organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5047
Dokumenty:
zobraziť na stránke
122/2017
objednávka
ELARIN s.r.o.
45240841
992,00 EUR
11.10.2017
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov
155/2017
faktúra
ELARIN s.r.o.
45240841
992,00 EUR
14.11.2017
Predmet: pomôcky pre predškolákov
17/2019
objednávka
Elarin .s.r.o.
45240841
496,00 EUR
02.05.2019
Predmet: učebné pomôcky
74/2019
faktúra
Elarin .s.r.o.
45240841
496,00 EUR
06.06.2019
Predmet: učebný materiál
42/2019
objednávka
Elarin .s.r.o.
45240841
680,00 EUR
11.10.2019
Predmet: učebné pomocky
160/2019
faktúra
Elarin .s.r.o.
45240841
680,00 EUR
07.11.2019
Predmet: vyučovací materiál
15/2020
objednávka
Elarin, s.r.o.
45240841
122,00 EUR
13.05.2020
Predmet: skladame slova
79/2020
faktúra
Elarin, s.r.o.
45240841
122,00 EUR
10.06.2020
Predmet: skladame slova
67/2020
objednávka
Elarin, s.r.o.
45240841
286,00 EUR
03.12.2020
Predmet: pomôcky pre predškolskú výchovu povolania
194/2020
faktúra
Elarin, s.r.o.
45240841
286,00 EUR
11.12.2020
Predmet: povolania, učebný materiál
17/2021
objednávka
Elarin s.r.o.
45240841
678,00 EUR
16.04.2021
Predmet: materiál pre predškolskú výchovu
52/2021
faktúra
Elarin s.r.o.
45240841
678,00 EUR
04.05.2021
Predmet: msteriál pre predškolskú výchovu
76/2021
objednávka
Elarin s.r.o.
45240841
834,00 EUR
16.12.2021
Predmet: edukačné pomôcky
223/2021
faktúra
Elarin s.r.o.
45240841
834,00 EUR
16.12.2021
Predmet: edukačné pomôcky
4/2022
objednávka
Elarin s.r.o.
45240841
394,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Farma Farby a čísla
30/2022
faktúra
Elarin s.r.o.
45240841
394,00 EUR
22.04.2022
Predmet: učené pomôcky
19/2022
objednávka
Elarin s.r.o.
45240841
1 554,00 EUR
02.06.2022
Predmet: pohybová hra
79/2022
faktúra
Elarin s.r.o.
45240841
1 554,00 EUR
01.07.2022
Predmet: pohybové koberce
38/2022
objednávka
Elarin s.r.o.
45240841
322,00 EUR
11.10.2022
Predmet: Polepy na schody
163/2022
faktúra
Elarin s.r.o.
45240841
322,00 EUR
27.10.2022
Predmet: edukačné polepy na schody
46/2022
objednávka
Elarin s.r.o.
45240841
804,00 EUR
05.12.2022
Predmet: obrazový materiál
70/2023
faktúra
Elarin s.r.o.
45240841
738,00 EUR
03.07.2023
Predmet: učebné pomôcky
171/2023
faktúra
Elarin s.r.o.
45240841
1 914,00 EUR
01.12.2023
Predmet: učebné pomôcky
FA 109/2015
faktúra
Elephant smile, s.r.o.
45262217
1 084,00 EUR
19.08.2015
Predmet: Tabuľa na kreslenie - 2 ks
Obj.45/2015
objednávka
Elephant smile, s.r.o.
45262217
1 084,00 EUR
31.12.2015
Predmet: Tabuľa na kreslenie
7/2022
zmluva
Tuchyňa výťahy s.r.o.
45378398
45 066,23 EUR
14.10.2022
Predmet: výmena výtaho
214/2022
faktúra
Tuchyňa výťahy s.r.o.
45378398
45 066,23 EUR
22.12.2022
Predmet: výmena výťahov
11/2023
objednávka
Tuchyňa Výťahy s.r.o.
