Dokumenty:
zobraziť na stránke
264/2013
faktúra
Alfa Reklama, s.r.o.
36479721
35,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Výroba tabule pre projekt chodníkov
137/2014
faktúra
Alfa Reklama, s.r.o.
36479721
16,40 EUR
27.05.2014
Predmet: Výroba plastových tabuliek
149/2014
faktúra
Alfa Reklama, s.r.o.
36479721
11,60 EUR
11.07.2014
Predmet: Plastové tabuľky k projektu
55/2017
faktúra
NALIMA, s.r.o.
36482838
47,52 EUR
06.03.2017
Predmet: Rošt zváraný pozinkovaný
227/2023
objednávka
Pointa FECKO, s.r.o.
36492850
26,50 EUR
20.02.2023
Predmet: Toaltetný papier KD
81/2022
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
199,50 EUR
21.03.2022
Predmet: Materiál - vlajky
185/2022
objednávka
LIM PO s.r.o.
364 98 980
196,00 EUR
14.02.2022
Predmet: Objednávka zástav.
231/2020
faktúra
KURUC - COMPANY spol. s r. o.
36542482
480,00 EUR
13.07.2020
Predmet: Odvoz tetrapakov
206/2016
faktúra
BEGA s.r.o.
36547654
4 764,90 EUR
11.07.2016
Predmet: Konferečné stoly a stoličky do zasadačky OcÚ
303/2016
faktúra
BEGA s.r.o.
36547654
8 499,60 EUR
21.10.2016
Predmet: Stoly a stoličky do sály KD
399/2023
faktúra
Firma KOŠÍK
36556858
144,98 EUR
14.02.2024
Predmet: Dekoračná sieť (nástenka) ZŠ
368/2014
faktúra
mc.edu, s.r.o.
36558893
240,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Vizualizér pre ZŠ
193/2016
faktúra
MEA WATER MANAGEMENT SK s.r.o.
36561436
127,28 EUR
06.06.2016
Predmet: Liatinový poklop
94/2017
faktúra
Alza.sk, s. r. o.
36562939
36,58 EUR
24.03.2017
Predmet: Laminovací stroj + fólia
353/2017
faktúra
Alza.sk s. r. o.
36562939
263,56 EUR
25.10.2017
Predmet: Tonery OÚ
157/2021
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
223,60 EUR
27.05.2021
Predmet: Nabíjačka autobat. Genius HZ
119/2022
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
20,78 EUR
25.05.2022
Predmet: Drobný majetok - redukcia - ZŠ- krúžky
120/2022
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
138,10 EUR
25.05.2022
Predmet: Drobný majetok - fotoaparát- ZŠ- krúžky
221/2018
faktúra
DAMPIER, s. r. o.
36564010
125,52 EUR
18.07.2018
Predmet: Ventilátor ČOV
89/2015
zmluva
MEKKA, s.r.o.
36565733
90,00 EUR
17.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu - na deň 14.10.2015
1192/2016
zmluva
MEKKA s.r.o.
36565733
100,00 EUR
02.11.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
803/2017
zmluva
MEKKA, s. r. o.
36565733
100,00 EUR
28.07.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
392/2019
faktúra
Conetix s. r. o.
36567477
48,05 EUR
30.10.2019
Predmet: Reprezentačné - Ceny BOD
298/2018
faktúra
ŠIVINET s. r. o.
36617792
-108,89 EUR
19.09.2018
Predmet: Motorová píla - vybavenie DHZ
397/2013
faktúra
MB TECH BB s.r.o.
36622524
200,00 EUR
16.01.2014
Predmet: PC do ZŠ
34/2014
faktúra
MBTech BB s.r.o.
36622524
360,06 EUR
19.03.2014
Predmet: PC pre ZŠ
80
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
14,59 EUR
12.04.2012
Predmet: Tlač poštových poukazov
349/2015
faktúra
Slovneská pošta, a.s.
