organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
58/2024
faktúra
GRAM Slovakia s.r.o.
50517121
100,80 EUR
19.04.2024
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu
43/2023
faktúra
GRAM Slovakia s.r.o.
50517121
116,40 EUR
23.03.2023
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
42/2022
faktúra
GRAM Slovakia s.r.o.
50517121
74,88 EUR
07.03.2022
Predmet: Kontrola a revízia hasiacich prístrojov
33/2021
faktúra
GRAM Slovakia s.r.o.
50517121
86,40 EUR
16.04.2021
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
26/2020
faktúra
GRAM Slovakia s.r.o.
50517121
119,00 EUR
21.04.2020
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
34/2019
faktúra
GRAM Slovakia s.r.o.
50517121
37,60 EUR
20.03.2019
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov - revízna správa
24/2018
faktúra
GRAM Slovakia s.r.o.
50517121
61,60 EUR
11.05.2018
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
25/2017
faktúra
GRAM Slovakia s.r.o.
50517121
49,60 EUR
27.03.2017
Predmet: revízia hasiacich prístrojov, revízna správa
139/2022
faktúra
Fatralandia, agnetúra zážitkov, o.z.
50462997
3 789,00 EUR
15.07.2022
Predmet: Škola v prírode pobyt
3881
zmluva
Fatralandia, agnetúra zážitkov, o.z.
50462997
3 528,00 EUR
17.05.2022
Predmet: Škola v prírode
145/2020
faktúra
Fatralandia, agnetúra zážitkov, o.z.
50462997
2 732,00 EUR
21.09.2020
Predmet: Škola v prírode 2020
190/2019
faktúra
Fatralandia, agnetúra zážitkov, o.z.
50462997
990,00 EUR
29.11.2019
Predmet: Škola v prírode 1.st. ZŠ
10/2018
zmluva
Telocivkari sk o.z.
5045921
0,00 EUR
05.11.2018
Predmet: Zmluva o výpožičke-dočasné užívanie 4 ks športových vozíkov
130/2021
faktúra
Intermedic SK s.r.o.
50454854
149,70 EUR
21.07.2021
Predmet: Sedacie vaky do tried-oddychová zóna
125/2021
faktúra
Intermedic sk s.r.o.
50454854
103,70 EUR
21.07.2021
Predmet: Sedací vak do tried-oddychová zóna
32/2020
faktúra
Intermedic SK s.r.o.
50454854
184,20 EUR
21.04.2020
Predmet: Sedacie vaky
192/2022
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
504434926
244,80 EUR
19.10.2022
Predmet: Externý zdroj 2 TB, myš 5ks
61/2025
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
153,75 EUR
22.05.2025
Predmet: Servis a správa VT a TT 4/2025
45/2025
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
153,75 EUR
28.04.2025
Predmet: Servis a správa VT a TT 3/2025
15/2025
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
153,73 EUR
20.02.2025
Predmet: Servis a správa VT a )TT 1/2025
233/2024
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
150,00 EUR
13.01.2025
Predmet: Servis a správa výpíočtovej a telekom.techniky 12/24
230/2024
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
109,80 EUR
13.01.2025
Predmet: Wifi Camera do PC miestnosti
219/2024
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
150,00 EUR
30.12.2024
Predmet: SErvis a správa VT a TT 11/2024
Dodatok č. 1
dodatok
Rolinec Company s.r.o.
50434926
153,75 EUR
21.01.2025
Predmet: Cena a platobné podmienky
192/2024
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
150,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Servis a správa IT a VT 10/2024
173/2024
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
38,12 EUR
11.10.2024
Predmet: Rozvodový panel
172/2024
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
150,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Servis a správa VT a TT 9/2024
146/2024
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
648,18 EUR
19.09.2024
Predmet: NTB Acer AC27-1800
131/2024
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
150,00 EUR
26.08.2024
Predmet: Servis a správa VT a tel.techniky
103/2024
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
150,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Servis a s práva výpočetovej techniky
84/2024
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
150,00 EUR
10.06.2024
Predmet: Servis a správa VT 4/24
65/2024
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
58,94 EUR
19.04.2024
Predmet: Napájací kábel 2 ks
64/2024
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
150,00 EUR
19.04.2024
Predmet: Servis a správa výpočetovej a telekom.techniky 3/24
45/2024
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
150,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Servis a správa výpočtovej a telekom.techniky 2/24
19/2024
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
4 512,40 EUR
08.02.2024
Predmet: Notebook Lenovo 10 ks
Z_022024
zmluva
Rolinec Company s.r.o.
50434926
150,00 EUR
05.02.2024
Predmet: Poskytovanie servisu výpočtovej techniky
Obj_022024
objednávka
Rolinec Company s.r.o.
50434926
4 510,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Notebooky 10 ks
86/2023
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
234,90 EUR
05.06.2023
Predmet: Oprava Wifi siete
21/2023
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
194,74 EUR
27.02.2023
Predmet: Internetová sieť
288/2022
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
499,67 EUR
13.01.2023
Predmet: CD prehrávač Sony, Erg.myš, Reproduktory
284/2022
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
137,70 EUR
13.01.2023
Predmet: Tablet pre učiteľa
246/2022
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
284,00 EUR
08.12.2022
Predmet: Wifi sieť systémové práce, montáž, kabeláž
Obj_162022
objednávka
Rolinec Company s.r.o.
