Dokumenty:
zobraziť na stránke
136/112013
faktúra
MIBA -Miroslav Bartko
40261441
300,00 EUR
22.08.2014
Predmet: zabezpečenie verejného obstarávania
95/192012
faktúra
Stavebná činnosť -Hires Attila
40010007
3 033,60 EUR
31.07.2012
Predmet: za kované zábradlie do KD
148/2012
faktúra
DIEGO ,s.r.o.
36756709
175,07 EUR
15.03.2013
Predmet: za rohové prvky do KD
70/15 082015
faktúra
Ingreal Domus Veľké Kapušany ,s.r.o.
36 686 956
900,00 EUR
25.08.2015
Predmet: za verejné obstarávanie zákazky
149/2012
faktúra
Ingreal Domus Veľké Kapušany ,s.r.o.
36 686 956
240,00 EUR
15.03.2013
Predmet: vypracovanie rozpočtu
79/452012
faktúra
Ingreal Domus Veľké Kapušany ,s.r.o.
36 686 956
240,00 EUR
31.07.2012
Predmet: za vypracovani žiadosti do EF
112012
faktúra
Ingreal Domus Veľké Kapušany ,s.r.o.
36 686 956
360,00 EUR
23.05.2012
Predmet: za vypracovanie PHSR
01/2020
oznam
PLAYSYSTEM s.r.o.
36601411
6 765,60 EUR
19.10.2020
Predmet: Detské ihrisko-Veľké Raškovce
130/14/7150426
faktúra
NOMI Slovakia .s.r.o.
36593222
15,04 EUR
22.10.2014
Predmet: za balíček Škôlkarka
219/2012
faktúra
NOMI Slovakia .s.r.o.
36593222
111,00 EUR
15.03.2013
Predmet: za didaktické hračky do MS
160/2012
faktúra
NOMI Slovakia .s.r.o.
36593222
26,34 EUR
15.03.2013
Predmet: za tlačivá do MŠ
169/13-201311008
faktúra
NOVICOM s.r.o.
36591891
69 727,23 EUR
25.08.2014
Predmet: zrealizované práce a dodávky na stavbe "Veľké Raškovce, Oborín -kanalizácia a ČOV
198/2012
faktúra
NOVICOM s.r.o.
36591891
193 299,75 EUR
15.03.2013
Predmet: zrealizované práce a dodávky na stavbe "Veľké Raškovce ,Oborín-kanlizácia a ČOV "
78/210336
faktúra
DZS-M.K.TRANS s.r.o
36588181
1 200,00 EUR
13.10.2021
Predmet: za služby MOM
75/210457
faktúra
DZS-M.K.TRANS s.r.o
36588181
1 120,00 EUR
12.10.2021
Predmet: za služby MOM
61/210380
faktúra
DZS-M.K.TRANS s.r.o
36588181
1 216,00 EUR
11.10.2021
Predmet: za služby MOM
47/210272
faktúra
DZS-M.K.TRANS s.r.o
36588181
1 172,00 EUR
11.10.2021
Predmet: za služby MOM
44/210260
faktúra
DZS-M.K.TRANS s.r.o
36588181
672,00 EUR
05.10.2021
Predmet: za služby MOM- covid testovanie
37/21VF0233
faktúra
DZS-M.K.TRANS s.r.o
36588181
1 252,00 EUR
06.09.2021
Predmet: za služby Covid testovanie
33/21-210185
faktúra
DZS-M.K.TRANS s.r.o
36588181
1 044,00 EUR
06.09.2021
Predmet: za diagnostiku respiračného ochorenia COVID