organizácia
Materská škola, Budapeštianska 1, Košice
zriaďovateľ Magistrát Mesta Košice
zverejnené dokumenty: 23510
Dokumenty:
zobraziť na stránke
40/2019
objednávka
HAPLUS, s.r.o.
47665424
892,45 EUR
18.04.2019
Predmet: výsadba tují - sadové úpravy
46/2016
objednávka
Playservis, s.r.o.
47634189
5 940,00 EUR
27.06.2016
Predmet: Detské interiérové ihrisko
01/2016
zmluva
Playservis s.r.o.
47634189
5 940,00 EUR
21.06.2016
Predmet: Zmluva o dielo
MŠ 322/2024
faktúra
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
398,60 EUR
20.11.2024
Predmet: čistiace prostriedky ŠJ EPV
MŠ 321/2024
faktúra
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
752,95 EUR
20.11.2024
Predmet: čistiace prostriedky MŠ EPV
MŠ 320/2024
faktúra
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
593,87 EUR
20.11.2024
Predmet: čistiace prostriedky ŠJ B1
MŠ 319/2024
faktúra
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
1 026,19 EUR
20.11.2024
Predmet: čistiace prostriedky MŠ B1
MŠ 103/2024
objednávka
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
3 000,36 EUR
27.09.2024
Predmet: čistiace prostriedky
MŠ 127/2023
objednávka
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
46,50 EUR
22.12.2023
Predmet: zimná dámska bunda
MŠ 399/2023
faktúra
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
46,50 EUR
22.12.2023
Predmet: dámska zimná bunda
MŠ 387/2023
faktúra
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
251,60 EUR
18.12.2023
Predmet: čistiace a hygienické prostriedky
MŠ 385/2023
faktúra
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
508,44 EUR
18.12.2023
Predmet: čistiace a hygienické prostriedky
MŠ 388/2023
faktúra
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
811,19 EUR
18.12.2023
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky
MŠ 386/2023
faktúra
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
445,18 EUR
18.12.2023
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky - školská jedáleň MŠ Budapeštianska 1
MŠ 365/2023
faktúra
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
2 180,68 EUR
13.12.2023
Predmet: pracovné oblečenie
MŠ 110/2023
objednávka
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
2 174,41 EUR
23.11.2023
Predmet: čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
MŠ 101/2023
objednávka
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
2 180,68 EUR
13.11.2023
Predmet: pracovné oblečenie
MŠ 235/2023
faktúra
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
2 309,96 EUR
07.09.2023
Predmet: Čistiace prostriedky
MŠ 62/2023
objednávka
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
2 304,02 EUR
31.07.2023
Predmet: hygienické, čistiace a dezinfekčné prostriedky
309/2022
faktúra
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
1 815,00 EUR
18.10.2022
Predmet: čistiace prostriedky
90/2022
objednávka
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
1 814,99 EUR
05.10.2022
Predmet: hygienické, čistiace a dezinfekčné prostriedky
MŠ 388/2021
faktúra
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
20 003,88 EUR
22.12.2021
Predmet: čistiace prostriedky
130/2021
objednávka
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
2 003,88 EUR
14.12.2021
Predmet: čistiace prostriedky
MŠ 311/2021
faktúra
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
270,10 EUR
20.10.2021
Predmet: respirátory + dezinfekčné gély pre zamesntancov
100/2021
objednávka
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
270,11 EUR
27.09.2021
Predmet: ochranné a dezinfekčné prostriedky
MŠ 209/2021
faktúra
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
33,67 EUR
09.07.2021
Predmet: pracovné oblečenie
83/2021
objednávka
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
33,67 EUR
09.07.2021
Predmet: pracovné oblečenie
MŠ 186/2021
faktúra
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
1 570,78 EUR
22.06.2021
Predmet: pracovné oblečenie
63/2021
objednávka
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
1 571,38 EUR
20.05.2021
Predmet: pracovné oblečenie
311/2020
faktúra
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
90,00 EUR
30.10.2020
Predmet: mikroténové sáčky, rúška
296/2020
faktúra
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
109,44 EUR
21.10.2020
Predmet: čistiaci prostriedok - JAR
295/2020
faktúra
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
2 541,52 EUR
21.10.2020
Predmet: čistiace, dezinfekčné, hygienické prostriedky
93/2020
objednávka
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
109,44 EUR
12.10.2020
Predmet: čistiaci prostriedok jar
85/2020
objednávka
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
2 638,68 EUR
29.09.2020
Predmet: Čistiace prostriedky
84/2020
objednávka
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
90,00 EUR
25.09.2020
Predmet: mikroténové sáčky + rúška
145/2020
faktúra
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
217,25 EUR
17.06.2020
Predmet: pracovný odev - zamestnanci
35/2020
objednávka
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
217,25 EUR
02.06.2020
Predmet: pracovné oblečenie - zamestnanci
130/2020
faktúra
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
40,64 EUR
29.05.2020
Predmet: pracovné oblečenie
131/2020
faktúra
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
165,02 EUR
29.05.2020
Predmet: dezinfekčné prostriedky
129/2020
faktúra
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
39,96 EUR
29.05.2020
Predmet: pracovné oblečenie
32/2020
objednávka
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
165,00 EUR
22.05.2020
Predmet: dezinfekcné prostriedky
31/2020
objednávka
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
40,64 EUR
22.05.2020
Predmet: pracovné oblečenie
18/2020
objednávka
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
39,96 EUR
24.02.2020
Predmet: pracovné oblečenie
390/2019
faktúra
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
23,76 EUR
02.12.2019
Predmet: pracovná obuv
338/2019
faktúra
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
1 484,88 EUR
22.10.2019
Predmet: pracovné oblečenie + pracovná obuv
106/2019
objednávka
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
1 508,83 EUR
24.09.2019
Predmet: pracovné oblečenie, obuv
265/2019
faktúra
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
1 040,76 EUR
28.08.2019
Predmet: čistiace potreby
264/2019
faktúra
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
826,68 EUR
28.08.2019
Predmet: čistiace potreby EPV
88/2019
objednávka
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
826,70 EUR
01.08.2019
Predmet: čistiace prostriedky EPV
87/2019
objednávka
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
1 040,76 EUR
01.08.2019
Predmet: čistiace prostriedky MŠ B1
MŠ 303/2024
faktúra
Martin Mojžiš
47617331
600,00 EUR
21.10.2024
Predmet: Edukačno - interaktívne bubnovanie pre deti
MŠ 108/2024
objednávka
Martin Mojžiš
47617331
600,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Bubnovanie pre deti
MŠ 157/2021
faktúra
SALEXCONTROL s.r.o.
