obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5167
Dokumenty:
zobraziť na stránke
146/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
2,06 EUR
21.08.2024
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby
026/2024
objednávka
Stavebniny Bačík
19.08.2024
Predmet: Zatrávňovacia dlažba, betónový obrubník, cement
026/2024
objednávka
FIREsystem s.r.o.
16.08.2024
Predmet: Tovar pre hasičov DHZ
25/2024
objednávka
BBRSC a.s.
15.08.2024
Predmet: asfaltovanie cesty popri chodníku
24/2024
objednávka
LOGUMAT s.r.o.
15.08.2024
Predmet: dovoz frézingu z RSC Krupina
23/2024
objednávka
BBRCS a.s., Stredisko Krupina
15.08.2024
Predmet: frézing s nakládkou
14/2024
zmluva
Mesto Krupina
80,00 EUR
06.08.2024
Predmet: finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí.
132024
zmluva
OZ Pretekarys
200,00 EUR
24.07.2024
Predmet: Dohoda o sponzorstve - Beh zdravia.
144/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
6,97 EUR
18.07.2024
Predmet: vodné Mačkáš
143/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
8,71 EUR
18.07.2024
Predmet: vodné TJ šatne
142/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
360,86 EUR
18.07.2024
Predmet: vodné 2 RD a dom smútku
141/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
3,48 EUR
18.07.2024
Predmet: vodné materská škola
140/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
60,08 EUR
18.07.2024
Predmet: vodné zdravotné stredisko
139/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
14,22 EUR
18.07.2024
Predmet: vodné Budova OÚ
137/2024
faktúra
INTA s.r.o.
62,40 EUR
18.07.2024
Predmet: odber kuchynského odpadu
136/2024
faktúra
FUN AGENCY s.r.o.
3 350,00 EUR
18.07.2024
Predmet: Beh zdravia
134/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
74,44 EUR
18.07.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
132/2024
faktúra
Monika Matušková
29,10 EUR
18.07.2024
Predmet: tovar do dielne
130/2024
faktúra
SWAN a.s.
84,00 EUR
18.07.2024
Predmet: mesačný poplatok IIS MIS 2 účty
120/2024
faktúra
MEPOS s.r.o.
1 709,88 EUR
18.07.2024
Predmet: odvoz odpadu
118/2024
faktúra
INTA s.r.o.
62,40 EUR
18.07.2024
Predmet: Odber kuchynského odpadu.
116/2024
faktúra
White Crystal KFT
165,45 EUR
18.07.2024
Predmet: ceny 25. ročník Beh zdravia
114/2024
faktúra
Alza.sk s.r.o.
24,96 EUR
18.07.2024
Predmet: ceny 25. ročník Beh zdravia
113/2024
faktúra
Alza.sk s.r.o.
50,77 EUR
18.07.2024
Predmet: ceny 25. ročník Beh zdravia
112/2024
faktúra
Alza.sk s.r.o.
31,61 EUR
18.07.2024
Predmet: ceny 25 ročník Beh zdravia
111/2024
faktúra
Alza.sk s.r.o.
38,00 EUR
18.07.2024
Predmet: ceny 25 ročník Beh zdravia
110/2024
faktúra
Alza.sk s.r.o.
291,31 EUR
18.07.2024
Predmet: ceny 25. ročník Beh zdravia
93/2024
faktúra
MEPOS s.r.o.
908,46 EUR
18.07.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
15.5.2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
2,06 EUR
18.07.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
88/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
14,40 EUR
18.07.2024
Predmet: Poplatky za služby
87/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
74,44 EUR
18.07.2024
Predmet: Poplatky za služby
86/2024
faktúra
Ing. Mária Kučerová
8,00 EUR
18.07.2024
Predmet: predaj literatúry Zdraví a silní
022/2024
objednávka
PLAYSYSTEM s.r.o.
16.07.2024
Predmet: gumové rohože na detské ihrisko
021/2024
objednávka
Občianske združenie FS Hont
03.07.2024
Predmet: Vystúpenie FS Hont na podujatí Beh zdravia.
8/2024
zmluva
MEPOS,s.r.o.
300,00 EUR
07.06.2024
Predmet: Zmluva o reklame - Beh zdravia
016/2024
objednávka
Aqamaat s.r.o.
27.05.2024
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu ČOV .
015/2024
objednávka
Aquamaat, s.r.o.
20.05.2024
Predmet: Vyhotovenie podkladov k žiadosti na vydanie rozhodnutia o povolenie vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd podľa Vašej ponuky
85/2024
faktúra
Odysea- projekt s.r.o.
150,00 EUR
07.05.2024
Predmet: projektová dokumentácia : detské ihrisko
84/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
1,74 EUR
07.05.2024
Predmet: vodné materská škola
83/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
24,38 EUR
07.05.2024
Predmet: vodné Zdravotné stredisko
82/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
24,38 EUR
07.05.2024
Predmet: vodné Budova OcÚ
81/2024
faktúra
SWAN a.s.
