet: Doprava žiakov - exkurzia
98/2017
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
260,30 EUR
05.09.2018
Predmet: Materiál na montáž podlahy do tried
112/2018
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
24,94 EUR
06.09.2018
Predmet: Materiál na lepenie obkladu (umývadlá)
115/2018
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
25,30 EUR
06.09.2018
Predmet: lepidlo na obklad (umývadlá)
239/2023
faktúra
Didactive.sk s.r.o.
50201069
66,00 EUR
19.01.2024
Predmet: Hra skákaná - aké emócie cítiš (nivam mat.)