Dokumenty:
zobraziť na stránke
211419
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
72,00 EUR
14.05.2021
Predmet: faktúra za doménu a webhosting na obdobie od 01.07.2021 do 30.06.2022
210281
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
60,00 EUR
26.01.2021
Predmet: faktúra za službu Lets Enkrypt, RSS
203721
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
24,00 EUR
28.12.2020
Predmet: faktúra za aktualizácie webstránky 2020
202771
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
720,00 EUR
12.10.2020
Predmet: zriadenie webovej aplikácie www.obecpalin.eu
MC10092020-001
zmluva
webex.digital s.r.o.
48329461
720,00 EUR
16.09.2020
Predmet: zmluva o vytvorení webstránky obce Palín, domény, webhostingu, telefonická a e-mailová podpora
201480
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
72,00 EUR
10.06.2020
Predmet: faktúra za doménu a webhosting
200733
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
60,00 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za službu Lets Enkrypt, RSS
200732
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
120,00 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za službu CUET na www.obecpalin.eu
1020200054
faktúra
FOR PROJECT s.r.o.
48103276
400,00 EUR
17.12.2020
Predmet: faktúra za vypracovanie žiadosti o platbu - Triedený zber komunálneho odpadu v obci Palín
181067
faktúra
PP PROTECT s.r.o.
48039365
75,00 EUR
26.01.2019
Predmet: výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevádzkovateľa so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov GDPR za 4.Q.2018
180721
faktúra
PP PROTECT s.r.o.
48039365
75,00 EUR
15.11.2018
Predmet: Faktúra za výkon funkcie zodpovednej osoby
180327
faktúra
PP PROTECT s.r.o.
48039365
25,00 EUR
17.08.2018
Predmet: faktúra za výkon funkcie "zodpovednej osoby"
202000052
faktúra
Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o.
47970740
669,84 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za revíziu plynárenských zariadení v objektoch Mš, KD , OU
100502020
faktúra
HFM k.s.
47941090
468,00 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za ochranné rúška
1-7/2016
objednávka
Reklama Boka s.r.o.
47655801
1 248,00 EUR
28.07.2016
Predmet: objednávka na úradnú tabuľu a smerové tabule
180044
faktúra
Š-live s.r.o.
47586222
1 296,00 EUR
26.01.2019
Predmet: cateringové služby zo dňa 27.12.2018 - Tradičné vianoce
FV170061
faktúra
Š - live, s.r.o.
47586222
804,00 EUR
16.11.2017
Predmet: faktúra za cateringové služby - Úcta k starším
0082018
faktúra
Mgr. Peter Krajník - ELEKTROMONT
47471891
600,00 EUR
18.07.2018
Predmet: faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie Rekonštrukcia, rozšírenie NN siete a verejného osvetlenia
200135
faktúra
PROTRANS SK s.r.o.
47455420
249,60 EUR
08.07.2020
Predmet: faktúra za prepravu frézovaného materiálu
210148
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
06.07.2021
Predmet: poradenské služby pri verejnom obstarávaní v mesiaci jún