organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF2020046
faktúra
Frank Rastislav
40454428
531,00 EUR
17.04.2020
Predmet: pobyt pedagogicky dozor lyziarsky kurz
DF2020045
faktúra
Frank Rastislav
40454428
2 700,00 EUR
17.04.2020
Predmet: pobyt deti lyziarsky kurz
2016024
faktúra
Hotel Spojár
40454428
1 404,00 EUR
04.03.2016
Predmet: ubytovanie+plná penzia žiakov na LVK
12190
faktúra
Ing.Ladislav Bílik - ABP
40377008
176,30 EUR
12.11.2012
Predmet: služby BOZP a PO
požiarnobezpečn.charakteristka objektov
bezpečnostné značky
12108
faktúra
ABP - Ing.Bílik
40377008
80,00 EUR
24.10.2012
Predmet: služby BOZ
DF2023/171
faktúra
Servis dverí a okien
40084914
304,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Oprava okien v umývake a v triede MŠ
O2023/117
objednávka
Servis dverí a okien, Kaštielska 19, 919 51 Špačince
40084914
304,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Oprava okien v umývake a v triede MŠ
DF2023/13
faktúra
Servis dverí a okien
40084914
240,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Servis,nadstavenie a revízia dverí
O2023/13
objednávka
Servis dverí a okien, Kaštielska 19, 919 51 Špačince
40084914
240,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Nadstavenie dverí
DF2024/91
faktúra
Daniel Braniš
40083217
120,50 EUR
02.05.2024
Predmet: Oprava kávovaru 1st.
O2024/69
objednávka
Daniel Braniš, 29, 919 09 Šelpice
40083217
300,00 EUR
22.04.2024
Predmet: Oprava kávovaru 1st.
DF2023/61
faktúra
Daniel Braniš
40083217
85,50 EUR
10.05.2023
Predmet: Oprava kávovaru
DF2023/61
faktúra
Daniel Braniš
40083217
85,50 EUR
19.04.2023
Predmet: Oprava kávovaru
O2023/45
objednávka
Daniel Braniš, 29, 919 09 Šelpice
40083217
100,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Oprava kávovaru
DF2023/41
faktúra
Daniel Braniš
40083217
84,00 EUR
24.03.2023
Predmet: Oprava kávovaru
O2023/36
objednávka
Daniel Braniš, 29, 919 09 Šelpice
40083217
84,00 EUR
24.03.2023
Predmet: Oprava kávovaru
DF2021/161
faktúra
NOVOTA LADISLAV DIPO V
40046893
120,00 EUR
11.11.2021
Predmet: oprava motora brány
O2021/112
objednávka
NOVOTA LADISLAV DIPO V, Hlavná, 900 26 Slovenský Grob
40046893
120,00 EUR
22.09.2021
Predmet: oprava motora brány
2380094476
faktúra
Lyreco
38958120
318,67 EUR
24.10.2012
Predmet: kanc.potreby
Z2019/05
zmluva
Klub športového šermu - TresC
3799249
340,00 EUR
03.05.2019
Predmet: divadelné predstavenie
DF2023/9
faktúra
ASOCIÁCIA SPRÁVCOV REGISTRATÚRY
37922190
65,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Šklolenie Správa registratúry
O2023/11
objednávka
ASOCIÁCIA SPRÁVCOV REGISTRATÚRY, M. R. Štefánika, 972 71 Nováky
37922190
65,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Šklolenie Správa registratúry
17010723
faktúra
asociacia spravcov registratury
37922190
39,00 EUR
28.07.2017
Predmet: školenie
Z2022/ORG/R/F/TT/0574
zmluva
Trnavský samosprávny kraj
37836901
5 000,00 EUR
06.12.2022
Predmet: Realizácia projektu Bicyklom do školy
140116
faktúra
Rescue team Slovakia o.z.
37814168
9,90 EUR
14.03.2014
Predmet: Časopis Mladý Záchranár prepl.