45378398
26.06.2023
Predmet: Revízia 3 výťahov
81/2023
faktúra
Tuchyňa Výťahy s.r.o.
45378398
45,60 EUR
03.08.2023
Predmet: premazanie kabíny výťahu
110/2023
faktúra
Tuchyňa Výťahy s.r.o.
45378398
247,93 EUR
08.09.2023
Predmet: odborná prehliadka výťahov
048/2025
faktúra
Tuchyňa Výťahy s.r.o.
45378398
387,45 EUR
14.04.2025
Predmet: paušálna cena za údržbu a servis výťahov MB 100 v objekte MŠ Trebišovská 11, Košice za obdobie 1.Q/2025
102/2025
faktúra
Tuchyňa Výťahy s.r.o.
45378398
387,45 EUR
30.06.2025
Predmet: paušálna cena za údržbu a servis výťahov MB 100 v objekte MŠ Trebišovská 11, Košice za obdobie 2.Q/2025
1/2020
zmluva
František Uličný PeFe servis
45399379
40 578,36 EUR
06.07.2020
Predmet: Výmena okien a dverí na objekte MŠ
159/2020
faktúra
František Uličný PeFe servis
45399379
40 578,36 EUR
03.11.2020
Predmet: výmena okien a dverí na MŠ
FA 49/2015
faktúra
Grapa Media s.r.o.
45456836
23,40 EUR
18.05.2015
Predmet: UP- živé larvy (motýle)
Obj.26/2015
objednávka
Grapa Media s.r.o.
45456836
23,40 EUR
21.07.2015
Predmet: Učebná pomôcka
8/2018
objednávka
Grapa Media s.r.o.
45456836
25,10 EUR
17.04.2018
Predmet: Motýlia záhrada
46/2018
faktúra
Grapa Media s.r.o.
45456836
25,10 EUR
20.04.2018
Predmet: motýlia záhrada
70/2019
faktúra
Grapa Media s.r.o.
45456836
36,60 EUR
06.06.2019
Predmet: 26,60
74/2020
faktúra
Grapa Media s.r.o.
45456836
86,70 EUR
10.06.2020
Predmet: motýlia záhrada
19/2020
objednávka
Grapa Media s.r.o.
45456836
86,70 EUR
10.06.2020
Predmet: motýlia záhrada
22/2021
objednávka
Grapa Media s.r.o.
45456836
169,20 EUR
12.05.2021
Predmet: motýlia záhrada
145 F 2016
faktúra
BRISTON, s.r.o.
45547921
268,98 EUR
31.12.2016
Predmet: Dezinfekčné prostriedky
187 F 2016
faktúra
BRISTON s.r.o.
45547921
164,02 EUR
03.01.2017
Predmet: Dezinfekčné prostriedky
59/2016
objednávka
BRISTON s.r.o.
45547921
268,98 EUR
05.01.2017
Predmet: Dezinfekčné prostriedky
58/2018
faktúra
BRISTON s.r.o.
45547921
165,00 EUR
16.05.2018
Predmet: čistiaci materiál
2/2019
objednávka
Briston s.r.o.
45547921
215,00 EUR
07.02.2019
Predmet: čistiace prostriedky
12/2019
faktúra
Briston s.r.o.
45547921
211,94 EUR
26.02.2019
Predmet: čistiace prostriedky
159/2019
faktúra
Briston s.r.o.
45547921
181,96 EUR
07.11.2019
Predmet: čistiaco prostriedky
45/2019
objednávka
Briston s.r.o.
45547921
181,96 EUR
08.11.2019
Predmet: čistiace
70/2019
objednávka
Briston s.r.o.
45547921
80,00 EUR
27.12.2019
Predmet: tekuté mydlo 8x
221/2019
faktúra
Briston s.r.o.
45547921
80,00 EUR
17.01.2020
Predmet: mydlo
11/2020
objednávka
Briston s.r.o.
