organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
130840
faktúra
Silmar-tt, s.r.o
36260860
310,13 EUR
14.03.2014
Predmet: pracovné oblečenie a obuv pracovníčky ŠJ
130744
faktúra
Silmar-tt
36260860
215,72 EUR
14.03.2014
Predmet: pracovné oblečeniek pre prac. materskej školy
DF2024/49
faktúra
BALUX LG, s.r.o.
36259462
470,00 EUR
22.03.2024
Predmet: V.O na potraviny
O2024/48
objednávka
BALUX LG, s.r.o., Školská, 906 03 Smrdáky
36259462
470,00 EUR
22.03.2024
Predmet: V.O. na potraviny
O2022/4
objednávka
BALUX LG, s.r.o., Školská, 906 03 Smrdáky
36259462
340,00 EUR
25.07.2022
Predmet: poradenstvo vo VO
DF2022/6
faktúra
BALUX LG, s.r.o.
36259462
340,00 EUR
25.02.2022
Predmet: poradenstvo vo VO
DF2021/205
faktúra
BALUX LG, s.r.o.
36259462
225,00 EUR
11.11.2021
Predmet: vypracovanie súhrnných správ za roky 2020, 2021 9x
O2021/136
objednávka
BALUX LG, s.r.o., Školská 49, 906 03 Smrdáky
36259462
255,00 EUR
20.10.2021
Predmet: vypracovanie súhrnných správ za roky 2020, 2021 9x
DF2020/25
faktúra
BALUX LG, s.r.o.
36259462
190,00 EUR
10.06.2020
Predmet: poradenstvo verejné obstarávanie
DF2020025
faktúra
BALUX LG, s.r.o.
36259462
190,00 EUR
11.03.2020
Predmet: poradenstvo vo verejnom obstarávaní
DF2025/52
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
431,15 EUR
05.05.2025
Predmet: vodné, stočné
DF2024/310
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
788,69 EUR
31.01.2025
Predmet: vodné, stočné
DF2024/179
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
28,80 EUR
23.08.2024
Predmet: Oprava ventila vo vodovodnej šachte
O2024/137
objednávka
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná, 92107 Piešťany
36252484
28,80 EUR
23.08.2024
Predmet: oprava ventila vo vodovodnej šachte
DF2024/150
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
442,78 EUR
26.07.2024
Predmet: vodné, stočné
DF2024/79
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
692,15 EUR
12.04.2024
Predmet: vodné, stočné
DF2023/155
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
573,31 EUR
18.10.2023
Predmet: Vodne a stocne 07-09/2023
DF2023/113
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
719,69 EUR
19.07.2023
Predmet: Vodne a stocne 04-06/2023
DF2023/57
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
889,84 EUR
19.04.2023
Predmet: Vodne a stocne 01-03/2023
DF2022/181
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
1 020,60 EUR
21.10.2022
Predmet: vodne, stocne
DF2022/123
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
819,83 EUR
25.07.2022
Predmet: vodne, stocne
DF2022/67
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
685,98 EUR
04.05.2022
Predmet: vodne, stocne
DF2021/204
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
509,27 EUR
11.11.2021
Predmet: vodné, stočné
DF2021/128
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
729,79 EUR
06.08.2021
Predmet: vodné, stočné
DF2021/61
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
2,32 EUR
21.05.2021
Predmet: upomienka
DF2021/60
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
441,06 EUR
21.05.2021
Predmet: vodné, stočné
DF2020/259
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
391,04 EUR
25.01.2021
Predmet: vodné, stočné
DF2020/194
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
459,25 EUR
25.11.2020
Predmet: vodné, stočné
DF2020/119
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
127,31 EUR
24.09.2020
Predmet: vodné, stočné
DF2020067
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
468,35 EUR
11.06.2020
Predmet: vodne stocne
DF2020/17
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
89,51 EUR
10.06.2020
Predmet: vodné, stočné
2018257
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
181,88 EUR
11.03.2019
Predmet: vodné, stočné
201852
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
532,67 EUR
16.04.2018
Predmet: vodné stočné
2171051502
faktúra
trnavska vodarenska spolocnost
36252484
803,32 EUR
28.07.2017
Predmet: vodne stocne
18
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
151,57 EUR
27.04.2017
Predmet: vodn stočne
243
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
653,93 EUR
15.03.2017
Predmet: vodné, stočné
168
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
459,04 EUR
10.11.2016
Predmet: vodné, stočné
116
faktúra
Trnavská vod.spol.a.s.
36252484
653,92 EUR
23.08.2016
Predmet: voda
2161047249
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
653,92 EUR
17.06.2016
Predmet: vodné stočné
216005887
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
415,73 EUR
10.05.2016
Predmet: vodné, stočné
2151147388
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
212,20 EUR
11.02.2016
Predmet: vodné+stočné
2151125014
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
744,86 EUR
15.01.2016
Predmet: vodné+stočné
2151089671
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
402,74 EUR
09.11.2015
Predmet: vodné, stočné
2151043433
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
664,74 EUR
04.09.2015
Predmet: vodné, stočné
21510112638
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
543,49 EUR
12.05.2015
Predmet: vodné, stočné
2141116585
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
687,32 EUR
10.04.2015
Predmet: vodné+stočné
2141045647
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
388,30 EUR
22.11.2014
Predmet: vodné/stočné
2141008962
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
566,88 EUR
10.11.2014
Predmet: vodné,stočné
214202788
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
93,86 EUR
10.11.2014
Predmet: vodné,stočné
213227619
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
1 048,51 EUR
14.03.2014
Predmet: vodné+stočné
213217972
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
404,54 EUR
14.03.2014
Predmet: vodné + stočné
211224639
faktúra
Trnavská vod.spol.,a.s.
