organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6240
Dokumenty:
zobraziť na stránke
109/2021
objednávka
Dávid Popivčák
51445816
205,00 EUR
16.12.2021
Predmet: Mobilné telefóny 2ks.
44/2025
objednávka
KOVMAK s.r.o.
51420201
43,00 EUR
09.06.2025
Predmet: Zasklenie okna rozmer 98cmx80cm .
21/2025
objednávka
KOVMAK s.r.o.
51420201
450,18 EUR
10.04.2025
Predmet: Výroba nerezového sita na varenie knedlí.
313/2020
faktúra
Rusyn shop, s.r.o.
51323524
250,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Rusínske suveníry a ceny do súťaží v rámci projektu "Rusínske srdce"
312/2020
faktúra
Rusyn shop, s.r.o.
51323524
650,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Rusínske knihy s DVD v rámci projektu "Rusínske srdce"
95/2020
objednávka
Rusyn shop, s.r.o.
51323524
250,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Rusínske suveníry a ceny do súťaží v rámci projektu-
"Rusínske srdce"
94/2020
objednávka
Rusyn shop, s.r.o.
51323524
650,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Rusínske knihy s DVD - projekt "Rusínske srdce"
153/2019
faktúra
Ľuboš Trajlinek, Senica
51171104
598,01 EUR
30.07.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ
47/2019
objednávka
Ľuboš Trajlinek, Senica
51171104
598,01 EUR
09.07.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ
74/2018
objednávka
JOMI-J-Šak s.r.o.
51099551
150,00 EUR
17.12.2018
Predmet: Preprava zamestnancov Spojenej školy na divadelné predstavenie Svidník - Prešov a späť
81/2024
faktúra
Andros, s.r.o.
51084554
183,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Výmena oleja a servisné práce.
30/2024
objednávka
Andros, s.r.o.
51084554
183,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Výmena oleja na služobnom aute.
244/2023
faktúra
Andros, s.r.o.
51084554
408,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Prezutie pneumatík.
99/2023
objednávka
Andros, s.r.o.
51084554
408,00 EUR
24.11.2023
Predmet: Pneumatiky na služobné vozidlo + prezutie.
108/2023
faktúra
Andros, s.r.o.
51084554
365,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Oprava služobného auta ŠPZ : SK511AR.
37/2023
objednávka
Andros, s.r.o.
51084554
365,00 EUR
12.06.2023
Predmet: Oprava služobného auta ŠPZ : SK511AR
72/2023
faktúra
Andros, s.r.o.
51084554
48,00 EUR
15.05.2023
Predmet: Prezutie pneumatík.
20/2023
objednávka
Andros, s.r.o.
51084554
48,00 EUR
19.04.2023
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute.
210/2022
faktúra
Andros s.r.o.
51084554
40,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute.
61/2022
objednávka
ANDROS s.r.o.
51084554
40,00 EUR
12.10.2022
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute.
100/2022
faktúra
ANDROS s.r.o.
51084554
164,50 EUR
23.05.2022
Predmet: Prezutie pneumatík a výmena oleja.
30/2022
objednávka
ANDROS s.r.o.
51084554
164,50 EUR
05.05.2022
Predmet: Prezutie pneumatík, výmena oleja a filtrov na služobnom aute.
245/2021
faktúra
ANDROS s.r.o.
51084554
40,00 EUR
26.10.2021
Predmet: prezutie pneumatík na služobnom aute.
76/2021
objednávka
Adros s.r.o.
51084554
40,00 EUR
21.10.2021
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute.
102/2021
faktúra
Andros s.r.o.
51084554
90,00 EUR
25.05.2021
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute
16/2021
objednávka
Andros s.r.o.
51084554
90,00 EUR
14.05.2021
Predmet: Prezutie pneumatík a oprava ručnej brzdy na služobnom vozidle
229/2019
faktúra
ANDROS s.r.o.
51084554
36,00 EUR
27.11.2019
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute
198/2019
faktúra
ANDROS s.r.o.
51084554
181,50 EUR
10.10.2019
Predmet: Výmena oleja a filtrov na služobnom aute
86/2019
faktúra
ANDROS s.r.o.
51084554
16,00 EUR
06.05.2019
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute
27/2019
objednávka
ANDROS s.r.o.
51084554
16,00 EUR
25.04.2019
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute
208/2018
faktúra
ANDROS s.r.o.
51084554
26,00 EUR
09.11.2018
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute
53/2018
objednávka
ANDROS s.r.o.
51084554
26,00 EUR
12.10.2018
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute
74/2018
faktúra
ANDROS s.r.o.
51084554
26,00 EUR
14.05.2018
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom MV
15/2018
objednávka
ANDROS s.r.o.
51084554
26,00 EUR
23.04.2018
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom MV
300/2021
faktúra
Ľubica, s.r.o.
50982516
297,53 EUR
13.12.2021
Predmet: Ochranná filtračná maska 22 bal.
101/2021
objednávka
Ľubica, s.r.o.
50982516
297,03 EUR
13.12.2021
Predmet: Ochranné pomôcky
295/2024
faktúra
Ján Kontura
50981251
3 000,00 EUR
13.01.2025
Predmet: Maľba a úprava stien v priestoroch ŠJ.
142/2024
objednávka
Ján Kontura
50981251
3 000,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Úprava a maľba stien schodišťa v priestoroch ŠJ.
352/2021
faktúra
Ján Kontura
50981251
1 700,00 EUR
07.01.2022
Predmet: Oprava stien v objekte Spojenej školy.
139/2021
objednávka
Ján Kontura
50981251
700,00 EUR
29.12.2021
Predmet: Oprava stien v objekte Spojenej školy.