Dokumenty:
zobraziť na stránke
387/2016
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
39,60 EUR
22.12.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
34/2017
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
57,60 EUR
14.02.2017
Predmet: Potraviny do ŠJ
189/2017
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
36,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
334/2017
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
36,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
35/2018
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
62,40 EUR
22.02.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
139/2018
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
63,00 EUR
26.04.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
398/2018
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
53,60 EUR
06.11.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
447/2019
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
62,50 EUR
18.11.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
22/2020
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
61,20 EUR
05.03.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
335/2020
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
87,60 EUR
07.10.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
151/2021
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
49,20 EUR
27.05.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
218/2021
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
30,10 EUR
10.06.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
396/2021
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
67,20 EUR
03.11.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
67/2022
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
45,60 EUR
21.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
200/2022
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
38,40 EUR
06.06.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
377/2014
faktúra
Jaroslav Halás - HAJman
43471960
436,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Notebook Lenovo do MŠ
259/2015
faktúra
Jaroslav Halás - HAJman
43471960
15,00 EUR
18.09.2015
Predmet: Inštalácia sieťového prepojenia MŠ Dulov
216/2014
faktúra
Pavol Orávik
43478298
827,80 EUR
12.09.2014
Predmet: Dokončovacie práce na zborovni v ZŠ - maľovanie, pokládka podlahy, elektroinštalácia
276/2015
faktúra
Ing. Ondrej Buday
43482082
500,00 EUR
18.09.2015
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie Zmena dokončenej stavby MŠ na pozemku p.č. 645/1 v k.ú. DUlov - stavebné úpravy a zateplenie objektu
271/2017
faktúra
Ing. Ondrej Budaj
43482082
450,00 EUR
02.08.2017
Predmet: Prepracovanie PD - Zmena DS MŠ Dulov
59/2013
faktúra
Ján Pacík
43580114
10,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Pomôcky do ZŠ
9/2013
objednávka
Ján Pacík
43580114
20,00 EUR
10.04.2013
Predmet: pomôcky na výtvarnú výchovu do ZŠ
99/2013
faktúra
Ján Pacík
43580114
12,20 EUR
17.04.2013
Predmet: Pracovné pomôcky pre ZŠ
9/2017
objednávka
Ing. Danka Palkechová
43672329
130,00 EUR
06.03.2017
Predmet: Objednávka posudku o výskyte chránených živočíchov v budove MŠ
89/2017
faktúra
Ing. Danka Palkechová
43672329
130,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Posúdenie výskytu chránených živočíchov v budove MŠ
55
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
7,20 EUR
20.03.2012
Predmet: Pracovné zošity do ZŠ
300/2016
faktúra
AITEC s.r.o.
43829171
18,48 EUR
20.10.2016
Predmet: Učebnice ZŠ
324/2019
faktúra
AITEC, s. r. o.
43829171
38,94 EUR
30.09.2019
Predmet: Učebnice ZŠ
351/2019
faktúra
AITEC, s. r. o.
43829171
0,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Učebnice ZŠ
218/2020
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
728,20 EUR
13.07.2020
Predmet: Preddavok - Učebnice ZŠ
295/2020
faktúra
AITEC, s.r.o. internetové kníhkupectvo
43829171
0,00 EUR
09.09.2020
Predmet: Učebnice ZŠ
310/2020
faktúra
AITEC, s.r.o. internetové kníhkupectvo
43829171
116,16 EUR
09.09.2020
Predmet: Učebnice - SJ pre 2.,3.,4. roč. ZŠ predfaktúra
363/2020
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
0,00 EUR
04.11.2020
Predmet: Pracovné zošity SJ - ZŠ
53/2021
objednávka
AITEC, s.r.o. internetové kníhkupectvo
43829171
615,55 EUR
21.07.2021
Predmet: Objednávka šk. pomôcok - ZŠ
241/2021
faktúra
AITEC, s.r.o. internetové kníhkupectvo
43829171
616,55 EUR
21.07.2021
Predmet: Učebnice ZŠ
66/2021
objednávka
AITEC, s.r.o. internetové kníhkupectvo
43829171
06.10.2021
Predmet: Objednávka na zošity ZŠ
68/2021
objednávka
AITEC, s.r.o. internetové kníhkupectvo
43829171
33,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Objednávka na zošity ZŠ
329/2021
faktúra
AITEC, s.r.o. internetové kníhkupectvo
43829171
61,50 EUR
06.10.2021
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ preddavok
334/2021
faktúra
AITEC, s.r.o. internetové kníhkupectvo
43829171
33,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
357/2021
faktúra
AITEC, s.r.o. internetové kníhkupectvo
43829171
61,50 EUR
06.10.2021
Predmet: Učebné pomôcky a učebnice ZŠ
358/2021
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
33,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Učebné pomôcky a učebnice ZŠ
376/2022
faktúra
AITEC,s.r.o.
