organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
17150
faktúra
MANO - GAZ s. r. o.
45245401
529,11 EUR
25.10.2017
Predmet: odborné prehliadky zariadení + zacvičenie a preskúšanie obsluhy plynových spotrebičov
16151
faktúra
MANO - GAZ s. r. o.
45245401
457,11 EUR
03.10.2016
Predmet: odborná prehliadka odberných plynových zariadení,
odborná prehliadka nízkotlakovej teplovodnej kotolne a opakované vonkajšie prehliadky tlakových nádob stabilných
15161
faktúra
MANO - GAZ s. r. o.
45245401
123,30 EUR
03.11.2015
Predmet: vykonanie odbornej prehliadky priemyselného plynovodu a zaškolenie a preskúšanie obsluhy plynových spotrebičov
15160
faktúra
MANO - GAZ s. r. o.
45245401
457,11 EUR
03.11.2015
Predmet: vykonanie odbornej skúšky na plynových zariadeniach, odborná prehliadka nízkotlakovej teplovodnej kotolne a opakované vonkajšie prehliadky tlakových nádob
14146
faktúra
MANO - GAZ s. r. o.
45245401
608,30 EUR
07.10.2014
Predmet: odborná skúška zariadení
7/2014
objednávka
MANO - GAZ s. r. o.
45245401
27.01.2014
Predmet: zacvičenie a preskúšanie nových zamestnancov
14008
faktúra
MANO - GAZ s. r. o.
45245401
86,70 EUR
27.01.2014
Predmet: zacvičenie a preskúšanie nových zamestnancov
208/13
faktúra
MANO - GAZ s. r. o.
45245401
580,41 EUR
25.10.2013
Predmet: odborné skúšky a prehliadky
210/12
faktúra
MANO - GAZ s. r. o.
45245401
438,67 EUR
06.11.2012
Predmet: Prehliadka plynových zariadení v kotolni a kuchyni, vrátane tlakových nádob a priemyselného plynovodu.
58/2012
objednávka
MANO - GAZ s. r. o.
45245401
06.11.2012
Predmet: Prehliadka plynových zariadení v kotolni a kuchyni, vrátane tlakových nádob a priemyselného plynovodu.
68/2017
objednávka
Special Consulting Service s.r.o.
44 967 284
223,50 EUR
19.10.2017
Predmet: program DysCom SK
2017125
faktúra
Special Consulting Service s. r. o.
44967284
223,50 EUR
23.10.2017
Predmet: DysCom - počítačový program pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
FA0000000515
faktúra
Slovak Tourism, a. s.
44940751
1 785,00 EUR
05.09.2017
Predmet: ubytovanie a občerstvenie pre 38 osôb
20/2017
objednávka
Slovak Tourism, a. s.
44940751
1 964,00 EUR
12.04.2017
Predmet: Ubytovanie a strava pre 40 osôb
FVT16140
faktúra
Slovak Tourism, a. s.
44940751
1 894,40 EUR
13.09.2016
Predmet: ubytovanie a stravovanie pre 38 osôb
46/2016
objednávka
Thermalpark Nitrava
44940751
0,00 EUR
04.07.2016
Predmet: ubytovanie a stravu pre zamestnancov
17014026
faktúra
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o.
44918682
23,84 EUR
27.10.2017
Predmet: pracovný kalendár 2018 - 15 ks
74/2017
objednávka
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o.
44918682
23,84 EUR
24.10.2017
Predmet: pracovné kalendáre
181987
faktúra
ATEO s.r.o.
44915071
156,00 EUR
12.12.2018
Predmet: pomôcky školská psychologička
114/2018
objednávka
ATEO s.r.o.
44915071
156,00 EUR
07.12.2018
Predmet: pomôcky šk. psychológ