Dokumenty:
zobraziť na stránke
15-265
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
221,04 EUR
13.10.2015
Predmet: Doprava TJ
026/2015
zmluva
OZ HAPPY MOMENTS
17,00 EUR
21.08.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí.
15-165
faktúra
Ivan Pollák Delfín
300,00 EUR
15.06.2015
Predmet: Oprava vianočného osvetlenia
020/2015
zmluva
Centrum voľného času Elán
272,00 EUR
14.05.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí.
019/2015
zmluva
Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta
221,00 EUR
12.05.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí.
15-111
faktúra
INFONET CENTRUM
12,24 EUR
28.04.2015
Predmet: Nastavenie WIFI
015/2015
zmluva
Jednota dôchodcov Slovenska
500,00 EUR
23.04.2015
Predmet: Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Jednote dôchodcov.
15-044
faktúra
INFONET CENTRUM
31,68 EUR
18.02.2015
Predmet: Oprava emailov
006/2015
zmluva
Karol Gejdoš
3,00 EUR
02.02.2015
Predmet: Kúpna zmluva
14-267
faktúra
Lunys, s.r.o.,
6,24 EUR
09.10.2014
Predmet: Ovocie ŠJ
14-260
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
249,12 EUR
06.10.2014
Predmet: Doprava dôchodci - zájazd Tatry
14-209
faktúra
Pilex s.r.o.
44,50 EUR
19.08.2014
Predmet: Mat.výdavky - natieranie plota MŠ
14-174
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
225,60 EUR
22.07.2014
Predmet: Doprava futbalistov TJ
14-140
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
269,04 EUR
18.07.2014
Predmet: Doprava - futbalisti TJ
14-136
faktúra
Ján Bartánus
33,82 EUR
18.07.2014
Predmet: Mäso ŠJ
14-120
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
96,24 EUR
18.07.2014
Predmet: Preprava osôb - futbalisti TJ
14-015
faktúra
INFONET CENTRUM
112,55 EUR
19.02.2014
Predmet: Inštalácia a nastavenie ESET, PC.
13-255
faktúra
Ing. Anna Klimčíková - nezávislý audítor
300,00 EUR
19.02.2014
Predmet: audit 2013 - záloha
13-241
faktúra
Ivan Pollák Delfín
66,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Oprava vianočných dekorov
13-215
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
373,56 EUR
04.12.2013
Predmet: Preprava osôb.