organizácia
Seniorcentrum Staré Mesto
zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 9475
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2012607
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
352,19 EUR
03.09.2012
Predmet: Nájomné Vajan. Služby
2012650
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
840,48 EUR
03.09.2012
Predmet: Nájomné Záhr. Služby
2012649
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
352,19 EUR
03.09.2012
Predmet: Nájomné Vajan. Služby
2012648
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
192,52 EUR
03.09.2012
Predmet: Nájomné Paul. Služby
2012607
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
352,19 EUR
06.08.2012
Predmet: Nájomné Paul. Služby
2012606
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
192,52 EUR
06.08.2012
Predmet: Nájomné Paul. Služby
2012605
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
840,48 EUR
06.08.2012
Predmet: Nájomné Záhr. Služby
2012595
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
892,16 EUR
06.08.2012
Predmet: Nájomné Pauli. Služby
2012006
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
53,33 EUR
18.07.2012
Predmet: prepl. nájomné
2012005
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
300,31 EUR
18.07.2012
Predmet: prepl. nájomné
2012007
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
627,86 EUR
18.07.2012
Predmet: prepl. nájomné
2012521
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
352,19 EUR
06.07.2012
Predmet: nájom a zál.sl.01-310712
2012522
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
94,45 EUR
06.07.2012
Predmet: nájom a zál.sl.01-31072012
2012523
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
192,52 EUR
06.07.2012
Predmet: nájom a zál.sl.01-310712
2012518
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
840,48 EUR
02.07.2012
Predmet: Nájomné budov Záhrebská ul.
2012432
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
840,48 EUR
01.06.2012
Predmet: nájom a zál.sl.01-300612
2012431
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
192,52 EUR
01.06.2012
Predmet: nájom a zál.sl.01-300612
2012430
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
352,19 EUR
01.06.2012
Predmet: nájom a zál.sl.01-300612
2012429
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
94,45 EUR
01.06.2012
Predmet: nájom a zál.sl.01-30062012
2012342
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
352,19 EUR
30.04.2012
Predmet: nájom a zál.sl.01-310512
2012341
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
840,48 EUR
30.04.2012
Predmet: nájom a zál.sl.01-310512
2012340
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
192,52 EUR
30.04.2012
Predmet: nájom a zál.sl.01-310512
2012339
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
94,45 EUR
30.04.2012
Predmet: nájom a zál.sl.01-31052012
6/2011
zmluva
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
94,45 EUR
05.08.2011
Predmet: Prenájom majetku
FD 2011413
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
1 265,35 EUR
20.06.2011
Predmet: vyúčt fa nájom
FD 2011270
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
175,14 EUR
13.06.2011
Predmet: nájom 0105-310511
FD 2011269
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
352,19 EUR
13.06.2011
Predmet: nájom 0105-310511
FD 2011268
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
56,27 EUR
13.06.2011
Predmet: nájom 0105-310511
FD 2011267
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
662,07 EUR
13.06.2011
Predmet: nájom 0105-310511
FD 2011139
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
352,19 EUR
24.03.2011
Predmet: nájom 0103-310311
FD 2011138
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
175,14 EUR
24.03.2011
Predmet: nájom 0103-310311
FD 2011137
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
56,27 EUR
24.03.2011
Predmet: nájom 0103-310311
FD 2011136
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
662,07 EUR
24.03.2011
Predmet: nájom 0103-310311
FD 2011072
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
662,07 EUR
07.03.2011
Predmet: nájom 0102-280211
FD 2011071
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
56,27 EUR
07.03.2011
Predmet: nájom 0102-280211
FD 2011070
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
175,14 EUR
07.03.2011
Predmet: nájom 0102-280211
FD 2011069
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
352,19 EUR
07.03.2011
Predmet: nájom 0102-280211
17/2016
zmluva
Fyzická osoba
595003
0,00 EUR
10.05.2016
Predmet: všetky typy
2025191
faktúra
Fyzická osoba
55916104
608,00 EUR
02.06.2025
Predmet: služ.osobit.charakt.-DOSopatr.činn.a odľač.služ. 5/25
2025140
faktúra
Fyzická osoba
55916104
512,00 EUR
16.04.2025
Predmet: služ.osobit.charakt.-DOSopatr.činn.a odľač.služ. 4/25
2025139
faktúra
Fyzická osoba
55916104
96,00 EUR
16.04.2025
Predmet: služ.osobit.charakt.-DOSopatr.činn.a odľač.služ. 3/25
2025065
faktúra
Fyzická osoba
55916104
992,00 EUR
28.02.2025
Predmet: služ.osobit.charakt.-DOSopatr.činn.a odľač.služ. 2/25
5/2025
dodatok
Fyzická osoba
55916104
0,00 EUR
17.02.2025
Predmet: Zmluva o spolupráci
2025033
faktúra
Fyzická osoba
55916104
320,00 EUR
30.01.2025
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.1/25
2025018
faktúra
Fyzická osoba
55916104
320,00 EUR
21.01.2025
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.12/24
19/2024
zmluva
Fyzická osoba
55916104
8,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Zmluva o spolupráci
2024289
faktúra
Fyzická osoba
55916104
960,00 EUR
28.08.2024
Predmet: Poskyt.krátkod.pom.-odľ.služ.DOS 8/24
2024261
faktúra
Fyzická osoba
55916104
1 152,00 EUR
05.08.2024
Predmet: Poskyt.krátkod.pom.-odľ.služ.DOS 7/24
2024225
faktúra
Fyzická osoba
55916104
768,00 EUR
01.07.2024
Predmet: Poskyt.krátkod.pom.-odľ.služ.DOS
10/2024
zmluva
Oskar Frešo
55916104
8,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Poskytovanie služieb sociálneho charakteru
2024440
faktúra
UNTRACO-R-Ing. Peter Prívracký
55868720
1 636,61 EUR
13.12.2024
Predmet: rukavice jednoraz.,žinky,návleky a i.vš.m.