45547921
96,00 EUR
30.03.2020
Predmet: mydlo
42/2020
faktúra
Briston s.r.o.
45547921
96,00 EUR
07.04.2020
Predmet: tekuté mydlo
79/2020
objednávka
BRISTON s.r.o.
45547921
120,00 EUR
18.12.2020
Predmet: mydla
216/2020
faktúra
BRISTON s.r.o.
45547921
120,00 EUR
29.12.2020
Predmet: tekuté mýdlo
7/2021
objednávka
BRISTON s.r.o.
45547921
48,00 EUR
18.03.2021
Predmet: dezinfekcia na podlahy
42/2021
faktúra
BRISTON s.r.o.
45547921
48,00 EUR
30.03.2021
Predmet: dezinfekčný prostriedok
35/2021
objednávka
BRISTON s.r.o.
45547921
81,00 EUR
04.08.2021
Predmet: mydlá, oxy
124/2021
faktúra
BRISTON s.r.o.
45547921
80,99 EUR
16.08.2021
Predmet: mydlo, odstranovač škvŕn
58/2021
objednávka
BRISTON s.r.o.
45547921
239,95 EUR
29.10.2021
Predmet: mydlo, dezinfekcia na ruky, wc gel
174/2021
faktúra
BRISTON s.r.o.
45547921
239,95 EUR
29.10.2021
Predmet: tekuté mydlo
82/2021
objednávka
BRISTON s.r.o.
45547921
139,99 EUR
21.12.2021
Predmet: mydlo, čistiace pasty
232/2021
faktúra
BRISTON s.r.o.
45547921
139,99 EUR
28.12.2021
Predmet: mydlo, pasta
23/2022
objednávka
Briston s.r.o.
45547921
192,00 EUR
28.06.2022
Predmet: mydlo, oxy, preparát na podlahy
101/2022
faktúra
Briston s.r.o.
45547921
191,98 EUR
13.07.2022
Predmet: mydlo, koncentrat, oxy
69/2020
objednávka
ProSchool s.r.o.
45649201
390,00 EUR
03.12.2020
Predmet: Vzdelávanie mentoring v školskom prostredí
192/2020
faktúra
ProSchool s.r.o.
45649201
390,00 EUR
11.12.2020
Predmet: vzdelávanie Mentoring v školskom prostredí
58/2021
faktúra
Indicia n.o.
45736286
160,00 EUR
04.05.2021
Predmet: školenie
23/2021
objednávka
Nezisková organizácia VESNA
45739153
72,12 EUR
12.05.2021
Predmet: školenie
15/ 2016
objednávka
KANTORKA, n.o.
45740313
40,00 EUR
03.05.2016
Predmet: Odborný seminár
57 F 2016
faktúra
KANTORKA, n.o.
45740313
40,00 EUR
24.05.2016
Predmet: Odborný seminár
127/2019
faktúra
Kantorka,n.o.
45740313
35,00 EUR
02.10.2019
Predmet: odborný seminár
nový zákon
4/2020
objednávka
Kantorka,n.o.
45740313
35,00 EUR
27.01.2020
Predmet: školenie
30 F 2017
faktúra
Elarin, s.r.o.
458240841
178,00 EUR
28.03.2017
Predmet: ABECEDA SK pre MŠ - UP
24/2016
objednávka
Peter Ouzký IQ Tech
45862460
34,40 EUR
28.06.2016
Predmet: Registratúrne razítko
73 F 2016
faktúra
Peter Ouzky IQ Tech
45862460
34,40 EUR
13.07.2016
Predmet: Zhotovenie reg. razítka
34/2021
objednávka
Vyregulovanie.sk,spo.s.r.o.
45906131
3 374,04 EUR
04.08.2021
Predmet: výmena čerpadla
125/2021
faktúra
Vyregulovanie.sk,spo.s.r.o.
45906131
3 286,68 EUR
02.09.2021
Predmet: oprava vykurovacej sústavy
18/2016
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
206,05 EUR
23.05.2016
Predmet: Tonery