84,00 EUR
07.05.2024
Predmet: Mesačný poplatok IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
80/2024
faktúra
Monika Matušková
72,55 EUR
07.05.2024
Predmet: materiálna Upracme si obec
79/2024
faktúra
SEGAT a.s.
93,01 EUR
07.05.2024
Predmet: pneumatiky SEAT
78/2024
faktúra
Alza.sk s.r.o.
727,16 EUR
07.05.2024
Predmet: tlačiareň, notebook
77/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
28,00 EUR
07.05.2024
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
76/2024
faktúra
NET- TEC s.r.o.
23,90 EUR
07.05.2024
Predmet: Internet TEATRO AIR za obdobie 5/2024
75/2024
faktúra
Monika Matušková
64,30 EUR
07.05.2024
Predmet: materiál na Upracme si svoju obec
74/2024
faktúra
SEGATa.s.
92,00 EUR
07.05.2024
Predmet: pneumatiky SEAT
72/2024
faktúra
Autoškola Halaj Slovakia s.r.o.
410,00 EUR
07.05.2024
Predmet: Preprava osôb autobusom - ZO Jednoty dôchodcov
71/2024
faktúra
Kurzy pre ľudí s.r.o.
288,00 EUR
07.05.2024
Predmet: školenie RMRP
70/2024
faktúra
Ladislav Horváth AUTOOPRAVÁR
312,76 EUR
07.05.2024
Predmet: Oprava Peugeot
69/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
75,60 EUR
07.05.2024
Predmet: ČOV Hontianske Moravce prítok
68/2024
faktúra
NEVIA, SE
60,00 EUR
07.05.2024
Predmet: upgrade wifi pre teba
67/2024
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
2 400,00 EUR
07.05.2024
Predmet: podanie žiadosti o NFP pre projekt s názvom Obnova budovy Obecného úradu v obci Hontianske Moravce - zníženie energetickej náročnosti objektu
66/2024
faktúra
MEPOS Lučenec
1 736,46 EUR
07.05.2024
Predmet: vývoz komunálneho odpadu
65/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
2,00 EUR
07.05.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
63/2024
faktúra
Ing. Mária Kučerová
19,00 EUR
07.05.2024
Predmet: knihy uvítanie detí do života
62/2024
faktúra
P.D.L.P. s.r.o.
180,00 EUR
07.05.2024
Predmet: služby technika PO a BOZP
59/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
14,40 EUR
07.05.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
58/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
76,18 EUR
07.05.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
57/2024
faktúra
Stanislav Bačík STAVEBNINY
234,59 EUR
07.05.2024
Predmet: materiál na lavičky FI
56/2024
faktúra
SWAN a.s.
84,00 EUR
07.05.2024
Predmet: Mesačný poplatok IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
55/2024
faktúra
2U spol. s.r.o.
133,20 EUR
07.05.2024
Predmet: SR zástava ,obecná zástava
53/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
73,00 EUR
07.05.2024
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
51/2024
faktúra
NET- TEC s.r.o.
23,90 EUR
07.05.2024
Predmet: Internet TEATRO AIR 15 za obdobie 4/2024
48/2024
faktúra
Bazsó Árpád
953,40 EUR
07.05.2024
Predmet: drevo na lavičky na FI
47/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
2,00 EUR
07.05.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
014/2024
objednávka
Autoškola Halaj Slovakia s.r.o.
26.04.2024
Predmet: Preprava osôb 25.4.2024 Hontianske Moravce - Nitra a späť
013/2024
objednávka
Dominik Kollár
26.04.2024
Predmet: Kosenie verejných priestranstiev
010/2024
objednávka
PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.
16.04.2024
Predmet: ND kanalizácia
009/2024
objednávka
ADACOM progratec s.r.o.
16.04.2024
Predmet: ND kosačka MATRA
008/2024
objednávka
NEVIA,SE
12.04.2024
Predmet: Upgrade systému Wifi pre Teba
007/2024
objednávka
Kurzy pre ľudí s.r.o.
08.04.2024
Predmet: Kurz na obsluhu motorovej píly
25/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
75,60 EUR
25.03.2024
Predmet: Rozbor odpadových vôd
24/2024
faktúra
ELEDO s.r.o.
3 189,00 EUR
25.03.2024
Predmet: ND kanalizácia
23/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
13,07 EUR
25.03.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
22/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
77,03 EUR
25.03.2024
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby
21/2024
faktúra
MEPOS s.r.o.
1 657,49 EUR
25.03.2024
Predmet: zmesový komunálny odpad - vývoz
20/2024
faktúra
SWAN a.s.
84,00 EUR
25.03.2024
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad