organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3756
Dokumenty:
zobraziť na stránke
163/2015
faktúra
Flamecontrol s.r.o.
47218657
203,04 EUR
11.12.2015
Predmet: kontrola hydrantu, tlakové skúšky PHP, zavodnenie stúpajúceho vedenia vody, vypracovanie správy
18/2015
objednávka
Flamecontrol s.r.o.
47218657
205,00 EUR
02.12.2015
Predmet: 2x kontrola požiarnych hydrantov, 1x zavodnenie stúpajúceho vedenia vody, 12x tlaková skúška PHP, vypracovanie správy a dopravné náklady
158/2014
faktúra
Flamecontrol s.r.o.
47218657
145,00 EUR
27.11.2014
Predmet: pravidelná kontrola hydrantu, hasiacich prístrojov i s vypracovaním správ a dopravoi
29/2014
objednávka
Flamecontrol s.r.o.
47218657
145,00 EUR
10.11.2014
Predmet: kontrola prenosných hasiacich prístrojov, tlaková skúška prenosných hasiacich prístrojov, kontrola požiarnych hydrantov, vypracovanie správy
7/2020
objednávka
GASTRO TRADE SLOBODA s. r. o.
47132884
266,64 EUR
26.02.2020
Predmet: oprava pospojovania v kuchyni (uzemnenie), brúsenie nožov, oprava kuchynského robota (vrátane výmeny nefunkčných súčiastok, elektrorozvodu).
16/2014
faktúra
GASTRO TRADE SLOBODA s. r. o.
47132884
36,00 EUR
07.02.2014
Predmet: tabletová soľ pre ŠJ
06/2014
objednávka
GASTRO TRADE SLOBODA s. r. o.
47132884
36,00 EUR
06.02.2014
Predmet: tabletová zmäkčovacia soľ 50 kg pre ŠJ
20130141
faktúra
GASTRO TRADE SLOBODA s. r. o.
47132884
18,00 EUR
08.01.2014
Predmet: tabletová soľ 25 kg do umývačky riadu ŠJ
29/2013
objednávka
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47132884
20,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Tabletová soľ 25 kg do umývačky riadu pre ŠJ
64/2023
faktúra
ArtEdu spol.s r.o.
46960333
100,00 EUR
12.05.2023
Predmet: videoškolenie - ŠJ
63/2023
faktúra
ArtEdu spol.s r.o.
46960333
15,00 EUR
12.05.2023
Predmet: videoškolenie - dotácie
19/2023
objednávka
ArtEdu spol.s r.o.
46960333
15,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Videoškolenie - Dotácie 2023
18/2023
objednávka
ArtEdu spol.s r.o.
46960333
100,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Videoškolenie k programu Školská jedáleň 4.
162/2016
faktúra
OPaOS s.r.o. elektrické revízie
46936122
275,00 EUR
24.11.2016
Predmet: pravidelná revízia elektrických spotrebičov, ručného náradia a kontrola bleskozvodu
22/2016
objednávka
OPaOS s.r.o. elektrické revízie
46936122
300,00 EUR
04.11.2016
Predmet: vykonanie pravidelnej revízie elektrických spotrebičov a ručného náradia a kontroly bleskozvodu
150/2015
faktúra
OPaOS s.r.o. elektrické revízie
46936122
500,00 EUR
20.11.2015
Predmet: OPaOS s.r.o. revízie el. spotrebičov
15/2015
objednávka
OPaOS s.r.o. elektrické revízie
46936122
500,00 EUR
30.10.2015
Predmet: Vykonanie pravidelnej revízie elektrických spotrebičov, ručného náradia a pravidelnej odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrickej inštalácie
141/2014
faktúra
OPaOS s.r.o. elektrické revízie
46936122
200,00 EUR
27.10.2014
Predmet: pravidelná revízia el. spotrebičov a ručného náradia
24/2014
objednávka
OPaOS s.r.o. elektrické revízie
46936122
200,00 EUR
10.10.2014
Predmet: vykonanie pravidelnej revízie elektrických spotrebičov a ručného náradia
22/2013
objednávka
OPaOS s.r.o.
46936122
150,00 EUR
30.10.2013
Predmet: vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrických spotrebičov v objekte MŠ