Dokumenty:
zobraziť na stránke
35/2023
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
261,35 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
172/2023
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
178,04 EUR
26.07.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
174/2023
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
306,35 EUR
26.07.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
234/2023
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
128,17 EUR
31.07.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
284/2023
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
219,89 EUR
01.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
332/2023
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
316,45 EUR
03.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
7/2023
faktúra
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
56,59 EUR
02.03.2023
Predmet: Pranie obrusov, uterákov, utierok KD
31/2023
faktúra
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
36,10 EUR
02.03.2023
Predmet: Pranie obrusov, uterákov, utierok KD
107/2023
faktúra
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
52,56 EUR
27.03.2023
Predmet: Pranie obrusov, utierok a uterákov KD
1097/2023
objednávka
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
28.03.2023
Predmet: Pranie obrusov
1099/2023
objednávka
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
18.04.2023
Predmet: Pranie obrusov
183/2023
faktúra
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
59,88 EUR
26.07.2023
Predmet: Pranie KD
212/2023
faktúra
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
55,20 EUR
27.07.2023
Predmet: Pranie KD
249/2023
faktúra
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
47,40 EUR
01.08.2023
Predmet: Pranie KD
287/2023
faktúra
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
64,20 EUR
01.08.2023
Predmet: Pranie KD
333/2023
faktúra
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
66,12 EUR
03.08.2023
Predmet: Pranie KD
1610/2023
objednávka
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
07.08.2023
Predmet: Objednávka - pranie obrusov
1730/2023
objednávka
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
11.09.2023
Predmet: Objednávka prania obrusov
364/2023
faktúra
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
53,88 EUR
13.09.2023
Predmet: Pranie obrusov a utierok KD
1863/2023
objednávka
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
17.10.2023
Predmet: Objednávka - pranie obrusov
374/2023
faktúra
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
32,76 EUR
15.01.2024
Predmet: Pranie obrusov, utierok KD
416/2023
faktúra
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
61,56 EUR
14.02.2024
Predmet: Pranie obrusov a uterákov KD
474/2023
faktúra
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
79,92 EUR
07.03.2024
Predmet: Pranie obrusov KD
363/2018
faktúra
DREVOPROGRES PLUS, s. r. o.
44278829
30,60 EUR
17.10.2018
Predmet: Kľučka na dvere MŠ
298/2015
faktúra
SANIZOL, s.r.o.
44286660
587,80 EUR
03.11.2015
Predmet: Oprava kaplnky - injektáž a izolácia
92/2016
faktúra
FORK s.r.o.
44311061
237,00 EUR
08.04.2016
Predmet: Dulovský spravodaj tlač
59/2016
objednávka
Fork, s.r.o.
44311061
417,60 EUR
29.11.2016
Predmet: Objednávka Dulovský kalendár 2017 vrátane dopravy
392/2016
faktúra
Fork s.r.o.
44311061
417,61 EUR
22.12.2016
Predmet: Kalendáre
410/2016
faktúra
Fork, s.r.o.
44311061
223,20 EUR
22.12.2016
Predmet: Dotlač kalendárov
11/2017
objednávka
Fork, s.r.o.
44311061
263,50 EUR
06.03.2017
Predmet: Objednávka Dulovského spravodaja
11/2018
faktúra
Fork, s. r. o.
44311061
344,80 EUR
21.02.2018
Predmet: Obecné noviny - Dulovský spravodaj
2/2019
objednávka
Fork, s. r. o.
44311061
412,37 EUR
28.01.2019
Predmet: Dulovský spravodaj za rok 2018
32/2019
faktúra
FORK, s. r. o.
44311061
418,37 EUR
07.02.2019
Predmet: Dulovský spravodaj za rok 2018
5/2020
objednávka
FORK, s. r. o.
44311061
412,36 EUR
27.02.2020
Predmet: Dulovský spravodaj
36/2020
faktúra
FORK, s. r. o.
44311061
418,37 EUR
05.03.2020
Predmet: Obecné noviny - Dulovský spravodaj
133/2020
faktúra
FORK s. r. o.
44311061
61,00 EUR
21.04.2020
Predmet: Dezinfekčný prostriedok a antibakteriálne mydlo
119/2021
faktúra
FORK,s.r.o.
44311061
448,24 EUR
30.04.2021
Predmet: Dulovský spravodaj 2020 400ks
21/2021
objednávka
FORK,s.r.o.
44311061
442,24 EUR
07.05.2021
Predmet: Objednávka tlače Dulovského spravodaja za rok 2020.
23/2022
objednávka
FORK,s.r.o.
44311061
0,00 EUR
10.01.2022
Predmet: Objednávka Dulovského spravodaja
297/2022
faktúra
Fork,s.r.o.
44311061
552,22 EUR
26.10.2022
Predmet: Obecné noviny 400ks
106/2023
objednávka
FORK, s.r.o.
44311061
728,40 EUR
26.01.2023
Predmet: Tlač a dodanie Dulovský spravodaj 2022 - 400 ks
30/2023
faktúra
FORK, s.r.o.
44311061
662,79 EUR
02.03.2023
Predmet: Tlač Dulovského spravodaja
395/2023
faktúra
FORK, s.r.o.
44311061
124,30 EUR
14.02.2024
Predmet: Vstupenky KD
85/2017
faktúra
FORK, s. r. o.