2017220
faktúra
vadovic jozef
37569091
144,00 EUR
28.07.2017
Predmet: bozp
2017158
faktúra
vadovic jozef
37569091
122,40 EUR
28.07.2017
Predmet: kontrola hasiacich pristrojov
237
faktúra
VADAS - J.Vadovič
37569091
144,00 EUR
15.03.2017
Predmet: školenie BOZP
174
faktúra
VADAS - J.Vadovič
37569091
144,00 EUR
10.11.2016
Predmet: školenie BOZP
124
faktúra
VADAS - J.Vadovič
37569091
144,00 EUR
23.08.2016
Predmet: s
2016145
faktúra
Jozef Vadovič VADAS
37569091
93,60 EUR
17.06.2016
Predmet: BOZP revízia has.prístr.
2016145
faktúra
Jozef Vadovič VADAS
37569091
93,60 EUR
17.06.2016
Predmet: BOZP revízia has.prístr.
2016092
faktúra
Jozef Vadovič VADAS
37569091
144,00 EUR
10.05.2016
Predmet: služby technika BOZP
2015482
faktúra
Jozef Vadovič VADAS
37569091
144,00 EUR
09.12.2015
Predmet: výkon technika BOZP
2015410
faktúra
Jozef Vadovič VADAS
37569091
144,00 EUR
09.11.2015
Predmet: služby BOZP 3.kv.
2015246
faktúra
Jozef Vadovič VADAS
37569091
144,00 EUR
04.09.2015
Predmet: výkon technika BOZP
2015223
faktúra
Jozef Vadovič VADAS
37569091
80,40 EUR
15.06.2015
Predmet: kontrola a oprava has.prístr.,
2015171
faktúra
Jozef Vadovič VADAS
37569091
144,00 EUR
22.05.2015
Predmet: služby PO, BOZP,PZS
2015171
faktúra
Jozef Vadovič VADAS
37569091
144,00 EUR
22.05.2015
Predmet: výkon techn. PO, BOZP, PZS 1.kv.
2015048
faktúra
Jozef Vadovič VADAS
37569091
120,00 EUR
10.04.2015
Predmet: sprac.dokumentácie prac.zdravotnej služby
2014429
faktúra
Jozef Vadovič VADAS
37569091
108,00 EUR
10.04.2015
Predmet: výkon technika PO a BOZP
2014319
faktúra
Jozef Vadovič VADAS
37569091
96,00 EUR
22.11.2014
Predmet: služby PO a BOZP
2014185
faktúra
Jozef Vadovič VADAS
37569091
96,00 EUR
10.11.2014
Predmet: výkon technika BOZP a PO
2014108
faktúra
Jozef Vadovič VADAS
37569091
80,40 EUR
10.11.2014
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov
2014069
faktúra
Jozef Vadovič VADAS
37569091
84,00 EUR
03.06.2014
Predmet: výkon technika PO a BOZP
2013359
faktúra
Jozef Vadovič VADAS
37569091
84,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Služby PO a BOZP
2013282
faktúra
Jozef Vadovič VADAS
37569091
84,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Služby PO a BOZP
2013181
faktúra
Jozef Vadovič -Vadas
37569091
84,00 EUR
22.08.2013
Predmet: výkon technika PO a BOZP
DF2023/206
faktúra
SOKOL IVAN
37568426
240,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Autobusova preprava
O2023/129
objednávka
SOKOL IVAN, 919 01 Suchá nad Parnou
37568426
200,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Autobusova preprava
O2023/73
objednávka
SOKOL IVAN, 919 01 Suchá nad Parnou
37568426
300,00 EUR
19.07.2023
Predmet: Autobusova preprava
201603
faktúra
Ivan Sokol - osobná doprava
37568426
273,00 EUR
04.03.2016
Predmet: autobusová preprava žiakov LVK Hrnčiarovce
- Žiarska dolina
O2022/128
objednávka
BARINEC PETER, 919 32 Opoj
37568167
400,00 EUR
21.11.2022
Predmet: revízia plynových kotlov
DF2020/216
faktúra
BARINEC PETER
37568167
316,26 EUR
25.01.2021
Predmet: servis a kontrola kotlov
O2020127
objednávka
Barinec Peter
37568167
316,26 EUR
11.11.2020
Predmet: servis a kontrola kotlov
DF2019/261
faktúra
BARINEC PETER
37568167
245,94 EUR
10.06.2020
Predmet: kontrola kotlov
2018245
faktúra
Barinec Peter
37568167
414,66 EUR
11.03.2019
Predmet: servis kotlov
16001
faktúra
Peter Barinec
37568167
316,80 EUR
11.02.2016
Predmet: Revízia kotolne
DF2025/75
faktúra
BITTER AUREL, Mgr.
