organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
24VF00028
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 19/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 021/2024
Položky: Fa za servisné práce 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
24VF00044
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 26/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 03/2024
Položky: Fa za servisné práce 03/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
24VF00010
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 9/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 01/2024
Položky: Fa za servisné práce 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
23VF00198
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
670,44 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 98/2023Zálohovacie zariadenie
Položky: Spotreba materiálu-výp.technika, 1.000000 ks, Suma položky 670.44 Eur,
23FV00217
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
858,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 119/2023Notebook Lenovo V15 G4 - 2 ks
Položky: Spotreba materiálu-výp.technika, 1.000000 ks, Suma položky 858.00 Eur,
23VF00212
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 113/2023Fa za servisné práce podľa zmluvy za 11/2023
Položky: Fa za servisné práce 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
23VF00225
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 137/2023Fa za servisné práce podľa zmluvy za 12/2023
Položky: Fa za servisné práce 12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
23VF00228
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
100,80 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 142/2023Licencia Office 365 na 2 PC od 27.12.2023 do 26.12.2024
Položky: Ostatné služby Licencia Office, 1.000000 ks, Suma položky 99.42 Eur, Ostatné služby Licencia Office, 1.000000 ks, Suma položky 1.38 Eur,
57/23
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
100,80 EUR
25.01.2024
Predmet: Office 365A pre vyučujúcich
44/23
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
858,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Lenovo V 15 G4 - 2 ks
22/23
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
670,44 EUR
09.11.2023
Predmet: Zálohovacie zariadenie s príslušenstvom
12/23
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
252,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Inštalácia OS Windows 11 na 2 PC, systémové práce
09/23
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
227,13 EUR
09.11.2023
Predmet: Zariadenia výpočtovej techniky, systémové práce
37/22
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
407,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Notebook Lenovo IdeaPad 3 - 1 ks
36/22
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
120,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Servisné práce - výpočtová technika
04/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
50434926
40,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
23VF00196
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 94/2023Fa za servisné práce podľa zmluvy za 10/2023
Položky: Fa za servisné práce 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
ZC003/2023
zmluva
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
02.10.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby - Servis a správa výpočtovej a komunikačnej techniky
23VF00063
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
252,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 42/2023Inštalácia OS Windows, systémové práce na 2 ks PC
Položky: Inštalácia OS a systémové práce na 2ks PC, 1.000000 ks, Suma položky 252.00 Eur,
23FV00043
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
227,13 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 33/2023Fa smart switch, kabel, servisné práce
Položky: Smart switch, kábel, 1.000000 ks, Suma položky 167.13 Eur, servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,