organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2549
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF191/2021
faktúra
Kaizen International s.r.o.
09255206
165,60 EUR
08.11.2021
Predmet: Všeobecný materiál
86/2021
objednávka
Kaizen International s.r.o.
09255206
165,60 EUR
05.11.2021
Predmet: Všeobecný materiál
60/2021
objednávka
mypinbuttons s.r.o.
09039147
48,45 EUR
06.08.2021
Predmet: Všeobecný materiál v rámci programu Erasmus + KA2
003/2025
objednávka
Centrum voľného času Domino
035542781
80,00 EUR
11.02.2025
Predmet: Objednávka do planetária.
011/2022
objednávka
Centrum voľného času Domino
035542781
50,00 EUR
08.02.2022
Predmet: Výchovno-vzdelávacie podujatie v rámci programu Erasmus +
DF086/2025
faktúra
Zoologická záhrada Košice
0083089
133,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Prehliadka ZOO - deti PPV
040/2025
objednávka
Zoologická záhrada Košice
0083089
80,00 EUR
28.05.2025
Predmet: Prehliadka v ZOO pre deti PPV
DF048/2022
faktúra
Zoologická záhrada Košice
0083089
78,40 EUR
31.03.2022
Predmet: Zážitkové vzdelávanie
027/2022
objednávka
Zoologická záhrada Košice
0083089
78,40 EUR
31.03.2022
Predmet: Zážitkové vzdelávanie
18447
faktúra
Stredisko služieb škole
00691135.
110,00 EUR
15.11.2018
Predmet: spracovanie PaM
DF093/2025
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
05.06.2025
Predmet: PaM a účtovníctvo 05/25
DF083/2025
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
26.05.2025
Predmet: PaM a účtovníctvo 04/25
Dodatok č. 2
zmluva
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
0,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Dodatok k Zmluve č. 3/2019 o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
DF051/2025
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
03.04.2025
Predmet: PaM a účtovníctvo 03/25
DF034/2025
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Spracovanie účtovníctva a PaM 02/25
DF026/2025
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Spracovanie účtovníctva a PaM 01/25
014/2025
objednávka
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
1 800,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Výkon VO potravín pre ŠJ.
DF214/2024
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Spracovanie účtovníctva 12/2024
DF203/2024
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Spracovanie účtovníctva 11/2024
DF194/2024
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Spracovanie PaM a účtovníctva 10/2024