153
objednávka
UNTRACO-R-Ing. Peter Prívracký
55868720
1 638,08 EUR
12.12.2024
Predmet: Objekty - zdravotnícky spotrebný materiál
2024350
faktúra
ROMISI s.r.o.
55834884
81,68 EUR
11.10.2024
Predmet: všeob. materiál-antig.testy
110
objednávka
ROMISI s.r.o.
55834884
81,75 EUR
10.10.2024
Predmet: Objekty - antigénové testy
2025023
faktúra
IReSoft SK, s.r.o.
55806538
2 888,24 EUR
27.01.2025
Predmet: licencia IS Cygnus na 2025
2024157
faktúra
SLOVENSKÝ BYTOVÝ TEXTIL s.r.o.
55614108
995,62 EUR
10.05.2024
Predmet: posteľné obliečky,plachty
48
objednávka
SLOVENSKÝ BYTOVÝ TEXTIL s.
55614108
996,20 EUR
09.05.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - posteľné prádlo
2023391
faktúra
SLOVENSKÝ BYTOVÝ TEXTIL s.
55614108
338,20 EUR
05.12.2023
Predmet: prestieradlá-plachty
98
objednávka
SLOVENSKÝ BYTOVÝ TEXTIL s.
55614108
338,40 EUR
01.12.2023
Predmet: Objekty - plachty
2024067
faktúra
Fyzická osoba
55073719
58,50 EUR
29.02.2024
Predmet: potraviny-fašiang.šišky
23
objednávka
Oksana Noskina
55073719
58,50 EUR
29.02.2024
Predmet: Obchodná 52 - šišky
2024048
faktúra
Fyzická osoba
55073719
184,45 EUR
15.02.2024
Predmet: potraviny-fašiang.šišky
15
objednávka
Oksana Noskina
55073719
184,45 EUR
14.02.2024
Predmet: Objekty - dodávka šišiek
43
objednávka
Komunálny podnik Bratislavy
54656885
166,92 EUR
29.04.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - odovz odpadu
2024142
faktúra
Komunálny podnik Bratislavy
54656885
166,90 EUR
25.04.2024
Predmet: popl.-odv.komun.odpadu
2024424
faktúra
JAGRE s.r.o.
54504350
1 260,00 EUR
06.12.2024
Predmet: klimatizácia
147
objednávka
JAGRE s.r.o.
54504350
1 260,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Obchodná 52 - dodávka a montáž klimatizácie
2025205
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 104,00 EUR
13.06.2025
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.5/25
2025166
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
644,00 EUR
20.05.2025
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.4/25
2025136
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 440,00 EUR
16.04.2025
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.3/25
2025089
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 288,00 EUR
25.03.2025
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.2/25
2025055
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 564,00 EUR
14.02.2025
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.1/25
2025008
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 012,00 EUR
21.01.2025
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.12/24
2024441
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
2 232,00 EUR
18.12.2024
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.11/24
2024311
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 840,00 EUR
13.12.2024
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.8/24
2024400
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 564,00 EUR
13.11.2024
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.10/24
2024360
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
460,00 EUR
17.10.2024
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.9/24
2024278
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 564,00 EUR
16.08.2024
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.7/24
2024250
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 520,00 EUR
22.07.2024
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.6/24
2024218
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 516,00 EUR
21.06.2024
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.5/24