37496433
127,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Kaučukové duše do Kin-Ballu
O2025/51
objednávka
BITTER AUREL, Mgr., Kukučínova, 83106 Bratislava
37496433
127,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Kaučukové duše do Kin-Ballu
DF2024/291
faktúra
BUDINSKÝ MIROSLAV
37294440
120,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Deratizácia
O2024/222
objednávka
BUDINSKÝ MIROSLAV, M. R. Štefánika, 902 01 Pezinok
37294440
120,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Deratizácia
DF2023/114
faktúra
BUDINSKÝ MIROSLAV
37294440
60,00 EUR
19.07.2023
Predmet: Poskytnutie deratizacnych sluzieb ŠJ
O2023/77
objednávka
BUDINSKÝ MIROSLAV, M. R. Štefánika, 902 01 Pezinok
37294440
60,00 EUR
19.07.2023
Predmet: Poskytnutie deratizačnych sluzieb ŠJ
DF2023/69
faktúra
BUDINSKÝ MIROSLAV
37294440
120,00 EUR
10.05.2023
Predmet: Poskytnutie deratizacnych sluzieb
O2023/50
objednávka
BUDINSKÝ MIROSLAV, M. R. Štefánika, 902 01 Pezinok
37294440
120,00 EUR
10.05.2023
Predmet: Poskytnutie deratizacnych sluzieb
DF2022/101
faktúra
BUDINSKÝ MIROSLAV
37294440
120,00 EUR
07.07.2022
Predmet: deratizácia
O2022/61
objednávka
BUDINSKÝ MIROSLAV, M. R. Štefánika, 902 01 Pezinok
37294440
120,00 EUR
23.06.2022
Predmet: deratizácia skoly
DF2021/233
faktúra
BUDINSKÝ MIROSLAV
37294440
120,00 EUR
04.01.2022
Predmet: deratizácia
O2021/151
objednávka
BUDINSKÝ MIROSLAV, M. R. Štefánika 38, 902 01 Pezinok
37294440
120,00 EUR
01.12.2021
Predmet: deratizačné služby
DF2021/80
faktúra
BUDINSKÝ MIROSLAV
37294440
120,00 EUR
04.06.2021
Predmet: deratizácia
O2021/52
objednávka
BUDINSKÝ MIROSLAV, M. R. Štefánika 38, 902 01 Pezinok
37294440
120,00 EUR
26.05.2021
Predmet: deratizácia
DF2020/237
faktúra
BUDINSKÝ MIROSLAV
37294440
120,00 EUR
25.01.2021
Predmet: deratizačné služby
O2020145
objednávka
BUDINSKÝ MIROSLAV, LESPARK PLUS
37294440
12,00 EUR
02.12.2020
Predmet: deratizacia
DF2020/95
faktúra
BUDINSKÝ MIROSLAV
37294440
120,00 EUR
27.07.2020
Predmet: deratizačné služby
O2020045
objednávka
BUDINSKÝ MIROSLAV, LESPARK PLUS
37294440
120,00 EUR
10.06.2020
Predmet: deratizačné služby
2017013
faktúra
Budinsky miroslav
37294440
120,00 EUR
28.07.2017
Predmet: DERAtizacne sluzby
216
faktúra
Budinský Miroslav Lespark plus
37294440
120,00 EUR
15.03.2017
Predmet: deratizačné služby
DF2025/68
faktúra
Matúšek - Autodoprava
37277197
123,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Preprava Hrnč.N/P - Cífer
O2025/47
objednávka
Matúšek - Autodoprava, 439, 919 01 Suchá nad Parnou
37277197
123,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Preprava Hrnč.N/P - Cífer