443111061
264,50 EUR
24.03.2017
Predmet: Obecné noviny "Dulovský spravodaj" 2016
180/2017
faktúra
Ing. arch. Karol Ďurenec s. r. o.
44485441
660,00 EUR
30.05.2017
Predmet: Obstaranie ÚP práce
953/2019
zmluva
Ing. arch. Karol Ďurenec
44485441
900,00 EUR
17.07.2019
Predmet: Mandátna zmluva na zabezpečenie činnosti odborne spôsobilej osoby pri obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie
478/2019
faktúra
Ing. arch. Karol Ďurenec
44485441
1 080,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Obstaranie UP- Odb. spôsob. osoba
317/2019
faktúra
Firesystem, s. r. o.
44543697
723,60 EUR
30.09.2019
Predmet: Hasičské uniformy
318/2019
faktúra
Firesystem, s. r. o.
44543697
371,70 EUR
30.09.2019
Predmet: Hasičské uniformy
165/2020
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
3 146,64 EUR
04.06.2020
Predmet: Ochranné zásahové oblečenie
260/2020
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
252,42 EUR
27.08.2020
Predmet: Dámske a pánske rovnošaty DHZ
259/2021
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
3 235,86 EUR
22.07.2021
Predmet: Vybavenie HZ
293/2022
faktúra
Firesystem,s.r.o.
44543697
164,50 EUR
26.10.2022
Predmet: Hadica zásahová -DHZ
192/2023
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
141,50 EUR
26.07.2023
Predmet: Nabíjačka IVECO DHZ
1583/2023
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 374,46 EUR
01.08.2023
Predmet: Objednávka materiálu pre DHZ v zmysle cenovej ponuky
351/2023
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 374,46 EUR
03.08.2023
Predmet: Špeciálny materiál pre hasičov
362/2023
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
128,72 EUR
13.09.2023
Predmet: Kanister dvojity, hadica C52 - DHZ
48/2019
objednávka
Tomáš Pokorný - FireMAX
44555595
1 645,00 EUR
22.08.2019
Predmet: Dovybavenie DHZ
482/2018
faktúra
EMPORO, s. r. o.
44562195
146,70 EUR
10.01.2019
Predmet: Magnetická tabuľa 2 ks OÚ
43/2022
faktúra
Dynam IT, s.r.o.
44594763
86,40 EUR
18.03.2022
Predmet: Web a email
92/2013
faktúra
FABRIcon, spol. s r.o.
445954674
150,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Vypracovanie PD na revitalizáciu spoločného priestranstva
140/2015
zmluva
Ladislav Bús
44613121
958,00 EUR
20.01.2016
Predmet: Mandátna zmluva na verejné obstarávanie - Digitálny kamerový systém
55/2016
faktúra
Ladislav Bús
44613121
1 149,60 EUR
20.10.2016
Predmet: Odborná činnosť vo verejnom obstarávaní
396/2015
faktúra
TRUMM s.r.o.
44623399
4,67 EUR
18.12.2015
Predmet: Tlačivá pre knižnicu
939/2017
zmluva
tech-dent.eu s. r. o.
44670672
50,00 EUR
07.09.2017
Predmet: Darovacia zmluva
390/2013
faktúra
PRE NAŠE DETI s.r.o.
4468105
144,41 EUR
16.01.2014
Predmet: Pomôcky pre predškolákov
86/2015
zmluva
Inex Group s.r.o.
44735944
34,00 EUR
16.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
90/2015
zmluva
Inex group s.r.o.
44735944
40,00 EUR
17.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu - na deň 5.11.2015
1094/2016
zmluva
Inex group s.r.o.
44735944
34,00 EUR
11.10.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
1342/2016
zmluva
Inex group s.r.o.
44735944
40,00 EUR
07.12.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
430/2015
faktúra
Martin Klučár
44739982
200,21 EUR
15.01.2016
Predmet: Služby na verejnom osvetlení a rozhlase, zdobenie vianočného stromčeka
59/2016
faktúra
Martin Klučár
44739982
122,64 EUR
16.03.2016
Predmet: Práce na oprave miestneho rozhlasu + doprava
123/2016
faktúra
Martin Klučár
44739982
333,12 EUR
05.05.2016
Predmet: Orez stromov + doprava
418/2016
faktúra
Martin Klučár
44739982
204,72 EUR
22.12.2016
Predmet: Vyzdobenie vianočného stromčeka
131/2017
faktúra
Martin Klučár
44739982
174,12 EUR
11.05.2017
Predmet: Preloženie bodu miestneho rozhlasu a demontáž bodu verejného osvetlenia
95/2016
zmluva
ALGAIL s.r.o.
44743025
1 170,00 EUR
25.01.2016
Predmet: Mandátna zmluva na vypracovanie žiadosti o NFP
1
dodatok
ALGAIL s.r.o.
44743025
999,00 EUR
23.08.2016
Predmet: Zmena článku III. Odmena a platobné podmienky
276/2016
faktúra
ALGAIL s.r.o.
44743025
999,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Spracovanie žiadosti o NFP
240/2020
faktúra
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
21,00 EUR
22.07.2020
Predmet: Učebné pomôcky - MŠ - Predškoláci
464/2021
faktúra
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
110,00 EUR
14.12.2021
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