organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
O2021/89
objednávka
ST - TRADE s.r.o., Priemyselná 10, 91838 Trnava
44883471
1 500,00 EUR
26.08.2021
Predmet: kancelársky materiál pre ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠK
DF2021/81
faktúra
ST - TRADE s.r.o.
44883471
330,76 EUR
04.06.2021
Predmet: kancelársky papier, kancelársky materiál
O2021/48
objednávka
ST - TRADE s.r.o., Priemyselná 10, 91838 Trnava
44883471
331,00 EUR
19.05.2021
Predmet: kancelársky papier, kancelársky materiál
DF2021/15
faktúra
ST - TRADE s.r.o.
44883471
391,66 EUR
24.03.2021
Predmet: toaletný papier,utierky
O20217
objednávka
ST-TRADE, s.r.o.
44883471
391,66 EUR
11.02.2021
Predmet: toaletny papier do zásobníkov
hygienické utierky do zásobníkov
DF2020/211
faktúra
ST - TRADE s.r.o.
44883471
117,36 EUR
25.11.2020
Predmet: mydlo Tork MildLiquid Soap Premium S1 (číslo420501,24ks
DF2020/186
faktúra
ST - TRADE s.r.o.
44883471
63,00 EUR
25.11.2020
Predmet: papierové utierky 2v 14x20x75m/43320/1rol 326 útr,perforovaný (zásobník Katrin) - 36ks
DF2020/185
faktúra
ST - TRADE s.r.o.
44883471
754,20 EUR
25.11.2020
Predmet: kancelársky materiál pre ZŠ
DF2020/147
faktúra
ST - TRADE s.r.o.
44883471
338,98 EUR
25.11.2020
Predmet: utierky+toal papier,kancelarsky papier
O2020124
objednávka
ST-TRADE, s.r.o.
44883471
120,00 EUR
23.10.2020
Predmet: mydlo tork mildliquid soap premium s1 (číslo 420501)
24ks
O2020107
objednávka
ST-TRADE, s.r.o.
44883471
100,00 EUR
05.10.2020
Predmet: papierové utierky 2v 14x20x75m/43320/1rol 326út
perforovaný (zásobník Katrin) 36ks
O2020/106
objednávka
ST-TRADE, s.r.o.
44883471
760,00 EUR
05.10.2020
Predmet: kancelársky materiál
O2020079
objednávka
ST-TRADE, s.r.o.
44883471
500,00 EUR
28.08.2020
Predmet: utierky, toaletny papier
kancelarsky papier
DF2020086
faktúra
ST-TRADE, s.r.o.
44883471
112,95 EUR
11.06.2020
Predmet: zásobník na utierky ZZ 3ks
papierové utierky
DF2020/13
faktúra
ST - TRADE s.r.o.
44883471
445,30 EUR
10.06.2020
Predmet: kancelársky a hygienický materiál
O2020040
objednávka
ST-TRADE, s.r.o.
44883471
250,00 EUR
25.05.2020
Predmet: dávkovač papierových utierok + utierky
225
faktúra
ST - Trade s.r.o.
44883471
28,01 EUR
15.03.2017
Predmet: perá
213
faktúra
ST - Trade s.r.o.
44883471
842,96 EUR
15.03.2017
Predmet: balenie tovaru
211031404
faktúra
LegalSoft s.r.o
44854056
52,65 EUR
29.03.2011
Predmet: učebné pom.
130598
faktúra
infra Slovakia
44752433
12,40 EUR
14.03.2014
Predmet: pedagogic..lit. - oblasti edukačných skúsenosí detí v MŠ
DF2024/77
faktúra
SCONTO NÁBYTOK, s.r.o.
44731159
499,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Písací stôl
O2024/65
objednávka
SCONTO NÁBYTOK, s.r.o., Nová ulica 8144, 917 01 Trnava
44731159
499,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Písací stôl
DF2023/177
faktúra
SCONTO NÁBYTOK, s.r.o.
44731159
499,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Kancelársky stôl
O2023/123
objednávka
SCONTO NÁBYTOK, s.r.o., Nová ulica 8144, 917 01 Trnava
44731159
499,00 EUR
29.11.2023
Predmet: kancelársky stôl
O2021/115
objednávka
SCONTO NÁBYTOK, s.r.o., Nová ulica 8144, 917 01 Trnava
44731159
139,80 EUR
24.09.2021
Predmet: kancelárska stolička SPENCER 2ks
2180370
faktúra
Sconto nábytok
44731159
154,80 EUR
10.11.2014
Predmet: písací stôl, stolička mš
171014
faktúra
pcprofi
44685173
290,00 EUR
28.07.2017
Predmet: pristup k dtb testov
140620
faktúra
PCprofi
44685173
129,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Prístup k databáze testov ALF
130596
faktúra
PcProfi
44685173
449,00 EUR
20.08.2013
Predmet: ALF interaktívny program
2018251
faktúra
ENERCOM, s.r.o.
