organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
O2022/131
objednávka
Edusteps, Karpatská 754, 089 01 Svidník
52152219
320,00 EUR
21.11.2022
Predmet: školenie pedagógov
DF2022/156
faktúra
Edusteps
52152219
480,00 EUR
09.09.2022
Predmet: Autorizacne vzdelavanie
Z202205
oznam
PaedDr. Katarína Hvizdová
52152219
480,00 EUR
26.08.2022
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo uvedené v čl.1 tejto zmluvy a záväzok objednávateľa prevziať dielo uvedené v čl.1 tejto zmluvy a zaplatiť zaň zhotoviteľovi dojednanú odmenu uvedenú v čl.3 tejto zmluvy, a to všetko za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
DF2021/118
faktúra
ŽELEZIARSTVO TGR, s.r.o.
52116433
157,00 EUR
06.08.2021
Predmet: čerpadlo EBARA optima MA nerervazelina biela DB400ml
O2021/61
objednávka
ŽELEZIARSTVO TGR, s.r.o., Horné bašty 5198, 917 01 Trnava
52116433
157,00 EUR
25.06.2021
Predmet: čerpadlo EBARA optima MA nerer vazelina biela DB400ml
O2025/23
objednávka
JARELL, s.r.o., 018 15 Prečín
52079741
430,50 EUR
09.04.2025
Predmet: Prípojka elektiny na WC a jednálnička MŠ
DF2024/299
faktúra
JARELL, s.r.o.
52079741
360,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Montáž zásuviek v ŠJ
O2024/228
objednávka
JARELL, s.r.o., 018 15 Prečín
52079741
360,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Montáž zásuviek v ŠJ
DF2022/12
faktúra
JARELL, s.r.o.
52079741
843,46 EUR
25.02.2022
Predmet: vonkajšie osvetlenie a vnútorné senzorové osvetlen
DF2022/11
faktúra
JARELL, s.r.o.
52079741
1 677,52 EUR
25.02.2022
Predmet: oprava osvetlenia a elektriny v zborovni 1st
O2022/11
objednávka
JARELL, s.r.o., 018 15 Prečín
52079741
843,46 EUR
24.01.2022
Predmet: vonkajšie osvetlenie a vnútorné senzorové osvetlen
O2022/10
objednávka
JARELL, s.r.o., 018 15 Prečín
52079741
1 677,52 EUR
24.01.2022
Predmet: oprava osvetlenia a elektriny v zborovni 1st
DF2024/107
faktúra
HTONER s.r.o.
52060458
1 534,80 EUR
16.05.2024
Predmet: 3D Tlačiareň+náplne podľa prílohy
O2024/84
objednávka
HTONER s.r.o., Javorová 9001/87B, 917 05 Trnava
52060458
1 550,00 EUR
16.05.2024
Predmet: 3D Tlačiareň+náplne podľa prílohy
DF2021/222
faktúra
LITTLE CARPATIHIANS, s.r.o.
52030814
403,30 EUR
04.01.2022
Predmet: respriátor ffp2 108balochranné rúško 50bal
O2021/144
objednávka
LITTLE CARPATIHIANS, s.r.o., Zarevúca 250, 034 01 Ružomberok
52030814
403,30 EUR
11.11.2021
Predmet: respriátor ffp2 108bal ochranné rúško 50bal
DF2021/43
faktúra
LITTLE CARPATIHIANS, s.r.o.
52030814
312,00 EUR
21.05.2021
Predmet: Respirátor KN95 FFP2 60ks
O202125
objednávka
LITTLE CARPATHIANS, s.r.o.
52030814
312,00 EUR
30.03.2021
Predmet: respirátor kn95 ffp2 60ks
DF2024/154
faktúra
MMO Holding s.r.o.
52027163
97,45 EUR
26.07.2024
Predmet: Tričká MŠ
O2024/209
objednávka
KRTKOVANIE ZSK s.r.o., Oblúková 1832, 917 01 Trnava
51902877
361,20 EUR
05.12.2024
Predmet: Krtkovanie dievčenských záchodov