organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
100/2022
faktúra
ANDROS s.r.o.
51084554
164,50 EUR
23.05.2022
Predmet: Prezutie pneumatík a výmena oleja.
30/2022
objednávka
ANDROS s.r.o.
51084554
164,50 EUR
05.05.2022
Predmet: Prezutie pneumatík, výmena oleja a filtrov na služobnom aute.
245/2021
faktúra
ANDROS s.r.o.
51084554
40,00 EUR
26.10.2021
Predmet: prezutie pneumatík na služobnom aute.
76/2021
objednávka
Adros s.r.o.
51084554
40,00 EUR
21.10.2021
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute.
102/2021
faktúra
Andros s.r.o.
51084554
90,00 EUR
25.05.2021
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute
16/2021
objednávka
Andros s.r.o.
51084554
90,00 EUR
14.05.2021
Predmet: Prezutie pneumatík a oprava ručnej brzdy na služobnom vozidle
229/2019
faktúra
ANDROS s.r.o.
51084554
36,00 EUR
27.11.2019
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute
198/2019
faktúra
ANDROS s.r.o.
51084554
181,50 EUR
10.10.2019
Predmet: Výmena oleja a filtrov na služobnom aute
86/2019
faktúra
ANDROS s.r.o.
51084554
16,00 EUR
06.05.2019
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute
27/2019
objednávka
ANDROS s.r.o.
51084554
16,00 EUR
25.04.2019
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute
208/2018
faktúra
ANDROS s.r.o.
51084554
26,00 EUR
09.11.2018
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute
53/2018
objednávka
ANDROS s.r.o.
51084554
26,00 EUR
12.10.2018
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute
74/2018
faktúra
ANDROS s.r.o.
51084554
26,00 EUR
14.05.2018
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom MV
15/2018
objednávka
ANDROS s.r.o.
51084554
26,00 EUR
23.04.2018
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom MV
300/2021
faktúra
Ľubica, s.r.o.
50982516
297,53 EUR
13.12.2021
Predmet: Ochranná filtračná maska 22 bal.
101/2021
objednávka
Ľubica, s.r.o.
50982516
297,03 EUR
13.12.2021
Predmet: Ochranné pomôcky
295/2024
faktúra
Ján Kontura
50981251
3 000,00 EUR
13.01.2025
Predmet: Maľba a úprava stien v priestoroch ŠJ.
142/2024
objednávka
Ján Kontura
50981251
3 000,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Úprava a maľba stien schodišťa v priestoroch ŠJ.
352/2021
faktúra
Ján Kontura
50981251
1 700,00 EUR
07.01.2022
Predmet: Oprava stien v objekte Spojenej školy.
139/2021
objednávka
Ján Kontura
50981251
700,00 EUR
29.12.2021
Predmet: Oprava stien v objekte Spojenej školy.