47578459
36,00 EUR
17.05.2021
Predmet: odborné posudky na elektr. zariadenia
180921
faktúra
E.N.E.S. spol. s r.o.
47480751
663,96 EUR
08.11.2018
Predmet: Sada čiapočiek pre deti
180353
faktúra
E.N.E.S. spol. s r.o.
47480751
62,99 EUR
03.05.2018
Predmet: Bubliková sada FRU BLU
1310077
faktúra
E.N.E.S. spol. s.r.o.
47480751
218,57 EUR
26.05.2014
Predmet: Dopravná sada, dopravný policajt, dopravné terčíky
125/2019
faktúra
IPEKO - Ing. Ján Peťko
47405279
50,00 EUR
13.05.2019
Predmet: účastnícky poplatok - Správa registratúry
4/2021
objednávka
ALKA SK s.r.o.
47404825
52,80 EUR
12.02.2021
Predmet: Respirátr KN95
20/2021
faktúra
ALKA SK s.r.o.
47404825
31,87 EUR
12.02.2021
Predmet: Respirátor KN95 FFP2
MŠ 317/2024
faktúra
Z&V s.r.o.
47364807,
537,80 EUR
20.11.2024
Predmet: interaktívne predstavenie - „Poď sa hrať so Zdravýživkou“
MŠ 68/2024
objednávka
Z&V s.r.o.
47364807
352,30 EUR
24.06.2024
Predmet: Zdravýživka - program + knihy
140100335
faktúra
AT Publishing, s.r.o.
47361140
45,70 EUR
18.11.2014
Predmet: Knihy pre deti a CD
71/2014
objednávka
AT Publishing, s.r.o.
47361140
45,70 EUR
10.11.2014
Predmet: Knihy + CD
140800018
faktúra
AT Publishing, s.r.o.
47361140
48,00 EUR
30.10.2014
Predmet: Účastnícky poplatok za seminár - Ako sa stať kráľom svojho sveta
102/2021
objednávka
LUMART Slovakia s.r.o.
47357967
450,00 EUR
29.09.2021
Predmet: fotopozadia
MŠ 161/2025
faktúra
SWAN a.s.
47258314
17,43 EUR
13.06.2025
Predmet: Internet L bez viazanosti 6/2025 MŠ B1
MŠ 126/2025
faktúra
SWAN a.s.
47258314
17,43 EUR
16.05.2025
Predmet: internet 5/2025 MŠ B1
MŠ 101/2025
faktúra
SWAN a.s.
47258314
14,43 EUR
10.04.2025
Predmet: internet 4/2025 Mš B1
MŠ 66/2025
faktúra
SWAN a.s.
47258314
17,43 EUR
12.03.2025
Predmet: internet 3/2025 MŠ B1
MŠ 37/2025
faktúra
SWAN a.s.
47258314
17,43 EUR
26.02.2025
Predmet: Internet MŠ B1 2/2025
Príloha k zmluve č. ZM_00700733/19
zmluva
SWAN a.s.
47258314
17,43 EUR
07.02.2025
Predmet: Internet L, 100/30 Mbit/s
MŠ 11/2025
faktúra
SWAN a.s.
47258314
17,43 EUR
23.01.2025
Predmet: internet 1/2025 MŠ B1
MŠ 378/2024
faktúra
SWAN a.s.
47258314
17,00 EUR
12.12.2024
Predmet: internet B1
MŠ 338/2024
faktúra
SWAN a.s.
47258314
17,00 EUR
20.11.2024
Predmet: internet B1
MŠ 302/2024
faktúra
SWAN a.s.
47258314
17,00 EUR
15.10.2024
Predmet: internet MŠ B1
MŠ 256/2024
faktúra
SWAN a.s.
47258314
17,00 EUR
18.09.2024
Predmet: internet 9/2024 MŠ B1
MŠ 229/2028
faktúra
SWAN a.s.
47258314
17,00 EUR
14.08.2024
Predmet: internet
MŠ 197/2024
faktúra
SWAN a.s.
47258314
17,00 EUR
11.07.2024
Predmet: internet B1 7/2024
MŠ 165/2024
faktúra
SWAN a.s.
47258314
17,00 EUR
13.06.2024
Predmet: internet MŠ B1
MŠ 133/2024
faktúra
SWAN a.s.
47258314
17,00 EUR
14.05.2024
Predmet: internet MŠ B1