Dokumenty:
zobraziť na stránke
161/2014
objednávka
Západoslovenská vodárenská spoločnost
36550949
8,28 EUR
11.06.2014
Predmet: Objednávam u Vás vyjadrenie k PD
262/2013
objednávka
ZvAK
36550949
15,24 EUR
28.10.2013
Predmet: Objednávam u Vás službu dňa 2,10,2013- možnosť čerpania vody z ČOV
284/2013
objednávka
ZvAK
36550949
16,56 EUR
28.10.2013
Predmet: Objednávam u Vás vyjadrenie k PD-Intenzifikácia ČOV
67/2013
objednávka
ZvAK
36550949
66,36 EUR
26.04.2013
Predmet: Objednávam u Vás vytýčenie inžinierskych sietí -Hlavné nám a Halvná ul.
23/2013
objednávka
Západoslovenská vodárenská spoločnos´t a.s.
36550949
8,28 EUR
13.02.2013
Predmet: Objednávam u Vás vyjadrenie k PD-Dvory nad Žitavou, gravitačné odvedenie splaškovýh vôd
266/2012
objednávka
ZvAK
36550949
16,56 EUR
14.12.2012
Predmet: Objednávam u Vás vyjadrenie k PPD_Dvory nad Žitavou-vodovod Agátová
130/2012
objednávka
ZsVS
36550949
157,99 EUR
09.07.2012
Predmet: Objednávam u Vás rozbor vody-vodovod Bešeňovská cesta
37/2011
zmluva
Západoslovenská vodárenská spoločnosť
36550949
07.07.2011
Predmet: Dohoda o cene
73/2011
objednávka
Zvak a.s.
36550949
161,93 EUR
21.04.2011
Predmet: Objednávam si u Vás rozbor vody
DF113/2011
faktúra
Západoslov.vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
161,93 EUR
24.03.2011
Predmet: Rozbor vody 2/2011
51/2011
objednávka
Západoslovenská vodárenská spoločnosť
36550949
161,93 EUR
23.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás rozbor vody
DF106/2011
faktúra
Západoslov.vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
630,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Vodné a stočné 2/2011
DF61/2011
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
161,93 EUR
15.02.2011
Predmet: Rozbor vody ČOV 12.01.2011
DF59/2011
faktúra
Západoslov.vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
622,80 EUR
15.02.2011
Predmet: Vodné a stočné za január 2011
DF49/2011
faktúra
Západoslov.vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
584,29 EUR
10.02.2011
Predmet: Vodné a stočné 12/2010
DF13/2011
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
161,93 EUR
10.02.2011
Predmet: Rozbor vody (ČOV) 13.-14.12.2010
10/2011
objednávka
Západoslovenská vod. spoločnosť
36550949
161,93 EUR
07.02.2011
Predmet: obj. Rozbor vody
9/2012
zmluva
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
3655094
0,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Zmluva o dodávke vody
32/2011
zmluva
Západoslovenská vodárenská spoločnosť
365509
07.06.2011
Predmet: Príloha k zmluve
31/2011
zmluva
Západoslovenská vodárenská spoločnosť
365509
07.06.2011
Predmet: Zmluva o vývoze fekálií
12/2011
zmluva
Západoslovenská vodárenská spoločnosť
365509
29.03.2011
Predmet: Zmluva o prevádzkovaní
11/2011
zmluva
Západoslovenská vodárenská spoločnosť
365509
29.03.2011
Predmet: Zmluva o prevádzkovaní
97/2013
objednávka
DeArt s r.o.
36548332
1 820,16 EUR
06.05.2013
Predmet: Objednávam u Vás chemické ošetrenie pagaštanov konských
114/2012
objednávka
DeArt s r.o.
36548332
1 946,88 EUR
18.05.2012
Predmet: Objdnávam u Vás chemické ošetrenie pagaštanov konských v obci
103/2011
objednávka
DeArt s r.o.
36548332
1 094,00 EUR
24.05.2011
Predmet: Objednávam si u Vás chem. ošetrenie pagaštanov
63/2014
objednávka
Krematorium Molnár
36545643
230,24 EUR
31.03.2014
Predmet: Objednávam u Vás kremačné služby
270/2012
objednávka
Krematórium Molnár
36545643
150,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Objednávam u Vás prevoz a následnú kremáciu telesných pozostatkov mal. Dominika Fridricha nar. 9.10.2012
12
dodatok
SAD
36545317
285,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Dodatok č. 12 k Zmluve číslo 6/2013
11
dodatok
ARRIVA Nové Zámky a.s.
36545317
277,00 EUR
15.01.2024
Predmet: Dodatok č.11 K zmluve o poskytovaní príspevku na prevádzku spojov prímestskej linky
10
dodatok
ARRIVA Nové Zámky a.s.
36545317
260,00 EUR
05.12.2022
Predmet: Dodatok č. 10 k Zmluve č. 6/2013 o poskytovaní príspevku na prevádzku spojov prímestskej autobusovej linky.
9
dodatok
ARRIVA Nové Zámky a.s.
36545317
227,65 EUR
07.12.2021
Predmet: Dodatok č. 9 k Zmluve číslo 6/2013
8
dodatok
ARRIVA Nové Zámky a.s.
36545317
222,10 EUR
11.03.2021
Predmet: Dodatok č. 8 k Zmluve číslo 6/2013 o poskytovaní príspevku na prevádzku spojov prímestskej autobusovej linky.
7
dodatok
ARRIVA Nové Zámky a.s.
36545317
218,00 EUR
08.01.2020
Predmet: dodatok č.7 k zmluve 6/2013
6
dodatok
ARRIVA Nové Zámky a.s.
36545317
253,20 EUR
21.12.2018
Predmet: Dodatok č. 6 k Zmluve č. 6/2013 o poskytovaní príspevku na prevádzku spojov prímestskej autobusovej linky 404 410 a 404 411.
96/2014
dodatok
ARRIVA Nové Zámky a.s.
36545317
193,00 EUR
29.12.2014
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve číslo 6/2013
61/2013
zmluva
ARRIVA Nové Zámky a.s.
36545317
182,00 EUR
30.10.2013
Predmet: Dodatok k zmluve
73/2012
zmluva
SAD
36545317
174,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Zmluva č. 6/2013
79/2011
zmluva
Slov. autobusová doprava
36545317
21.11.2011
Predmet: Dodatok
DF114/2011
faktúra
SAD Nové Zámky, a.s.
36545317
194,42 EUR
24.03.2011
Predmet: Príspevok na prevádzku spojov prímestskej linky za mesiac marec 2011
DF68/2011
faktúra
SAD Nové Zámky, a.s.
36545317
194,42 EUR
23.02.2011
Predmet: Príspevok na prevádzku spojov prímestskej linky za mesiac február 2011
DF15/2011
faktúra
SAD Nové Zámky, a.s.
36545317
194,42 EUR
10.02.2011
Predmet: Príspevok na prevádzku spojov prímestskej linky 404 410 a 404 411 za mesiac január 2011
215/2014
objednávka
Falc. s r.o.
36543179
75,00 EUR
11.08.2014
Predmet: Objednávam u Vás rámy na obrazy
214/2012
objednávka
Stavimpex-betón
36534960
321,00 EUR
15.10.2012
Predmet: Objednávam u Vás betón
201/2012
objednávka
STAVIMPEX-BETON s r.o.
36534960
684,90 EUR
26.09.2012
Predmet: Objednávam u Vás betón
151/2012
objednávka
Stavimpex-Betón s r. o.
36534960
852,40 EUR
18.07.2012
Predmet: Objeednávam u Vás betón
13/2012
objednávka
Stavimpex-betń s r.o.
36534960
759,00 EUR
09.07.2012
Predmet: Objednávam u Vás domiešavač betónu C 16/2 na KolŤanskú cetu.
098/2024
zmluva
VDD s.r.o.
36532622
900,00 EUR
30.09.2024
Predmet: Zmluva o sponzorskom dare
360/2014
objednávka
VDD
36532622
139,43 EUR
18.11.2014
Predmet: Objednávam u Vás materál na Zdravotné stredisko /mreže/
310/2014
objednávka
VDD
36532622
76,40 EUR
15.10.2014
Predmet: Objednávam u Vás stavebný materiál
295/2014
objednávka
VDD
36532622
40,60 EUR
02.10.2014
Predmet: Objednávam u Vás stavebný materiál
265/2014
objednávka
VDD
36532622
97,09 EUR
16.09.2014
Predmet: Objednávam u Vás cement a joklovinu
264/2014
objednávka
VDD s.r.o.
36532622
71,72 EUR
16.09.2014
Predmet: Objednávam u Vás plech trapézový T18
234/2014
objednávka
VDD
36532622
225,05 EUR
03.09.2014
Predmet: Objednávam u Vás stavebný materiál
231/2014
objednávka
VDD s r.o.
36532622
65,10 EUR
03.09.2014
Predmet: Objednávam u Vás plech, rúry, materiál
220/2014
objednávka
VDD
36532622
24,00 EUR
11.08.2014
Predmet: Objednávam u Vás cement
207/2014
objednávka
VDD
36532622
74,00 EUR
29.07.2014
Predmet: Objednávam u Vás cement do cintorína
192/2014
objednávka
VDD
36532622
55,68 EUR
21.07.2014
Predmet: Objednávam u Vás cement a obrubník záhradný
174/2014
objednávka
VDD
36532622
80,20 EUR
01.07.2014
Predmet: Objednávam u Vás stavebný materiál /cintorín/
119/2014
objednávka
VDD
36532622
40,56 EUR
16.05.2014
Predmet: Objednávam u Vás stavebný materiál
117/2014
objednávka
VDD
36532622
104,00 EUR
16.05.2014
Predmet: Objednávam u Vás stavebný materiál
97/2014
objednávka
VDD
36532622
50,85 EUR
30.04.2014
Predmet: Objednávam u Vás stavebný materiál
60/2014
objednávka
VDD sr.o.
36532622
193,25 EUR
31.03.2014
Predmet: Objednávam u Vás stavebný materiál /Zdrav.stredisko/
18/2014
objednávka
VDD
36532622
141,67 EUR
07.02.2014
Predmet: Objednávam u Vás stavebný materiál
383/2013
objednávka
VDD s r.o.
36532622
128,08 EUR
09.01.2014
Predmet: Objednávam u Vás dlažbu Sakura
362/2013
objednávka
VDD s r.o.
36532622
22,05 EUR
16.12.2013
Predmet: Objednávam u Vás stavebný materiál
283/2013
objednávka
VDD s.r.o.
36532622
119,90 EUR
28.10.2013
Predmet: Objednávam u Vás stavebný materiál
258/2013
objednávka
VDD s r.o.
36532622
103,20 EUR
02.10.2013
Predmet: Objednávam u Vás stavebný materiál
243/2013
objednávka
VDD
36532622
120,70 EUR
23.09.2013
Predmet: Objednávam u Vás stavebný materiál
209/2013
objednávka
VDD
36532622
86,20 EUR
17.09.2013
Predmet: Objednávam u Vás všeobecný stavebný materiál
187/2013
objednávka
VDD
36532622
216,40 EUR
12.08.2013
Predmet: Objednávam u Vás stavebný materiál
177/2013
objednávka
VDD s r.o.
36532622
115,00 EUR
24.07.2013
Predmet: Objednávam u Vás cement a betónovú oceľ
52/2013
objednávka
VDD
36532622
729,50 EUR
21.03.2013
Predmet: Objednávam u Vás všeobecný materiál /Zdravotné stredisko/
246/2012
objednávka
VDD s r.o.
36532622
439,98 EUR
22.11.2012
Predmet: Objednávam u Vás všeobecný materiál na zdravotné stredisko
88/2012
objednávka
VDD s r.o.
36532622
63,30 EUR
19.04.2012
Predmet: Objednávam u Vás joklovinu
50/2014
zmluva
Carisma s r.o.
36529346
0,00 EUR
08.07.2014
Predmet: Dodatok k zmluve o nájme
86/2022
zmluva
NZZ RELAX s.r.o.
36529222
0,00 EUR
22.06.2022
Predmet: Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku
76/2022
zmluva
NZZ RELAX s.r.o.
36529222
2 056,58 EUR
20.06.2022
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
75/2022
zmluva
Dionýz Csákvári, NZZ RELAX s.r.o.
36529222
0,00 EUR
20.06.2022
Predmet: Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
49/2012
zmluva
NZZ_Relax
36529222
34,32 EUR
03.08.2012
Predmet: Nájomná zmluva o zabezpečení a podmienkach množstvového zberu
23/2011
zmluva
RAB s r.o.
36528404
05.05.2011
Predmet: Zmluva