organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
5/2013
oznam
ZO OZ PŠ a V pri ZŠ Leopoldov
0,00 EUR
28.01.2014
Predmet: dodatok č. 5 ku kolektívnej zmluve
2013008
faktúra
Kvetinárstvo Janka
84,60 EUR
13.12.2013
Predmet: pomôcky na záujmové vzdelávanie
17/2013
faktúra
Adriana Šiatkovská
9,00 EUR
11.12.2013
Predmet: prenájom telocvične
9/2013
oznam
Adriana Šiatkovská
9,00 EUR
06.12.2013
Predmet: prenájom telocvične
15/2013
faktúra
Gabriela Halásová
18,00 EUR
03.12.2013
Predmet: nájomné za telocvičňu - joga
8/2013
oznam
Gabriela Halásová
18,00 EUR
03.12.2013
Predmet: prenájom telocvične - joga
90/2013
objednávka
Kvetinárstvo Janka
29.11.2013
Predmet: pomôcky na záujmovú činnosť
80/2013
objednávka
CK Ceres
12.11.2013
Predmet: pobyt zdravotníka v ŠvP
78/2013
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Trnava
11.11.2013
Predmet: objednávka publikácie
2013/48
faktúra
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
1 985,52 EUR
04.11.2013
Predmet: rekonštrukcia učebne
2013/47
faktúra
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
4 180,20 EUR
29.10.2013
Predmet: oprava podláh a soklov v 5 triedach
2013/49
faktúra
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
946,80 EUR
29.10.2013
Predmet: výroba nábytku pre diplomy a ocenenia
7/2013
oznam
Adriana Šiatkovská
132,00 EUR
22.10.2013
Predmet: prenájom priestorov
FV 130048
faktúra
KROVY FIŠER
14,90 EUR
17.10.2013
Predmet: nákup fošne
6/2013
oznam
SZTP a ZPCCH, Mária Petrášová
99,00 EUR
07.10.2013
Predmet: nájomná zmluva - zdravotné cvičenie pod vedením fyzioterapeuta
5/2013
oznam
Oddiel rekreačnej telesnej výchovy a športu
147,00 EUR
07.10.2013
Predmet: nájomná zmluva, športovo-rekreačná činnosť
13/2013
faktúra
Adriana Šiatkovská
69,00 EUR
10.10.2013
Predmet: nájomné 10/2013 - 12/2013
3313830268
faktúra
MIRAKL, a. s. - prevádzka, lekáreň Dr. MAX 138
152,13 EUR
23.09.2013
Predmet: náplne do školských lekárničiek
5720024536
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
51,00 EUR
19.09.2013
Predmet: poistenie malých a stredných podnikateľov
13100897
faktúra
FROP a.s.
145,44 EUR
18.09.2013
Predmet: ciachovanie váh a závaží