organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2533
Dokumenty:
zobraziť na stránke
092/2024
objednávka
LS Trans
50756362
650,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Preprava detí MŠ - aréna sršňov
DF213/2024
faktúra
LS Trans
50756362
650,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Preprava detí MŠ - aréna sršňov
DF019/2024
faktúra
LS Trans
50756362
130,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Doprava detí v rámci Košíc
DF175/2023
faktúra
LS Trans
50756362
1 000,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Preprava detí
060/2023
objednávka
LS Trans
50756362
1 000,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Preprava detí na korčuliarsky kurz
92/2021
objednávka
WilTec s.r.o.
50732064
67,40 EUR
31.12.2021
Predmet: Interiérové vybavenie
DF221/2021
faktúra
WilTec s.r.o.
50732064
67,40 EUR
29.12.2021
Predmet: Kancelárske kreslo
60/2019
objednávka
CIRO TRANS
50692917
140,00 EUR
25.11.2019
Predmet: doprava pre deti vrámci programu Erasmus plus
188/2019
faktúra
Ciro trans s.r.o.
50692917
140,00 EUR
22.11.2019
Predmet: doprava Erasmus + K2
DF090/2021
faktúra
Terpaj eshop s.r.o.
50690582
70,70 EUR
02.06.2021
Predmet: Čistiace potreby
47/2021
objednávka
Terpaj eshop s.r.o.
50690582
70,70 EUR
27.05.2021
Predmet: Čistiace potreby
169/2019
faktúra
Proeko - Inštitút vzdelávania s.r.o.
50685406
74,00 EUR
11.11.2019
Predmet: Seminár Finančná kontrola
52/2019
objednávka
Proeko - Inštitút vzdelávania s.r.o.
50685406
74,00 EUR
28.10.2019
Predmet: Odborný seminár Finančná kontrola
DF032/2025
faktúra
MB "Sferinis kinas"
50660951
215,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Vzdelávacie podujatie
004/2025
objednávka
MB "Sferinis kinas"
50660951
400,00 EUR
11.02.2025
Predmet: Objednávka na sférické kino.
DF010/2022
faktúra
MB "Sferinis kinas"
50660951
180,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Kultúrno-vzdelávacie podujatie v rámci programu Erasmus+
008/2022
objednávka
MB "Sferinis kinas"
50660951
180,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Kultúrno - vzdelávacie podujatie Enviromentálna výchova v rámci programu Erasmus+
DF011/2020
faktúra
Universal Art Slovakia o.z.
50542176
150,00 EUR
07.02.2020
Predmet: Spoločensko-kultúrna akcia vrámci Erasmus +
DF030/2025
faktúra
InterNETmania.sk s.r.o.
50462164
706,92 EUR
11.03.2025
Predmet: Nákup tonerov
010/2025
objednávka
InterNETmania.sk s.r.o.
50462164
706,92 EUR
05.03.2025
Predmet: Nákup originál tonerov