organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3756
Dokumenty:
zobraziť na stránke
153/2020
faktúra
RUŠEZ - Ing. Dzuba
11800666
398,00 EUR
04.12.2020
Predmet: vykonanie revízie el.zariadení a bleskozvodu
28/2020
objednávka
RUŠEZ - Ing. Dzuba
11800666
398,00 EUR
01.12.2020
Predmet: Vykonanie revízie el. spotrebičov, kontrola bleskozvodu v MŠ Šulekova 35, Bratislava
177/2019
faktúra
RUŠEZ - Ing. Dzuba
11800666
390,00 EUR
04.12.2019
Predmet: Vykonanie revízie el. spotrebičov, kontrola bleskozvodu v MŠ Šulekova 35, Bratislava
35/2019
objednávka
RUŠEZ - Ing. Dzuba
11800666
390,00 EUR
04.12.2019
Predmet: Vykonanie revízie el. spotrebičov, kontrola bleskozvodu v MŠ Šulekova 35, Bratislava
8/2019
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
11800666
800,00 EUR
19.02.2019
Predmet: čistiace prostriedky pre ŠJ: odmasťovač -2 ks, sáčok 3kg - 1 bal, sáčok 5 kg - 1 bal, vrece na odpad - 60 ks, vrece na odpad 60 l - 30 ks,
papier na pečenie - 25 ks, drôtenka kovová - 30ks, Domestos 0,75 l - 30 ks, AJAX červený - 25 ks, CIF cream 0,5 -15 ks, Fixinela 0,500 ml - 5 ks, Grilpour Total - 10 ks, JAR lemon - 15 ks, hubka - 20 bal., kuch.utierka - 15 ks roliek, rukavice gumenné "L"- 24 ks, rukavice chirurgické "L" - 6 bal., Savo original - 20 ks, utierka univerzálna – 30 bal. SAVO 1 l. – 2 ks,
SAVO 1- l ks, WC papier - 15bal /po 6 ks/, handra – 5 ks, handra – 5 ks, ALU fólia na potraviny - 2 ks, fólia na potraviny - 1 ks, clin - 4ks, mop+náhrada na mop – 2ks
6/2019
objednávka
Slovenská legálna metrológia
11800666
27,00 EUR
19.02.2019
Predmet: kalibrácia váh triedy presnosti III a IIII do 20 kg - overenie
19/2018
objednávka
Flamecontrol s.r.o.
11800666
46,20 EUR
07.12.2018
Predmet: vykonanie kontroly požiarnych hydrantov a prenosných hasiacich prístrojov
138/2018
faktúra
RUŠEZ - Ing. Dzuba
11800666
575,00 EUR
14.11.2018
Predmet: Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektr.inštalácií, spotrebičov a bleskozvodu
17/2018
objednávka
RUŠEZ - Ing. Dzuba
11800666
575,00 EUR
06.11.2018
Predmet: Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky el. inštalácie, revízie el. spotrebičov, kontrola bleskozvodu v MŠ Šulekova 35, Bratislava
47/2024
faktúra
Kocjak invest, s.r.o.
06484883
565,29 EUR
18.03.2024
Predmet: športové vybavenie: flórbalové hokejky – 5ks, flórbalová lopta – 5ks, gymnastické švihadlo – 10ks, lietajúci disk – 4ks, odrážacie pogo – 5ks, set plechoviek – 2 ks, dovoz.
16/2024
objednávka
Kocjak invest, s.r.o.
06484883
570,00 EUR
28.02.2024
Predmet: športové vybavenie: flórbalové hokejky – 5ks, flórbalová lopta – 5ks, gymnastické švihadlo – 10ks, lietajúci disk – 4ks, odrážacie pogo – 5ks, set plechoviek – 2 ks, dovoz.
145/2015
faktúra
NÚ CŽV, Regionálne pracovisko
00699438
180,00 EUR
22.10.2015
Predmet: Vložné na 3-dňový aktualizačný seminár Manažérske minimum pre vedúce školských jedální v rekreačnom zariadení OZ PŠaV CROCUS kežmarské Žľaby od 9. do 11. novembra 2015
19/2025
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
1 143,26 EUR
10.02.2025
Predmet: odvoz smetí 2025
17/2024
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
1 078,55 EUR
02.02.2024
Predmet: odvoz komunálneho odpadu 2024
174/2023
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
-16,59 EUR
22.01.2024
Predmet: preplatok za komunálny odpad
100/2023
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
-82,95 EUR
24.07.2023
Predmet: odvoz odpadu - vrátenie poplatku počas prerušenia odvozu
24,25,26/2023
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
622,13 EUR
12.05.2023
Predmet: 2.,3.,4. splátka za odvoz odpadu
23/2023
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
207,37 EUR
08.02.2023
Predmet: odvoz smetí, 1.splátka
153/2022
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
-16,59 EUR
15.12.2022
Predmet: vyúčtovanie odvozu smetí 2022
28/2022
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
-33,18 EUR
21.10.2022
Predmet: preplatok za komunálny odpad