36631124
6,39 EUR
11.11.2015
Predmet: Tlač poštových peňažných poukazov
51/2016
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
3,59 EUR
16.03.2016
Predmet: Tlač poštových poukážok a manipulačný poplatok
171/2016
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
4,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Štartovací kredit 4 EUR
71/2018
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
8,87 EUR
20.03.2018
Predmet: Tlačiarenské služby OU
230/2019
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
4,55 EUR
19.06.2019
Predmet: Poštové poukazy
2/2020
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
27.02.2020
Predmet: Tlačivá Poštových poukazov na účet
23/2020
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
5,51 EUR
05.03.2020
Predmet: Tlač poštových poukážok
47/2020
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
07.10.2020
Predmet: Tlačivá poštových poukazov na účet 100 ks
375/2020
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
5,51 EUR
04.11.2020
Predmet: Poštové poukazy OU
192_2022
objednávka
Slovenská pošta
36631124
0,00 EUR
23.02.2022
Predmet: Objednávka poštových poukazov
91/2022
faktúra
Slovenská pošta
36631124
5,51 EUR
21.03.2022
Predmet: Tlačivá, tlačoviny
383/2022
faktúra
QUALITED s.r.o.
36638528
144,91 EUR
27.10.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
399/2022
faktúra
QUALITED s.r.o.
36638528
75,32 EUR
27.10.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
417/2022
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
111,65 EUR
09.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
445/2022
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
60,11 EUR
10.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
469/2022
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
67,97 EUR
10.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
12/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
94,38 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
25/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
155,92 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
54/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
120,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
125/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
108,64 EUR
30.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
138/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
139,66 EUR
30.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
162/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
106,04 EUR
25.07.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
191/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
216,72 EUR
26.07.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
233/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
236,75 EUR
31.07.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
267/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
187,62 EUR
01.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
286/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
34,45 EUR
01.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
296/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
154,04 EUR
02.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
301/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
358,50 EUR
02.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
303/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
66,35 EUR
02.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
418/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
226,89 EUR
14.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
454/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
171,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
478/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
52,80 EUR
07.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
478/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
52,80 EUR
07.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
480/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
151,25 EUR
07.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
511/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
55,06 EUR
07.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
532/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
70,32 EUR
08.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
544/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
135,03 EUR
11.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
545/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
93,88 EUR
11.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
550/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
108,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
229/2023
objednávka
BRENO, s.r.o.
36660710
20.02.2023
Predmet: Koberec do MŠ
90/2023
faktúra
BRENO s.r.o.
36660710
405,07 EUR
17.03.2023
Predmet: Koberec ALPHABET MŠ
63/2019
faktúra
TWG, s. r. o.
36661791
801,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Obstaranie - Energetický audit ZŠ
64/2019
faktúra
TWG, s. r. o.
36661791
1 152,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Obstaranie - Energetický audit KD
440/2022
faktúra
SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
36665134
99,95 EUR
10.01.2023
Predmet: Školskémultilicencie MŠ
112
faktúra
JUDr. Igor Kršiak, s.r.o.
36665681
33,90 EUR
23.05.2012
Predmet: Publikácia
282/2022
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť,a.s.
366720076
208,01 EUR
26.10.2022
Predmet: Vodné 2. Q
17
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
10,34 EUR
20.03.2012
Predmet: Vodné
97
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
130,97 EUR
11.05.2012
Predmet: Vodné
196
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
263,78 EUR
30.07.2012
Predmet: Vodné
32
objednávka
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
03.09.2012
Predmet: Výkon laboratórnych rozborov v zmysle rozhodnutia životného prostredia
250
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
41,53 EUR
16.10.2012
Predmet: Rozbor vzorky odpadovej vody
271
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
142,03 EUR
14.11.2012
Predmet: vodné
301
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
35,76 EUR
21.11.2012
Predmet: Rozbor odpadovej vody