43829171
535,89 EUR
27.10.2022
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
411/2022
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
59,04 EUR
09.01.2023
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
334/2023
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
390,17 EUR
03.08.2023
Predmet: Učebnice ZŠ - preddavok
335/2023
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
902,77 EUR
03.08.2023
Predmet: Učebnice ZŠ - preddavok
408/2023
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
136,40 EUR
14.02.2024
Predmet: Učebnice ZŠ preddavok
428/2023
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
136,40 EUR
06.03.2024
Predmet: Učebnice ZŠ - vyúčtovanie
436/2023
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
390,17 EUR
06.03.2024
Predmet: Učebnice ZŠ - vyúčtovanie
437/2023
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
97,02 EUR
06.03.2024
Predmet: Učebnice ZŠ - vyúčtov.
438/2023
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
773,41 EUR
06.03.2024
Predmet: Učebnice ZŠ
439/2023
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
32,34 EUR
06.03.2024
Predmet: Učebnice ZŠ - vyúčtovanie
424/2018
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
400,00 EUR
28.11.2018
Predmet: Vypracovanie ŽoNFP na Opatrovateľskú službu
1511/2019
zmluva
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
130,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Mandátna zmluva - Poskytovanie opatrovateľskej služby v obci Dulov
1512/2019
zmluva
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
0,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov - Poskytovanie opatrovateľskej služby v obci Dulov
529/2019
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
390,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Služby spojené s realizáciou projektu opatrovateľskej služby
75/2020
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
260,00 EUR
05.03.2020
Predmet: Externý manažment - Opatrovateľská služba 1,2/20
147/2020
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
260,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Externý manažment projektu 3-4/2020
227/2020
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
260,00 EUR
22.07.2020
Predmet: Externý manažment - Opatrovateľská služba 5,6/2020
311/2020
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
260,00 EUR
17.09.2020
Predmet: Projektový manažment 7,8/2020
417/2020
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
260,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Projektový manažment - OS 9,10/20
515/2020
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
260,00 EUR
25.01.2021
Predmet: Projektový manažment 11,12/20
89/2021
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
260,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Projektový manažment OS
180/2021
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
260,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Projektový manažment 3,4/21 OS
264/2021
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
260,00 EUR
22.07.2021
Predmet: Projektový manažment 5,6/21
61a/2021
objednávka
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
06.10.2021
Predmet: Objednávka na podpornej dokumentácie
311/2021
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
650,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Projektový manažment OS
333/2021
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
260,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Projektový managment
1136/2021
zmluva
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
0,00 EUR
26.11.2021
Predmet: Mandátna zmluva
431/2021
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
260,00 EUR
14.12.2021
Predmet: Projektový manažment 9,10/2021
527/2021
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
195,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Projektový manažment OS
93/2022
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
130,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Služby - realizácia starého projektu OS 1,2/2022
94/2022
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
280,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Služby - realizácia nového projektu OS 1,2,/2022
175/2022
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
280,00 EUR
01.06.2022
Predmet: Služby - realizácia projektu OS 3,4,/22
277/2022
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
280,00 EUR
26.10.2022
Predmet: Služby - realizácia projektu OS 5,6/22
349/2022
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
280,00 EUR
27.10.2022
Predmet: Projektový manažment - opatrovateľky
434/2022
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
280,00 EUR
09.01.2023
Predmet: Projektový manažment OS 9/22, 10/22
526/2022
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
280,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Služby súvisiace s projektom OS 11a12/2022
159/2023
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
280,00 EUR
25.07.2023
Predmet: Služby spojené s realizáciou projektu Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb 1,2/2023
243/2023
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
280,00 EUR
31.07.2023
Predmet: Služby spojené s realizáciou projektu Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb
294/2023
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
280,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Služby spojené s realizáciou projektu Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb