Dokumenty:
zobraziť na stránke
101
faktúra
VHS Servis s.r.o.
47926554
150,00 EUR
31.01.2018
Predmet: PD - "Dostavba hasičskej zbrojnice, splašková kanalizácia so žumpou"
753
faktúra
DAROS s.r.o.
47893338
300,00 EUR
04.11.2016
Predmet: odvoz odpadu na skládku Cerová - pneumatiky
670
faktúra
Záhorák, s. r. o.
47704217
194,22 EUR
19.09.2018
Predmet: inzercia - výberové konanie
330
faktúra
ROY.SK s.r.o.
47614030
43,99 EUR
10.05.2017
Predmet: Micro SD KARTA 8GB s adaptérom - fotopasce
209
faktúra
ROY.SK s.r.o.
47614030
1 925,00 EUR
27.03.2017
Predmet: fotopasce - OcÚ
530
faktúra
CHEOPS production.sk, s.r.o.
47613505
420,00 EUR
20.06.2019
Predmet: Stravovanie - DFF
340
faktúra
CHEOPS production.sk, s.r.o.
47613505
196,20 EUR
17.04.2019
Predmet: stravovanie - "VOĽBY PREZIDENTA SR I."
461
faktúra
CHEOPS production.sk, s.r.o.
47613505
288,00 EUR
29.06.2018
Predmet: stravovanie - DFF
389
faktúra
CHEOPS production.sk, s.r.o.
47613505
774,00 EUR
06.06.2017
Predmet: stravovanie - DFF
259
faktúra
A.P.B. - Service s.r.o. P.Bojk
47543540
150,00 EUR
25.03.2019
Predmet: prenájom zbíjačky
562
faktúra
A.P.B. - Service s.r.o. P.Bojk
47543540
45,00 EUR
02.08.2018
Predmet: prenájom náradia - zbíjačka
530
faktúra
A.P.B. - Service s.r.o. P.Bojk
47543540
45,00 EUR
27.07.2018
Predmet: prenájom zbíjačky
602
faktúra
A.P.B. - Service s.r.o. P.Bojk
47543540
55,00 EUR
31.08.2016
Predmet: prenájom stavebného náradia - zbíjačka
340
faktúra
A.P.B. - Service s.r.o. P.Bojk
47543540
60,00 EUR
12.05.2016
Predmet: tepovanie osob . vozidla - MA 866 BP
313
faktúra
A.P.B. - Service s.r.o. P.Bojk
47543540
42,00 EUR
04.05.2016
Predmet: tepovanie osobného vozidla - Obecná polícia
246
faktúra
A.P.B. - Service s.r.o. P.Bojk
47543540
55,00 EUR
18.04.2016
Predmet: prenájom zbíjačky
119
faktúra
A.P.B. - Service s.r.o. P.Bojk
47543540
28,00 EUR
18.02.2016
Predmet: tepovanie sedacej súpravy - OcÚ
801
faktúra
A.P.B. - Service s.r.o. P.Bojk
47543540
55,00 EUR
11.12.2015
Predmet: prenájom stavebného náradia
696
faktúra
A.P.B. - Service s.r.o.
47543540
135,00 EUR
30.10.2015
Predmet: prenájom náradie pri prácach v okolí kostala a ZS
214
faktúra
Vapestile s.r.o.
47543531
234,49 EUR
06.03.2019
Predmet: servis dverí, montáž parapetov - Kult. dom
365
faktúra
Vapestile s.r.o.
47543531
1 626,78 EUR
23.05.2018
Predmet: plastové okná a dvere - Zdrav. stredisko
615
faktúra
Vapestile s.r.o.
47543531
7 333,40 EUR
28.09.2015
Predmet: plastové okná - Kult. dom
666
faktúra
JaS Žilavý s.r.o.
47512547
502,00 EUR
04.10.2016
Predmet: rakva s príslušenstvom, služby, doprava - pohreb p. Samuel Vrablic
358
faktúra
VODACH s. r. o.
47503190
29 010,00 EUR
29.04.2019
Predmet: hydroizolácia strechy na ZŠ s MŠ
547
faktúra
MEDUZ s.r.o.
47501448
841,00 EUR
25.08.2014
Predmet: úprava verejn. priestranstva - odvoz bilog. odpadu - konárov
546
faktúra
MEDUZ s.r.o.
47501448
784,50 EUR
25.08.2014
Predmet: úprava verejn. pristranstva - odvoz biolog. odpadu - konárov
545
faktúra
MEDUZs.r.o.
47501448
525,50 EUR
25.08.2014
Predmet: úprava verej. pristranstva - odvoz biolog. odpadu - konárov
544
faktúra
MEDUZs.r.o.
47501448
526,50 EUR
25.08.2014
Predmet: úprava verejného pristranstva-odvoz biolog. odpadu - konáre
419
faktúra
PERA group s.r.o.
47492376
110,00 EUR
08.06.2016
Predmet: tlač plagátov - "Náučný chodník"
25
objednávka
PANEMA Services, s.r.o.
47491493
4 204,80 EUR
02.07.2019
Predmet: Výmena lapača tukov
436
faktúra
PANEMA Services, s.r.o.
47491493
704,64 EUR
27.06.2017
Predmet: pretláčanie a čistenie kanalizačného zberača v areáli ZŠ
752
faktúra
PANEMA Services, s.r.o.
47491493
2 544,00 EUR
25.11.2015
Predmet: ponorné kalové čerpadlo - OcÚ
539
faktúra
PANEMA Services, s.r.o.
47491493
329,72 EUR
20.08.2014
Predmet: čistenie kanalizácie - tlakové pri Kult. dome
527
faktúra
PANEMA Services, s.r.o.
47491493
707,76 EUR
19.08.2014
Predmet: predĺženie a zaústenie dažď. zberača do vsakovacích studní
448
faktúra
PANEMA Services, s.r.o.
47491493
2 797,62 EUR
10.07.2014
Predmet: prekládka kanal. šachiet a zberača
111
faktúra
PANEMA Services, s.r.o.
47491493
168,00 EUR
17.02.2014
Predmet: pretláčanie a čistenie kanal. zberača
75
faktúra
PANEMA Services, s.r.o.
47491493
245,80 EUR
30.01.2014
Predmet: odstránenie poruchy na PČS
685
faktúra
PANEMA Services, s.r.o.
47491493
213,00 EUR
08.11.2013
Predmet: výmena prívodného napájacieho káblu-oprava čerpadla
657
faktúra
PANEMA Services, s.r.o.
47491493
220,00 EUR
28.10.2013
Predmet: dodávka a montáž poklopu-kanalizácia
656
faktúra
PANEMA Services, s.r.o.
47491493
252,00 EUR
28.10.2013
Predmet: výmena redukcie, čistenie PČS
29
faktúra
VBV Invest s.r.o.
47485396
1 686,77 EUR
11.01.2018
Predmet: posypový vozík- Rozmetadlo soli DAKR KRH 04
834
faktúra
LUCITEX - interier, s.r.o.
47481471
2 346,00 EUR
15.12.2017
Predmet: koberec , pokládka koberca - sobášna sieň
139
faktúra
MUSSLER BOOKS, s.r.o.
47408529
12,00 EUR
23.02.2015
Predmet: kniha do knižnice
58
faktúra
Psychologická ambulancia, PhDr
47402806
480,00 EUR
20.01.2016
Predmet: psycholog. vyšetrenia vodičov DHZ Veľké Leváre
691
faktúra
MH - Lines s.r.o.
47383399
900,00 EUR
14.08.2019
Predmet: Autobusová doprava - DFS Leváranek
639
faktúra
MH - Lines s.r.o.
47383399
4 000,00 EUR
31.07.2019
Predmet: Autobus.doprava - DFS Leváranek
593
faktúra
MH - Lines s.r.o.
47383399
288,00 EUR
10.07.2019
Predmet: Autobusová doprava - Leváranek
26
objednávka
MH - Lines s.r.o.
47383399
4 000,00 EUR
02.07.2019
Predmet: Autobusová doprava
452
faktúra
MH - Lines s.r.o.
47383399
540,00 EUR
29.05.2019
Predmet: doprava - výlet pre dôchodcov
705
faktúra
MH - Lines s.r.o.
47383399
516,00 EUR
03.10.2018
Predmet: doprava - DFS Leváranek
669
faktúra
MH - Lines s.r.o.
47383399
220,00 EUR
19.09.2018
Predmet: doprava - DFS Leváranek
620
faktúra
MH - Lines s.r.o.
47383399
840,00 EUR
04.09.2018
Predmet: doprava - DFS Leváranek
595
faktúra
MH - Lines s.r.o.
47383399
696,00 EUR
13.08.2018
Predmet: doprava ôsob - dôchodci kúpanie
362
faktúra
MH - Lines s.r.o.
47383399
396,00 EUR
22.05.2018
Predmet: doprava - výlet pre dôchodcov
835
faktúra
MH - Lines s.r.o.
47383399
850,00 EUR
15.12.2017
Predmet: doprava DFS Leváránek
564
faktúra
MH - Lines s.r.o.
47383399
780,00 EUR
18.08.2017
Predmet: doprava - DFS Leváranek
543
faktúra
MH - Lines s.r.o.
47383399
660,00 EUR
08.08.2017
Predmet: autobusová doprava - zájazd pre dôchodcov Dunajská Streda
353
faktúra
MH - Lines s.r.o.
47383399
456,00 EUR
22.05.2017
Predmet: preprava -dôchodci
144
faktúra
MH - Lines s.r.o.
47383399
190,00 EUR
24.02.2017
Predmet: doprava - DFS Leváranek
605
faktúra
MH - Lines s.r.o.
47383399
460,00 EUR
02.09.2016
Predmet: doprava DFS Leváranek
604
faktúra
MH - Lines s.r.o.
47383399
340,00 EUR
02.09.2016
Predmet: doprava DFS Leváranek
589
faktúra
MH - Lines s.r.o.
47383399
660,00 EUR
18.08.2016
Predmet: doprava - dôchodci kúpanie
555
faktúra
MH - Lines s.r.o.
47383399
3 700,00 EUR
04.08.2016
Predmet: doprava - DFS Leváranek
473
faktúra
MH - Lines s.r.o.
47383399
264,00 EUR
06.07.2016
Predmet: doprava - DFS Leváranek
367
faktúra
MH - Lines s.r.o.
47383399
204,00 EUR
25.05.2016
Predmet: doprava autobusom - výlet pre dôchodcov
57
faktúra
MH - Lines s.r.o.
47383399
280,00 EUR
20.01.2016
Predmet: doprava DFS Leváranek
542
faktúra
MH - Lines s.r.o.
47383399
276,00 EUR
19.08.2015
Predmet: doprava DFS Leváranek
538
faktúra
MH - Lines s.r.o.
47383399
420,00 EUR
13.08.2015
Predmet: doprava - DFS Leváranek
528
faktúra
MH - Lines s.r.o.
47383399
660,00 EUR
11.08.2015
Predmet: doprava autobusom - kúpanie - dôchodci
361
faktúra
MH - Lines s.r.o.
47383399
300,00 EUR
03.06.2015
Predmet: doprava autobusom - výlet dôchodci
270
faktúra
MH - Lines s.r.o.
47383399
200,00 EUR
30.04.2015
Predmet: doprava DFS Leváranek
645
faktúra
MH - Lines s.r.o.
47383399
160,00 EUR
07.10.2014
Predmet: doprava DFS Leváranek
540
faktúra
MH - Lines s.r.o.
47383399
230,00 EUR
21.08.2014
Predmet: doprava - DFS Leváranek
524
faktúra
MH - Lines s.r.o.
47383399
600,00 EUR
18.08.2014
Predmet: doprava
508
faktúra
MH - Lines s.r.o.
47383399
427,20 EUR
07.08.2014
Predmet: dopravné - DFS Leváranek
409
faktúra
MH - Lines s.r.o.
47383399
900,00 EUR
02.07.2014
Predmet: doprava - DFS Leváranek
342
faktúra
MH - Lines s.r.o.
47383399
336,00 EUR
05.06.2014
Predmet: doprava autobusom - dôchodci
330
faktúra
MH - Lines s.r.o.
47383399
120,00 EUR
28.05.2014
Predmet: doprava - DFS Leváranek
648
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
84,00 EUR
06.08.2019
Predmet: Vývoz septika - škola
647
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
3 078,00 EUR
06.08.2019
Predmet: Vývoz septika z domových žump 07/2019