obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
87/13
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
80,40 EUR
01.03.2013
Predmet: licencia za hudbu 2013 - Športový dom
86/13
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
20,40 EUR
01.03.2013
Predmet: licencia za hudbu 2013 - MR
85/13
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
30,00 EUR
01.03.2013
Predmet: licencia za hudbu 2013 - Ocú
336/12
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
93,08 EUR
19.07.2012
Predmet: za reprodukovanú hudbu 2012
335/12
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
30,00 EUR
19.07.2012
Predmet: za reprodukovanú hudbu 2012
038/12
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
80,40 EUR
30.04.2012
Predmet: Licencia za hudbu 2012 - Šport areál
037/12
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
20,40 EUR
30.04.2012
Predmet: licencia za hudbu 2012 - MR
615/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
102,88 EUR
26.10.2012
Predmet: NáJOM 288/5 - 9/12
541/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
102,88 EUR
07.09.2012
Predmet: nájomné za 8/12 - byt č. 288/5
507/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
102,88 EUR
07.09.2012
Predmet: nájom za č. 288/5 - 7/12
400/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
112,88 EUR
19.07.2012
Predmet: nájomné 6/12 - byt č. 288
337/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
112,88 EUR
19.07.2012
Predmet: nájomné za byt č.288/5 - 6/12
337/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
112,88 EUR
19.07.2012
Predmet: nájom za byt č.288/5 - 6/12
332/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
80,96 EUR
31.05.2012
Predmet: nájom bytu č.288/5 - 6/12
288/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
80,96 EUR
31.05.2012
Predmet: nájom bytu č. 288/5 - 5/12
248/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
80,96 EUR
31.05.2012
Predmet: nájomné za 288/5 - 5/12
175/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
80,96 EUR
31.05.2012
Predmet: nájom za byt č. 288/5 - 4/12
958/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
246,00 EUR
26.02.2014
Predmet: stravné poukážky
874/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
238,86 EUR
08.02.2014
Predmet: stravovacie poukážky
806/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
258,00 EUR
08.02.2014
Predmet: stravné poukážky