organizácia
Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
82/12/0062
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
22.03.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0061
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,96 EUR
22.03.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0060
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,69 EUR
22.03.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0059
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,47 EUR
22.03.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0056
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,12 EUR
12.03.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0032
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
12.03.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0026
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,62 EUR
12.03.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,13 EUR
12.03.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,92 EUR
12.03.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,88 EUR
12.03.2012
Predmet: telekomunikačné služby - mobily
82/12/0021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,37 EUR
12.03.2012
Predmet: telekomunikačné služby -mobily
82/12/0018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,12 EUR
12.03.2012
Predmet: telekomunikačné služby
0320110131
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
17.01.2012
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb mobilného operátora
82/11/0108
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
11.05.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0107
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
18,95 EUR
11.05.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0106
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,18 EUR
11.05.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0105
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,00 EUR
11.05.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0100
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,12 EUR
11.05.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0080
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,13 EUR
12.04.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0079
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
12.04.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0078
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,76 EUR
12.04.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0077
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,39 EUR
12.04.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0074
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,46 EUR
12.04.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0062
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
44,78 EUR
11.03.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0061
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
11.03.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0060
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
18,90 EUR
11.03.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0059
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,13 EUR
11.03.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0051
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,96 EUR
09.03.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,96 EUR
17.02.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0026
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
16.02.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
18,18 EUR
16.02.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,24 EUR
16.02.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,06 EUR
16.02.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/13/0042
faktúra
JEZET reklamná agentúra, s.r.o.
35763205
156,00 EUR
26.02.2013
Predmet: reklama
82/13/006
objednávka
Jezet, reklamná agentúra
35763205
130,00 EUR
08.02.2013
Predmet: Prenájom reklamných plôch v trolejbusoch
82/13/0128
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
16,27 EUR
30.05.2013
Predmet: prenájom a pranie rohoží
82/13/0101
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
16,27 EUR
22.05.2013
Predmet: pranie a prenájom rohoží
82/13/0081
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
16,27 EUR
24.04.2013
Predmet: pranie a prenájom rohoží
82/13/0058
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
11,69 EUR
07.03.2013
Predmet: pranie a prenájom rohožky
82/13/0023
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
16,27 EUR
06.02.2013
Predmet: servisný prenájom rohoží
82/12/0300
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
16,27 EUR
14.01.2013
Predmet: prenájom a pranie rohoží
82/12/0278
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
16,27 EUR
08.01.2013
Predmet: pranie a prenájom rohoží
82/12/0263
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
16,27 EUR
30.11.2012
Predmet: pranie a prenájom rohoží
82/12/0205
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
3,55 EUR
11.10.2012
Predmet: servis.prenájom rohoží
82/12/0173
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
6,36 EUR
23.08.2012
Predmet: pranie a prenájom rohožky
82/12/0147
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
16,27 EUR
10.07.2012
Predmet: pranie a prenájom rohožky
82/12/0125
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
16,27 EUR
13.06.2012
Predmet: pranie a prenájom rohožky
82/12/0108
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
15,29 EUR
11.05.2012
Predmet: pranie a prenájom rohožky
82/12/0082
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
15,29 EUR
18.04.2012
Predmet: pranie a prenájom rohožky
82/12/0019
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
15,29 EUR
12.03.2012
Predmet: pranie a prenájom rohožky
82/11/0099
faktúra
LINDSTROM, s.r.o.
35742364
15,29 EUR
11.05.2011
Predmet: pranie a prenájom rohoží
82/11/0072
faktúra
LINDSTROM, s.r.o.
35742364
15,29 EUR
12.04.2011
Predmet: pranie a prenájom rohoží
82/11/0056
faktúra
LINDSTROM, s.r.o.
35742364
15,29 EUR
09.03.2011
Predmet: pranie a prenájom rohoží
82/11/0020
faktúra
LINDSTROM, s.r.o.
35742364
15,29 EUR
16.02.2011
Predmet: pranie a prenájom rohoží
82/11/0067
faktúra
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
35730978
39,83 EUR
30.03.2011
Predmet: odkúpenie vozidla
82/11/0041
faktúra
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
35730978
79,67 EUR
25.02.2011
Predmet: administratívny poplatok
82/11/0093
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
128,59 EUR
05.05.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0068
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
127,77 EUR
01.04.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0046
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
127,94 EUR
09.03.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0008
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
132,98 EUR
07.02.2011
Predmet: telekomunikačné služby
13/12/0005
faktúra
ALFA LAVAL Slovakia s.r.o.
35685069
636,43 EUR
09.03.2012
Predmet: Obstaranie materiálu - tesnenie - výmenník
13/12/0214
faktúra
Viktor Hirkala Hšport
35275774
168,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Lopty - futbal, nohejbal
13/12/0213
faktúra
Viktor Hirkala Hšport
35275774
168,00 EUR
18.12.2012
Predmet: športové potreby
13/11/0027
faktúra
Viktor Hirkala ŠPORT
35275774
360,20 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup materiálu
2011084
faktúra
Detský domov SLON
352306
18,02 EUR
27.04.2011
Predmet: Stravné lístky
2011068
faktúra
Detský domov SLON
352306
14,84 EUR
27.04.2011
Predmet: Stravné lístky
2011039
faktúra
Detský domov SLON
352306
19,08 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za stravu
13/12/0100
faktúra
ELMART - Martin Ildža
34907751
593,51 EUR
23.05.2012
Predmet: Elekrtoinštalačný materiál
13/11/0228
faktúra
ELMART - Martin Ildža
34907751
1 035,26 EUR
28.11.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/13/0083
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
170,63 EUR
17.06.2013
Predmet: Obstaranie materiálu - čistiace prostriedky
13/13/0082
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
157,82 EUR
17.06.2013
Predmet: Obstaranie materiálu - čistiace prostriedky
13/13/0081
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
151,43 EUR
17.06.2013
Predmet: Obstaranie materiálu - čistiace potreby
13/13/0067
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
200,76 EUR
09.05.2013
Predmet: Nákup čistiacich prostriedkov - ŠJ
13/13/0066
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
171,74 EUR
09.05.2013
Predmet: Nákup čistiacich prostriedkov - ŠI
13/13/0065
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
189,97 EUR
09.05.2013
Predmet: Nákup čistiacich prostriedkov
13/13/0050
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
200,76 EUR
27.03.2013
Predmet: Čistiace prostriedky
13/13/0049
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
167,34 EUR
27.03.2013
Predmet: Čistiace prostriedky
13/13/0048
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
174,91 EUR
27.03.2013
Predmet: Čistiace prostriedky
13/13/0041
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
1 457,28 EUR
20.03.2013
Predmet: Nákup - monterkové súpravy
13/13/0030
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
160,82 EUR
25.02.2013
Predmet: Obstaranie materiálu