Dokumenty:
zobraziť na stránke
80/2014
objednávka
Aladin
44926804
138,00 EUR
09.04.2014
Predmet: Objednávam u Vás didaktické pomôcky /MŠ slov./
86/2011
objednávka
Aladin
44926804
276,72 EUR
04.05.2011
Predmet: Objednávam si u Vás hračky /MŠ slovenská/
75/2011
objednávka
Aladin
44926804
165,48 EUR
21.04.2011
Predmet: Objednávam si u Vás učebné pomôcky (predškolská výchova)
212/2013
objednávka
Fermo
44897162
302,76 EUR
17.09.2013
Predmet: Objednávam u Vás prepravu osôb
390/2014
objednávka
Educaplay
44889780
119,90 EUR
10.12.2014
Predmet: Objednávam u Vás didaktické pomôcky /MŠ slov./
188/2012
objednávka
Educaplay s r.o.
44889780
143,00 EUR
13.09.2012
Predmet: Objednávam u Vás skrinku do MŠ
18/2011
zmluva
Gastrodom NZ
44 881 975
08.04.2011
Predmet: Zmluva o dodávke stravy
289/2014
objednávka
GastroDom
44881975
120,00 EUR
02.10.2014
Predmet: Objednávam u Vás štrúdle
245/2013
objednávka
Gastro Dom NZ
44881975
126,72 EUR
23.09.2013
Predmet: Objednávam u Vás štrúdľu
192/2013
objednávka
Gastro Dom NZ
44881975
63,36 EUR
20.08.2013
Predmet: Objednávam u Bás dňa 14.08.2013 štrúdle
5/2013
zmluva
Gastro dom NZ
44881975
2,58 EUR
27.01.2013
Predmet: Zmluva o dodávke stravy
73/2012
zmluva
Gastrodom
44881975
2,40 EUR
08.12.2012
Predmet: Zmluva o dodávke stravy
195/2012
objednávka
Gastro Dom NZ
44881975
198,00 EUR
25.09.2012
Predmet: Objednávam u Vás štrúdle na obecné dni
DF120/2011
faktúra
Gastro Dom NZ, s.r.o.
44881975
1 407,53 EUR
24.03.2011
Predmet: Obedy pre zamestnancov a dôchodcov 1.-15.3.2011
DF85/2011
faktúra
Gastro Dom NZ, s.r.o.
44881975
1 235,22 EUR
04.03.2011
Predmet: Obedy pre dôchodcov a zamestnancov v dňoch 16.-28.02.2011
DF72/2011
faktúra
Gastro Dom NZ, s.r.o.
44881975
1 372,24 EUR
23.02.2011
Predmet: Obedy pre dôchodcov a zamestnancov v dňoch 1.-15.2.2011
DF39/2011
faktúra
Gastro Dom NZ, s.r.o.
44881975
1 380,54 EUR
10.02.2011
Predmet: Obedy pre zamestnancov a dôchodcov 16.-31.01.2011
DF9/2011
faktúra
Gastro Dom NZ, s.r.o.
44881975
1 052,53 EUR
10.02.2011
Predmet: Obedy pre zamestnancov a dôchodcov v dňoch 1.-15.1.2011
DF47/2011
faktúra
APK Košnar a Cápa s.r.o.
44845588
15 840,00 EUR
10.02.2011
Predmet: Zabezpečenie stavebného povolenia podľa bodu III.5. zmluvy, Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby podľa bodu III.6. zmluvy o dielo na stavebnú akciu "Spoločensko-športové centrum Zelená aréna"
1
dodatok
TuCon, a.s.
44802030
0,00 EUR
11.11.2022
Predmet: Dodatok č. 1
66/2021
oznam
TuCon, a.s.
44802030
177 023,83 EUR
27.05.2021
Predmet: Zmluva o dielo
378/2014
objednávka
Infra Slovakia
44752423
89,00 EUR
03.12.2014
Predmet: Objednávam u Vás kafomet /MŠ slov.P
300/2014
objednávka
INFRA Slovakia
44752423
12,89 EUR
15.10.2014
Predmet: Objednávam u Vás didaktické pomôcky
340/2013
objednávka
INFRA Slovakia
44752423
17,40 EUR
02.12.2013
Predmet: Objednávam u Vás kafometík povolania
242/2012
objednávka
INFRA Slovakia
44752423
89,00 EUR
14.11.2012
Predmet: Objednávam u Vás predplatné KAFOMET pre MŠ
75/2012
objednávka
INFRA Slovakia s r.o.
44752423
89,00 EUR
05.04.2012
Predmet: Objednávam u Vás KAFOMET pre MŠ /13.-16. aktualizácia/
10/2012
objednávka
INFRA Slovakia s r.o.
44752423
89,00 EUR
26.01.2012
Predmet: Objednávam u Vás kafomet MŚ.
344/2014
objednávka
3P Centrum
44744412
12,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Objednávam u Vás školenie na obsluhu krovinorezu
306/2013
objednávka
3P Centrum
44744412
1 256,40 EUR
04.11.2013
Predmet: Objednávam u vás školenie BOZP
96/2012
objednávka
3P Centrum-Prehoda
44744412
144,00 EUR
07.05.2012
Predmet: Objednávam u Vás základný kurz obsluhy prenosných krovinorezov
91/2012
objednávka
3P Centrum-Prehoda
44744412
216,00 EUR
25.04.2012
Predmet: Objednávam u Vás základný kurz obsluhy krovinorezov.
5/2012
zmluva
3PCentrum - Prehoda s r.o.
447444
60,00 EUR
27.01.2012
Predmet: Zmluva o dielo BOZP
112/2023
zmluva
Architektonicko-projektový ateliér 4A s.r.o.
44735588
27 600,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Zmluva o dielo
1
výpoveď
Mediachain s.r.o.
44704852
0,00 EUR
21.09.2021
Predmet: Dohoda o zrušení Zmluvy o poskytovaní služieb
69/2021
oznam
Mediachain s.r.o.
44704852
0,00 EUR
08.06.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb
150/2013
objednávka
GEO Komárno
44681739
456,00 EUR
04.07.2013
Predmet: Objednávam u Vás inžiniersko -geologický prieskum pre dažďovú vodu "A"
148/2012
objednávka
Geo-Komárno s r.o.
44681739
655,20 EUR
17.07.2012
Predmet: Objednávam u Vás inžiniersko-geologický prieskum kvôli porušeniu stability objektu materskej školy
29/2012
zmluva
Grancafe
44656505
0,00 EUR
07.05.2012
Predmet: Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
108/2013
objednávka
KISS Centrum
44655673
224,35 EUR
23.05.2013
Predmet: Objednávam u Vás výmenu pneumatík
231/2012
objednávka
KISS Centtrum s r.o,
44655673
982,68 EUR
05.11.2012
Predmet: Objednávam u Vás zimné pneumatiky /Ford a Fiat/ vrátane výmeny