organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3739
Dokumenty:
zobraziť na stránke
142112013
faktúra
Rudolf Polák-RP
18,90 EUR
21.11.2013
Predmet: kontrola požiarnych hydrantov
322013
faktúra
Ing. Horanská
200,00 EUR
21.11.2013
Predmet: spracovanie účtovníctva za 10/2013
113182505
faktúra
BVS a.s.
190,90 EUR
21.11.2013
Predmet: voda úžitková od 24.09.2013 do 23.10.2013
613116895
faktúra
BVS a.s.
43,44 EUR
21.11.2013
Predmet: voda zrážková za 10/2013
1033300631
faktúra
TERMMING, a.s.
184,03 EUR
21.11.2013
Predmet: Termming prevádzka kotolne za 10/2013
06/2013
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
15,98 EUR
20.11.2013
Predmet: dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb,zmena internetového pripojenia Šj - Turbo 2
413142
faktúra
eGov Systems spol s r. o.
12,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Služba - obstarávanie - 4.štvrťrok 2013
141310538
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
261,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Učebné pomôcky a výučbový program
7214690321
faktúra
SPP a.s.
75,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Dodanie zemný plyn 11.2013
7437199879
faktúra
ZSE Bratislava
465,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Dodávka elektriny 11.2013
4755694523
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
59,20 EUR
08.11.2013
Predmet: Telefón, internet ŠJ
3756556506
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
40,67 EUR
08.11.2013
Predmet: Telefón, internet MŠ
3413197783
faktúra
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
82,95 EUR
08.11.2013
Predmet: Komunálny odpad 10.2013
1033400411
faktúra
TERMMING, a.s.
1 096,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Termming refakturácia dodávky plynu za 10. 2013
213016
faktúra
OPaOS s.r.o.
150,00 EUR
08.11.2013
Predmet: odborná prehliadka a skúška el. spotrebičov v MŠ
113174448
faktúra
BVS a.s.
15,36 EUR
08.11.2013
Predmet: voda úžitková od 23.08.2013 do 23.09.2013
1033400434
faktúra
TERMMING, a.s.
-2 765,02 EUR
08.11.2013
Predmet: Termming vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.07 až 30.09.2013 - preplatok
292013
faktúra
Ing. Horanská
200,00 EUR
05.11.2013
Predmet: spracovanie účtovníctva za 09/2013
26102013
faktúra
R.P.S. Services spol. s r.o.
272,40 EUR
05.11.2013
Predmet: PC s príslušenstvom pre ŠJ so servisom a 1x toner pre ŠJ
8301074931
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
479,94 EUR
05.11.2013
Predmet: jedálne kupóny pre zamestnancov s poplatkom za službu a poštovné