obec
Hubovo
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 1141
Dokumenty:
zobraziť na stránke
201516331
faktúra
GIGAPRINT
50370294
20,60 EUR
26.03.2025
Predmet: Kompatibilný toner
2373745
faktúra
GIGAPRINT.sk,s.r.o.
50370294
27,70 EUR
07.03.2023
Predmet: Kompatibilné tonery
2359874
faktúra
Gigaprint, s.r.o.
50370294
27,70 EUR
13.10.2022
Predmet: Kompatibilné tonery
2317373
faktúra
Gigaprint.sk, s.r.o.
50370294
39,60 EUR
21.10.2021
Predmet: Kompatibilný toner
2306040
faktúra
Gigaprint.sk s.r.o.
50370294
42,10 EUR
15.06.2021
Predmet: Tonery
2288518
faktúra
Gigaprint.sk s.r.o.
50370294
27,70 EUR
25.05.2021
Predmet: Kompatibilný toner
2262581
faktúra
Gigaprint.sk s.r.o.
50370294
52,90 EUR
04.05.2021
Predmet: Toner
2231631
faktúra
Gigaprint s.r.o.
50370294
50,40 EUR
08.06.2020
Predmet: FA za tonery do tlačiarne
2224751
faktúra
GIGAPRINT.sk s.r.o.
50370294
35,40 EUR
18.06.2019
Predmet: Tonery do tlačiarne
20240148
faktúra
WOOD RT, s.r.o.
50352105
49,95 EUR
16.07.2024
Predmet: Stavebné rezivo
20230279
faktúra
WOOD RT s.r.o.
50352105
38,40 EUR
25.07.2023
Predmet: Stavebné rezivo - hranoly, fošne
20230275
faktúra
WOOD RT s.r.o.
50352105
15,84 EUR
28.06.2023
Predmet: Stavebné rezivo - hranoly, fošne
201900471
faktúra
Kancelárske stoličky.com.s.r.o.
48215686
101,50 EUR
25.04.2019
Predmet: Kreslo kancelárske
2020007
faktúra
Veriton s.r.o.
47883979
480,00 EUR
09.06.2020
Predmet: Verejné obstarávanie "Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu"
VO202001
oznam
Veriton s.r.o.
47883979
400,00 EUR
09.01.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí odborných služieb vo verejnom obstarávaní " Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Hubovo"
23/2017
faktúra
Michal Sroka
47758422
58,00 EUR
05.02.2018
Predmet: Drevené kvetináče
20230100
faktúra
DI-MA Trans s.r.o.
47638141
362,54 EUR
08.12.2023
Predmet: Úprava prístupovej cesty-cintorín
20230054
faktúra
DI-MA Trans s.r.o.
47638141
91,20 EUR
25.07.2023
Predmet: Preprava Tornaľa - Hubovo
20220072
faktúra
DI-MA Trans s.r.o.
47638141
120,00 EUR
28.07.2022
Predmet: Odvoz frézingu
20220056
faktúra
DI-MA Trans s.r.o.
47638141
384,00 EUR
28.07.2022
Predmet: Preprava v obci Hubovo