44658591
1 699,20 EUR
11.03.2019
Predmet: reťazová trojhojdačka
173
faktúra
Bedminton, s.r.o
44575394
99,90 EUR
10.11.2016
Predmet: Bedmintonový set Yonex
DF2025/33
faktúra
D&D COMPANY s.r.o.
44541562
102,50 EUR
09.04.2025
Predmet: Revízia komínov
O2025/7
objednávka
D&D COMPANY s.r.o., 925 32 Veľká Mača
44541562
150,00 EUR
31.01.2025
Predmet: Revízia komínov
DF2024/23
faktúra
D&D COMPANY s.r.o.
44541562
100,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Revízia komínov
O2024/24
objednávka
D&D COMPANY s.r.o., 925 32 Veľká Mača
44541562
100,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Revízia komínov
DF2023/31
faktúra
D&D COMPANY s.r.o.
44541562
100,00 EUR
12.04.2023
Predmet: cistenie a kontrola kominov, dymovodov
DF2023/31
faktúra
D&D COMPANY s.r.o.
44541562
100,00 EUR
24.03.2023
Predmet: cistenie a kontrola kominov, dymovodov
O2023/31
objednávka
D&D COMPANY s.r.o., 925 32 Veľká Mača
44541562
100,00 EUR
02.03.2023
Predmet: cistenie a kontrola kominov, dymovodov
DF2023/31
faktúra
D&D COMPANY s.r.o.
44541562
100,00 EUR
02.03.2023
Predmet: cistenie a kontrola kominov, dymovodov
DF2022/32
faktúra
D&D COMPANY s.r.o.
44541562
100,00 EUR
25.02.2022
Predmet: čistenie a kontrola kominov, dymovodov
O2022/18
objednávka
D&D COMPANY s.r.o., 36, 925 32 Veľká Mača
44541562
100,00 EUR
25.02.2022
Predmet: čistenie a kontrola kominov, dymovodov
DF2021/27
faktúra
D&D COMPANY s.r.o.
44541562
100,00 EUR
24.03.2021
Predmet: čistenie a kontrola komínov
O202114
objednávka
D&D Company, s.r.o.
44541562
100,00 EUR
08.03.2021
Predmet: čistenie kominov
DF2020/34
faktúra
D&D COMPANY s.r.o.
44541562
100,00 EUR
10.06.2020
Predmet: čistenia a kontrola komínov, dymovodov
DF2020034
faktúra
D&D Company, s.r.o.
44541562
100,00 EUR
11.03.2020
Predmet: čistenie akontrola komínov, dymovovdo
DF2024/199
faktúra
MAPA SLOVAKIA TRADE, s.r.o.
44500211
824,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Slovenský jazyk 5-9.ročník
O2024/140
objednávka
MAPA SLOVAKIA TRADE, s.r.o., Škultétyho, 949 11 Nitra
44500211
412,00 EUR
23.08.2024
Predmet: Literatúra 5-9.ročník
O2024/139
objednávka
MAPA SLOVAKIA TRADE, s.r.o., Škultétyho, 949 11 Nitra
44500211
412,00 EUR
23.08.2024
Predmet: Slovenský jazyk 5-9.ročník
DF2023/132
faktúra
MAPA SLOVAKIA TRADE, s.r.o.
44500211
728,00 EUR
05.09.2023
Predmet: PZ Slov.Jazyk
O2023/96
objednávka
MAPA SLOVAKIA TRADE, s.r.o., Škultétyho, 949 11 Nitra
44500211
728,00 EUR
05.09.2023
Predmet: PZ Slov.Jazyk
DF2021/250
faktúra
MAPA SLOVAKIA TRADE, s.r.o.
44500211
712,80 EUR
04.01.2022
Predmet: Literatúra 5-8R, Biologia 5,6RGeografia 5-9R, Dejepis 5,7Rspolu 248ks
O2021/106
objednávka
MAPA SLOVAKIA TRADE, s.r.o., Škultétyho 3, 949 11 Nitra
44500211
936,40 EUR
22.09.2021
Predmet: Literatúra 5-8R, Biologia 5,6R Geografia 5-9R, Dejepis 5,7R spolu 248ks
DF2024/60
faktúra
DREVOMA, s.r.o.