50434926
224,70 EUR
14.09.2022
Predmet: Externý zdroj Samsung T7/2TB/SSD/Externí/2.5"/Modrá/3R
160/2022
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
1 870,40 EUR
18.08.2022
Predmet: Tablety pre učiteľov 16ks
52/2022
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
62,50 EUR
22.03.2022
Predmet: Systémové práce
38/2022
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
463,67 EUR
07.03.2022
Predmet: Konfiguácia Wifi siete
22/2022
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
907,76 EUR
16.02.2022
Predmet: KOnfigurácia Wifi siete
230/2021
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
549,12 EUR
08.12.2021
Predmet: NTB pre asistentky
205/2021
faktúra
Rolinec COmpany s.r.o.
50434926
40,10 EUR
16.11.2021
Predmet: Servisné práce-oprava NTB
O_11_1
objednávka
Rolinec COmpany s.r.o.
50434926
239,19 EUR
12.11.2021
Predmet: Konfigurácia Wifi siete
164/2021
faktúra
Rolinec COmpany s.r.o.
50434926
1 159,00 EUR
04.10.2021
Predmet: NTB Dell Vostro 5510-RŠ
111/2020
faktúra
Vydavageľstvo Don Bosco
50434870
70,40 EUR
16.09.2020
Predmet: Učebnice 2020-NBV
158/2018
faktúra
LittleLane a.s.
50385011
48,33 EUR
15.10.2018
Predmet: Finančná gramotnosť pre II.stupeň ZŠ - pracovný zošit
Obj_182024
objednávka
Gigaprint.sk
503702964
127,50 EUR
04.11.2024
Predmet: Kancelársky papier
182/2024
faktúra
Gigaprint.sk
50370294
160,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Kancelársky papier
189/2024
faktúra
Gigaprint.sk
50370294
127,50 EUR
11.11.2024
Predmet: Kancelársky papeir
150/2019
faktúra
JUDr. Danica Bedlovičová s.r.o.
50341289
105,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Odborný seminár o PZ a OZ-3 osoby
163/2016
faktúra
JUDr. Danica Bedlovičová s.r.o.
50341289
30,00 EUR
10.02.2017
Predmet: Konzultácia k ukončeniu PP
152/2016
faktúra
JUDr. Danica Bedlovičová s.r.o.
50341289
60,00 EUR
10.02.2017
Predmet: školenie - Zákonník práce
48/2021
faktúra
Škola.sk s.r.o.
50293893
196,86 EUR
26.05.2021
Predmet: Školské potreby
289/2022
faktúra
Zako Slovakia s.r.o.
50261576
300,00 EUR
13.01.2023
Predmet: Kolkárska guľa Winner 150 mm, Brzdové kladivko, návlek, taška
239/2023
faktúra
Didactive.sk s.r.o.
50201069
66,00 EUR
19.01.2024
Predmet: Hra skákaná - aké emócie cítiš (nivam mat.)
115/2018
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
25,30 EUR
06.09.2018
Predmet: lepidlo na obklad (umývadlá)
112/2018
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
24,94 EUR
06.09.2018
Predmet: Materiál na lepenie obkladu (umývadlá)
98/2017
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
260,30 EUR
05.09.2018
Predmet: Materiál na montáž podlahy do tried
78/2023
faktúra
Apollo 3 s.r.o.
50182579
286,56 EUR
16.05.2023
Predmet: Doprava žiakov - exkurzia
61/2018
faktúra
Apollo 3 s.r.o.
50182579
150,00 EUR
14.05.2018
Predmet: Doprava žiakov - exkurzia Banská Štiavnica
238/2020
faktúra
Emstore s.r.o.
50158040
20,24 EUR
22.03.2021
Predmet: Nabíjačka na NTN
25/2023
faktúra
Fossil Energy and Logistic s.r.o.
50149318
93,31 EUR
27.02.2023
Predmet: Spisové dosky, Plastové obaly s lištou
257/2022
faktúra
Fossil Energy and Logistic s.r.o.
50149318
95,28 EUR
08.12.2022
Predmet: Kalendáre a diáre 2023
143/2021
faktúra
Ganesh Deluxe s.r.o.
50032909
175,00 EUR
14.09.2021
Predmet: Papierové utierky do tried
89/2021
faktúra
Ganesh Deluxe s.r.o.
50032909
175,00 EUR
26.05.2021
Predmet: Papierové utierky
156/2020
faktúra
Ganesh Deluxe s.r.o.
50032909
167,50 EUR
18.11.2020
Predmet: Papierové utierky na ruky
154/2020
faktúra
Ganesh Deluxe s.r.o.
50032909
164,39 EUR
18.11.2020
Predmet: Dezinfekčný gél, antibakteriálne mydlá, rúška jednorázové
157/2022
faktúra
Marianna Svrčeková
50019783
300,00 EUR
18.08.2022
Predmet: Wellnes - relax balík
76/2020
faktúra
PVB STAV s.r.o.
48276324
157,20 EUR
11.09.2020
Predmet: Sanytol dezinfekcia
131/2017
faktúra
PVB STAV s.r.o.
48276324
219,40 EUR
24.11.2017
Predmet: Tonery
205/2020
faktúra
Kancelárske stoličky
48215686
51,00 EUR
22.03.2021
Predmet: Podložka pod nohy nastaviteľná 2ks
21/2021
faktúra
MNF s.r.o.
48186414
47,38 EUR
16.04.2021
Predmet: Výkresy
01/2023
zmluva
Radoslav Maruška
48054607
9 726,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Modernizácia vnútorných priestorov, chodieb a schodisťa