portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
110
faktúra
Kreatívny raj, s.r.o.
47456094
54,67 EUR
09.07.2018
Predmet: vš.materiál
103
faktúra
Kreatívny raj, s.r.o.
47456094
58,36 EUR
09.07.2018
Predmet: materiál VZP
179
faktúra
Jozef Dudáš
47390972
35 452,00 EUR
14.10.2020
Predmet: výmena kotlov
01/HSK/2020
oznam
Jozef Dudáš
47390972
35 872,00 EUR
15.06.2020
Predmet: Zmluva o dielo "Odstránenie havarijného stavu plynových kotolní"
44
faktúra
Jozef Dudáš
47390972
873,00 EUR
22.02.2017
Predmet: kúrenie
62016
faktúra
Jozef Dudáš
47390972
873,00 EUR
10.05.2016
Predmet: ústredné kúrenie knižnica
25
oznam
Jozef Dudáš
47390972
3 812,00 EUR
03.06.2015
Predmet: Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác -dodávka a montáž vykurovacích telies
1
oznam
Jozef Dudáš
47390972
3 812,00 EUR
21.05.2015
Predmet: Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác
6/2015
faktúra
Jozef Dudáš
47390972
26 046,00 EUR
09.04.2015
Predmet: Demontáž rozvodov kúrenia a radiátorov - montáž
1
oznam
Jozef Dudáš
47390972
26 046,00 EUR
05.02.2015
Predmet: Zmluva o dielo
182014
faktúra
Jozef Dudáš
47390972
920,00 EUR
19.11.2014
Predmet: Montáž kúrenia
Dodatok č. 1
oznam
Groupama Garancia poisťovňa a. s.
47236060
0,00 EUR
02.06.2015
Predmet: Dodatok č. 1 k Poistnej zmluve č. 0810000925
220
faktúra
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
450,00 EUR
25.01.2019
Predmet: kontajnerová skrinka
204
faktúra
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
1 136,36 EUR
25.01.2019
Predmet: stoličky, skrinka
220
faktúra
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
450,00 EUR
23.10.2018
Predmet: kontajnerová skrinka
204
faktúra
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
1 136,36 EUR
23.10.2018
Predmet: stoličky, skrinka
295
faktúra
Gabonga, s.r.o.
47099151
250,31 EUR
29.03.2022
Predmet: Hracia podložka
290
faktúra
Gabonga, s.r.o.
47099151
140,95 EUR
28.01.2021
Predmet: Podložka /koberec/
335
faktúra
TonerComp s.r.o.
47027762
121,00 EUR
29.03.2022
Predmet: Toner
271
faktúra
TonerComp s.r.o.
47027762
55,00 EUR
29.03.2022
Predmet: Toner