organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2785
Dokumenty:
zobraziť na stránke
131/2017
faktúra
PVB STAV s.r.o.
48276324
219,40 EUR
24.11.2017
Predmet: Tonery
205/2020
faktúra
Kancelárske stoličky
48215686
51,00 EUR
22.03.2021
Predmet: Podložka pod nohy nastaviteľná 2ks
21/2021
faktúra
MNF s.r.o.
48186414
47,38 EUR
16.04.2021
Predmet: Výkresy
01/2023
zmluva
Radoslav Maruška
48054607
9 726,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Modernizácia vnútorných priestorov, chodieb a schodisťa
Obj_102023
objednávka
Radoslav Maruška
48054607
9 700,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Rekonštukcia schodiska -stavebné práce
48/2023
faktúra
Radoslav Maruška
48054607
9 726,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Rekonštrukcia vnútorných priestorv-schodisko, výmena svietidiel
136/2016
faktúra
One To One s.r.o.
48000558
15,60 EUR
10.02.2017
Predmet: učebnica ANJ
131/2016
faktúra
One To One s.r.o.
48000558
34,70 EUR
10.02.2017
Predmet: Učebnica ANJ
94/2023
faktúra
IŠ PLUS s.r.o.
47922460
199,00 EUR
06.06.2023
Predmet: Prístup do databázy testof ALF SK 12
15/2019
faktúra
Filip Zákucký - Vozako
47882212
49,89 EUR
18.03.2019
Predmet: Predlž.súprava na akumulátorový čistič
45/2019
faktúra
Sagansport s.r.o.
47846470
254,40 EUR
20.03.2019
Predmet: Odrazový mostík profesionálny GS-209
75/2020
faktúra
Sler Plastic s.r.o.
47812354
63,90 EUR
11.09.2020
Predmet: Ochranné štíty pre zametnanov
232/2021
faktúra
Remab s.r.o.
47800267
85,50 EUR
08.12.2021
Predmet: Pracovné náradnie-technika
10/2020
zmluva
Miroslav Zemenčík
47762047
1 321,20 EUR
06.05.2021
Predmet: Renovácia priestorov-izolačná miestnosť
185/2020
faktúra
Miroslav Zemenčík
47762047
1 321,20 EUR
19.11.2020
Predmet: Izolačná miestnosť - rekonštrukcia
37/2019
faktúra
Tomáš Hula
47688769
518,00 EUR
20.03.2019
Predmet: Lavičky a stoly do altánku na šk.dvore
50/2020
faktúra
Agentúra PRO s.r.o.
47642122
10,00 EUR
23.04.2020
Predmet: Vzorová dokumentácia k zmenám v pracovnoprávnych vzťahom v súvislosti s koronavírusom
240/2021
faktúra
E.N.E.S s.r.o.
47480751
33,63 EUR
24.01.2022
Predmet: Sportové potreby - Dajme spolu gól
156/2023
faktúra
Juvenia s.r.o.
47441739
124,60 EUR
09.10.2023
Predmet: Učebnice ANJ + PZ
145/2022
faktúra
Pilexit s.r.o.
47392258
65,00 EUR
15.07.2022
Predmet: Servisná oprava, nastavenie kosačky
173/2021
faktúra
Pilexit s.r.o.
47392258
52,20 EUR
28.10.2021
Predmet: Oprava krovinorezu-údržba
81/2019
faktúra
Pilexit s.r.o.
47392258
30,40 EUR
20.06.2019
Predmet: Oprava kosačky
31/2017
faktúra
Pilexit s.r.o.
47392258
229,00 EUR
04.04.2017
Predmet: Krovinorez SOLO 120
231/2023
faktúra
Eso drogéria s.r.o.
47350318
76,29 EUR
18.01.2024
Predmet: Čistiace prostriedky - na podlahy
121/2018
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý s.r.o.
47234148
240,00 EUR
06.09.2018
Predmet: Vypracovanie dokumentácie GDPR
91/2017
faktúra
Obchod - SVK s.r.o.
47175397
29,80 EUR
26.09.2017
Predmet: Vlajka EÚ
140/2017
faktúra
Insgraf s.r.o.
47078839
369,90 EUR
27.11.2017
Predmet: Projket Zlatokop-vitrína na minerály
147/2018
faktúra
Biznis inn print s.r.o.
47050039
55,60 EUR
15.10.2018
Predmet: Gymnastická drevená palica (testovanie)
36/2018
faktúra
MirMan s.r.o., Ing. Miroslav Mano
47024291
50,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Školské pomôcky - kniha Robinson Crusoe
122/2020
faktúra
SINO s.r.o.
47020946
8 108,58 EUR
16.09.2020
Predmet: Rekonštukcia IKT učebne na Sino Zeroclient
120/2019
faktúra
Bytové domy s.r.o.
47010720
1 950,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Rekonštrucia tried-výmena radiátorov
85/2019
faktúra
Jan-Paltrans s.r.o.
47006480
195,00 EUR
20.06.2019
Predmet: Dopravné exkurzia žiaci
56/2019
faktúra
Jan-Paltrans s.r.o.
47006480
270,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Doprava žiakov a zamestnancov "Deň učiteľov"
Obj_122023
objednávka
ArtEdu s.r.o.
469603333
15,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Videoškolenie-dotácie 2023
68/2023
faktúra
ArtEdus.r.o.
46960333
15,00 EUR
05.05.2023
Predmet: Videoškolenie k dotáciám 2023
45/2015
faktúra
Profesionálny register s.r.o
46938079
240,00 EUR
16.09.2015
Predmet: profesionálny register
111/2024
faktúra
3G s.r.o.
46936238
75,35 EUR
15.07.2024
Predmet: Medaily-školská olympiáda
Obj_132024
objednávka
3G s.r.o.
46936238
75,34 EUR
21.06.2024
Predmet: Medaily na školskú olympiádu
103/2020
faktúra
3G s.r.o.
46936238
51,30 EUR
16.09.2020
Predmet: sada medailí-školská olympiáda
88/2019
faktúra
eTrofeje.sk, 3G s.r.o.
46936238
76,25 EUR
20.06.2019
Predmet: Medaily "Školská olympiáda 2018/19"