44493827
729,64 EUR
03.04.2024
Predmet: drevo na realizáciu pieskoviska
DF2024/60
faktúra
DREVOMA, s.r.o.
44493827
729,64 EUR
22.03.2024
Predmet: drevo na realizáciu pieskoviska
O2024/58
objednávka
DREVOMA, s.r.o., Tamaškovičova, 917 01 Trnava
44493827
1 000,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Realizácia pieskoviska
112200220
faktúra
Praktik Computers, s.r.o
44491255
20,00 EUR
29.03.2011
Predmet: napaľovačky
112200218
faktúra
Praktik Computers, s.r.o
44491255
302,00 EUR
29.03.2011
Predmet: HP laser Jet M1536 dnf - tlačiareň, skener
DF2024/219
faktúra
PRAKTIK TEXTIL, s.r.o.
44491191
31,46 EUR
01.10.2024
Predmet: Zástera ŠJ pracovné odevy
DF2024/218
faktúra
PRAKTIK TEXTIL, s.r.o.
44491191
71,71 EUR
01.10.2024
Predmet: PVC obrusy školská jedáleň, MŠ jedáleň
O2024/159
objednávka
PRAKTIK TEXTIL, s.r.o., Zlievarenská, 917 01 Trnava
44491191
33,60 EUR
16.09.2024
Predmet: Zástera ŠJ pracovné odevy
O2024/152
objednávka
PRAKTIK TEXTIL, s.r.o., Zlievarenská, 917 01 Trnava
44491191
75,50 EUR
16.09.2024
Predmet: PVC obrusy školská jedáleň, MŠ jedáleň
DF2023/168
faktúra
PRAKTIK TEXTIL, s.r.o.
44491191
70,66 EUR
29.11.2023
Predmet: Obrusy PVC ŠJ a MŠ
DF2023/168
faktúra
PRAKTIK TEXTIL, s.r.o.
44491191
70,66 EUR
03.11.2023
Predmet: Obrusy PVC ŠJ a MŠ
O2023/78
objednávka
PRAKTIK TEXTIL, s.r.o., Zlievarenská, 917 01 Trnava
44491191
62,70 EUR
19.07.2023
Predmet: Obrusy PVC ŠJ a MŠ
226
faktúra
Praktik textil, s.r.o.
44491191
102,49 EUR
15.03.2017
Predmet: uteraky
155201731
faktúra
Praktik textil
44491191
205,80 EUR
09.12.2015
Predmet: uteráky
155201166
faktúra
Praktik textil
44491191
99,34 EUR
28.10.2015
Predmet: paplony mš
145201789
faktúra
Praktik textil
44491191
175,14 EUR
07.01.2015
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
141200578
faktúra
Praktik textil
44491191
19,68 EUR
20.11.2014
Predmet: obrusy pre ŠJ
O2022/152
objednávka
TT Comp s.r.o., Gábora Steinera 11, 917 01 Trnava
44476272
1 671,24 EUR
03.01.2023
Predmet: kamery a montaz
DF2022/234
faktúra
TT Comp s.r.o.
44476272
1 671,24 EUR
03.01.2023
Predmet: kamery a montaz
DF2022/85
faktúra
SULO, s.ro.
44430990
264,00 EUR
23.06.2022
Predmet: zemné a búracia práceihrisko MŠ
O2022/49
objednávka
SULO, s.ro., Pažiť, 919 21 Zeleneč
44430990
264,00 EUR
17.05.2022
Predmet: zemné práce
DF2025/67
faktúra
B2B PARTNER, s.r.o.
44413467
163,59 EUR
11.06.2025
Predmet: Policový regál
O2025/45
objednávka
B2B PARTNER, s.r.o., Šulekova, 81106 Bratislava
44413467
164,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Policový regál
O2024/199
objednávka
B2B PARTNER, s.r.o., Šulekova, 81106 Bratislava
44413467
92,40 EUR
05.12.2024
Predmet: Rohože podľa prílohy
DF2024/267
faktúra
B2B PARTNER, s.r.o.
44413467
92,40 EUR
05.12.2024
Predmet: Rohože podľa prílohy
DF2024/175
faktúra
B2B PARTNER, s.r.o.
44413467
156,00 EUR
16.08.2024
Predmet: Lavice 2 ks
O2024/132
objednávka
B2B PARTNER, s.r.o., Šulekova, 81106 Bratislava
44413467
156,00 EUR
16.08.2024
Predmet: Lavice 2 ks
DF2024/156
faktúra
B2B PARTNER, s.r.o.
44413467
180,00 EUR
26.07.2024
Predmet: Kancelársky nábytok podľa prílohy