organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2549
Dokumenty:
zobraziť na stránke
211/2019
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
13.12.2019
Predmet: služby v zmysle zmluvy
150/2019
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
08.10.2019
Predmet: služby v zmysle zmluvy 3.Q 2019
111/2019
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
25.07.2019
Predmet: práce v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb 4,5,6,/2019
50/2019
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
10.04.2019
Predmet: vykonané práce v zmysle zmluvy 1-3/2019
651/2018
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
14.01.2019
Predmet: vykonané práce v zmysle zmluvy
388/2018
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
14.11.2018
Predmet: výkon prác v zmysle zmluvy
177/2018
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
91,20 EUR
09.08.2018
Predmet: vykonané práce v zmysle Zmluvy o dielo za 03-06/2018
101/2018
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
300,00 EUR
09.08.2018
Predmet: vstupný audit a vypracovanie dokumentácie v zmysle zmluvy
022018
oznam
CUBS plus, s.r.o.
46943404
19,00 EUR
22.02.2018
Predmet: záväzok zodpovednej osoby poskytovateľa vykonávať pre prevádzkovateľa funkciu zodpovednej osoby.
012018
oznam
CUBS plus, s.r.o.
46943404
250,00 EUR
22.02.2018
Predmet: vypracovanie dokumentácie a vstupný audit
42/2019
faktúra
EKONA SK s.r.o.
46745564
37,00 EUR
31.03.2019
Predmet: poplatok za seminár "Zákazky s nízkou hodnotou po 01.01.2019"
DF171/2024
faktúra
EMI EU s.r.o.
46726608
75,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Antialergické vankúše do postieľok
077/2024
objednávka
EMI EU s.r.o.
46726608
75,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Nákup vankúšov
DF197/2023
faktúra
EMI EU s.r.o.
46726608
1 754,80 EUR
08.01.2024
Predmet: Detská posteľná bielizeň
067/2023
objednávka
EMI EU s.r.o.
46726608
1 754,80 EUR
08.12.2023
Predmet: Detská posteľná bielizeň
DF223/2023
faktúra
BIG GYM s.r.o.
46679863
660,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Rekondičné a regeneračné služby pre zamestnancov
091/2023
objednávka
BIG GYM s.r.o.
46679863
660,00 EUR
21.12.2023
Predmet: Poukážky na regeneráciu pre zamestnancov
DF189/2022
faktúra
BIG GYM s.r.o.
46679863
550,00 EUR
06.12.2022
Predmet: Regeneračné služby pre zamestnancov v rámci plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so ZŤP
0722022
objednávka
BIG GYM s.r.o.
46679863
550,00 EUR
30.11.2022
Predmet: Regeneračné služby pre zamestnancov vza účelom plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so ZP
91/2021
objednávka
Odevy pracovné Ziko
46566970
988,37 EUR
16.12.2021
Predmet: Pracovné odevy