organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7091
Dokumenty:
zobraziť na stránke
48/2022
objednávka
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
174,00 EUR
31.07.2022
Predmet: Kosenie, zber a odvoz trávy na školskom dvore MŠ
130/2021
faktúra
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
139,20 EUR
28.09.2021
Predmet: Kosenie areálu školského dvora MŠ, zber a odvoz trávy.
46/2021
objednávka
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
139,20 EUR
04.08.2021
Predmet: Objednávka kosby trávy v areály MŠ vrátane hrabania a odvozu trávy. 2900 m2.
70/2020
faktúra
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
139,20 EUR
16.06.2020
Predmet: Kosenie, hrabanie, odvoz trávy v areále MŠ Palárikova
16/2020
objednávka
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
139,20 EUR
18.05.2020
Predmet: Kosba, hrabanie a odvoz trávy v areále MŠ
158/2019
faktúra
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
139,20 EUR
10.10.2019
Predmet: Kosenie, hrabanie, odvoz a likvidácia trávy
58/2019
objednávka
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
139,20 EUR
08.08.2019
Predmet: Kosba trávy v areále MŠ vrátane odvozu trávy
185/2018
faktúra
Ing.Ivan Leško - GAROMA
14383730
164,60 EUR
19.10.2018
Predmet: Dodanie a kalibrácia meradiel v ŠJ
82/2018
objednávka
Ing.Ivan Leško - GAROMA
14383730
148,80 EUR
25.09.2018
Predmet: Kalibrácia meradiel v ŠJ
40/2019
faktúra
Gajdoš Gabriel-Reprezent
14 287 315
41,20 EUR
21.03.2019
Predmet: Dodávka zástavy SR a vlajky EÚ
13/2019
objednávka
Gajdoš Gabriel-Reprezent
14 287 315
41,20 EUR
15.03.2019
Predmet: Zástava 2 ks, SR a EÚ
142/2018
faktúra
CORA Ing. Jozef Šifra
14280205
241,87 EUR
13.09.2018
Predmet: Vybavenie výdajne jedla 2.tr. EP
206/2020
faktúra
White Crystal Kft.
13-09-148323
410,40 EUR
22.12.2020
Predmet: Peračníky pre predškolákov 45 ks
SF 01/2021
faktúra
Peter Šesták - KANPEX
11891581
190,08 EUR
18.02.2021
Predmet: Respirátor FFP2 pre zamestnancov MŠ.
SF 01/2021
objednávka
Peter Šesták - KANPEX
11891581
190,08 EUR
05.02.2021
Predmet: Respirátory pre zamestnancov
71/2020
faktúra
Peter Skubák - AD REM, Distribučná agentúra AD REM
11782889
270,94 EUR
16.06.2020
Predmet: Knihy - Prázdniny s opicou Škoricou
29/2020
objednávka
Peter Skubák - AD REM, Distribučná agentúra AD REM
11782889
270,94 EUR
15.06.2020
Predmet: Prázdniny s opicou Škoricou pre predškolákov 38 ks
40/2025
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
40,00 EUR
29.04.2025
Predmet: Preventívna deratizácia v priestoroch MŠ na základe Rozhodnutia RÚVZ v Košiciach
10/2025
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
40,00 EUR
14.04.2025
Predmet: Preventívna deratizácia v priestoroch MŠ
128/2024
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
35,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Deratizácia priestorov a areálu MŠ podľa nariadenia RÚVZ v Košiciach