Dokumenty:
zobraziť na stránke
347
faktúra
MITOBA s. r. o.
56795394
600,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Monitorovacia správa - Revitaizácia vnútroblokov
270
faktúra
MITOBA s. r. o.
56795394
600,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Monitorovacia správa - Vodozádržne opatrenia
241
faktúra
MITOBA s. r. o.
56795394
600,00 EUR
17.03.2025
Predmet: Monitorovacia správa - Protipovodňové opatrenia
79
objednávka
MITOBA s. r. o.
56795394
5 600,00 EUR
07.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
246
faktúra
Atelier Tóth s.r.o.
56216203
1 451,40 EUR
20.03.2025
Predmet: Informačný systém, tabule,vlajky-Archeopark
97
objednávka
Atelier Tóth s.r.o.
56216203
1 451,40 EUR
20.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
544
faktúra
Atelier Tóth s.r.o.
56216203
1 000,00 EUR
28.05.2024
Predmet: Návrh a realizácia informačného systému-Archeopark
222
objednávka
Atelier Tóth s.r.o.
56216203
1 000,00 EUR
13.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
534
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
1 288,50 EUR
09.06.2025
Predmet: Zber, zvoz a spracovanie /BRKO-zeleň/
533
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
1 196,00 EUR
09.06.2025
Predmet: Zvoz kuchynského odpadu za mesiac máj/BRKO/
402
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
1 413,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Zber, zvoz a spracovanie /BRKO-zeleň/
401
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
1 196,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Zvoz kuchynského odpadu za mesiac apríl/BRKO/
264
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
744,30 EUR
01.04.2025
Predmet: Zber, zvoz a spracovanie /BRKO-zeleň/
263
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
1 495,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Zvoz kuchynského odpadu za mesiac marec/BRKO/
206
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
373,20 EUR
11.03.2025
Predmet: Zber, zvoz a spracovanie /BRKO-zeleň/
204
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
1 196,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Zvoz kuchynského odpadu za mesiac február/BRKO/
156
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
96,30 EUR
03.03.2025
Predmet: Zvoz kuchynského odpadu za mesiac február/BRKO/
87
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
1 144,00 EUR
07.02.2025
Predmet: Zvoz kuchynského odpadu za mesiac január/BRKO/
1293
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
1 235,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Zvoz kuchynského odpadu za mesiac december/BRKO/
1238
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
988,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Zvoz kuchynského odpadu za mesiac november/BRKO/
1157
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
246,50 EUR
15.11.2024
Predmet: Zber, zvoz a spracovanie /BRKO-zeleň/
1142
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
988,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Zvoz kuchynského odpadu za mesiac október/BRKO/
1022
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
1 235,00 EUR
07.10.2024
Predmet: Zvoz kuchynského odpadu za mesiac september/BRKO/
869
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
2 964,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Zvoz kuchynského odpadu za mesiac august /BRKO/
205/2024
zmluva
11 PLUS, s.r.o.
56185367
6,50 EUR
31.07.2024
Predmet: Zmluva o zbere, prepravovaní a zneškodnení BRKO
289
objednávka
ker.am s.r.o.
56062893
125,00 EUR
21.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
649
faktúra
ker.am s.r.o.
56062893
125,00 EUR
18.06.2024
Predmet: Keramická hlina, archeopark
764
faktúra
Folklórny súbor Kopaničiar
56045298
800,00 EUR
22.07.2024
Predmet: Tanečné vystúpenie - Cíferske folklórne popoludnie
319
objednávka
Folklórny súbor Kopaničiar
56045298
800,00 EUR
08.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
265
faktúra
Lonater
55968554
53,46 EUR
18.03.2024
Predmet: Asmotor-bowden pojazdný/do kosačky/
112
objednávka
Lonater
55968554
47,46 EUR
13.03.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
77
faktúra
RM Gastro-JAZ services s.r.o
55741894
565,80 EUR
06.02.2025
Predmet: PD - výdajňa stravy 2. blok ZŠ
27
objednávka
RM Gastro-JAZ services s.r.o
55741894
565,80 EUR
06.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
525
faktúra
Trnavská mediálna s. r. o.
55463461
600,00 EUR
21.05.2024
Predmet: Reklamné vysielanie otvornie archeoparku v Trnavskom rádiu 21.4-26.4.2024
239
objednávka
Trnavská mediálna s. r. o.
55463461
600,00 EUR
21.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
155/2024
zmluva
Trnavská mediálna s. r. o.
55463461
600,00 EUR
15.05.2024
Predmet: Obchodná zmluva č. 0085/24
527
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
154 516,39 EUR
05.06.2025
Predmet: Výstavba bytových domov
514
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
86 020,95 EUR
05.06.2025
Predmet: Zlepšenie energ. hosp/ZŠ stará budova/POO
152/2025
zmluva
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
213 017,89 EUR
04.06.2025
Predmet: Zmluva o dielo
493
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
167 503,23 EUR
03.06.2025
Predmet: Stavebné práce na výstavbe -Druhý blok ZŠ, blok šatní