36252484
802,01 EUR
25.01.2012
Predmet: vodné+stočné
211201750
faktúra
Trnavská vod.spol.,a.s.
36252484
181,91 EUR
29.03.2011
Predmet: vodné a stočné ZŠ, MŠ ŠK, ŠJ
210225872
faktúra
Trnavská vod.spol.,a.s.
36252484
201,85 EUR
24.03.2011
Predmet: vodné, stočné
213210423
faktúra
Trnavská vod.spol.,a.s.
36252
526,32 EUR
20.08.2013
Predmet: vodné+stočné
DF2021/239
faktúra
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o.
36250643
153,60 EUR
04.01.2022
Predmet: Koberec Jasper 22605-110 multi rozmer 290x200pre špeciálnu pedagogiku
O2021/140
objednávka
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o., Ivánska cesta, 82104 Bratislava
36250643
153,60 EUR
05.11.2021
Predmet: Koberec Jasper 22605-110 multi rozmer 290x200 pre špeciálnu pedagogiku
1050003799
faktúra
Jutex Slovakia, s.r.o.
36250643
193,96 EUR
09.12.2015
Predmet: rohože
1040003630
faktúra
Jutex Slovakia, s.r.o.
36250643
147,40 EUR
07.01.2015
Predmet: rohože
DF2024/184
faktúra
NA-MAS, s.r.o.
36246999
140,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Výroba a montáž nábytku pre predškolákov
DF2024/183
faktúra
NA-MAS, s.r.o.
36246999
1 428,90 EUR
16.09.2024
Predmet: Výroba a montáž nábytku pre predškolákov
DF2024/184
faktúra
NA-MAS, s.r.o.
36246999
140,00 EUR
23.08.2024
Predmet: Výroba a montáž nábytku pre predškolákov
DF2024/183
faktúra
NA-MAS, s.r.o.
36246999
1 428,90 EUR
23.08.2024
Predmet: Výroba a montáž nábytku pre predškolákov
O2024/143
objednávka
NA-MAS, s.r.o., Novomestská 6, 917 01 Trnava
36246999
140,00 EUR
23.08.2024
Predmet: Nábytok pre predškolákov
O2024/138
objednávka
NA-MAS, s.r.o., Novomestská 6, 917 01 Trnava
36246999
1 428,90 EUR
23.08.2024
Predmet: Výroba a montáž nábytku pre predškolákov
DF2024/137
faktúra
NA-MAS, s.r.o.
36246999
1 667,05 EUR
27.06.2024
Predmet: Nábytok na rozvíjanie schopností a zručností detí
DF2024/136
faktúra
NA-MAS, s.r.o.
36246999
1 667,05 EUR
27.06.2024
Predmet: Nábytok na rozvíjanie schopností a zručností detí
O2024/109
objednávka
NA-MAS, s.r.o., Novomestská 6, 917 01 Trnava
36246999
1 667,05 EUR
27.06.2024
Predmet: Nábytok na rozvíjanie schopností a zručností detí
O2024/108
objednávka
NA-MAS, s.r.o., Novomestská 6, 917 01 Trnava
36246999
1 667,05 EUR
27.06.2024
Predmet: Nábytok na rozvíjanie schopností a zručností detí
DF2021/225
faktúra
PROFISTAV, s.r.o.
36240796
309,60 EUR
04.01.2022
Predmet: bradst. Kohutik bezova melir s bateriou 2ks
O2021/146
objednávka
PROFISTAV, s.r.o., Bratislavská, 917 01 Trnava
36240796
309,60 EUR
16.11.2021
Predmet: bradst. Kohutik bezova melir s bateriou 2ks
201901
zmluva
Boge Elastmetall Slovakia, a.s.
36235164
2 000,00 EUR
22.02.2019
Predmet: finančný dar - renovácia školského ihriska
DF2024/260
faktúra
CKD MARKET, s.r.o.
36232017
648,67 EUR
18.11.2024
Predmet: Oprava kosačky
O2024/194
objednávka
CKD MARKET, s.r.o., Zelenečská 111, 917 01 Trnava
36232017
650,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Oprava kosačky
1300160390
faktúra
CKD market
36232017
100,72 EUR
14.03.2014
Predmet: hrable,motyky,rýl,metla
1201160514
faktúra
CKD marked
36232017
123,43 EUR
12.11.2012
Predmet: MATERIáL NA úDR.
DF2020/26
faktúra
OPRaS-TZ, s.r.o.
36223468
139,20 EUR
10.06.2020
Predmet: odstránenie úniku plynu
DF2020026
faktúra
OPRaS-TZ, s.r.o.
36223468
139,20 EUR
11.03.2020
Predmet: zistovanie a odstranenie uniku plynu
DF2024/98
faktúra
ARTEA NO1, s.r.o.
36221830
1 918,80 EUR
16.05.2024
Predmet: Reklamné tričká s logom školy 231ks
DF2024/98
faktúra
ARTEA NO1, s.r.o.
36221830
1 918,80 EUR
02.05.2024
Predmet: Reklamné tričká s logom školy 231ks