organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4777
Dokumenty:
zobraziť na stránke
232015
faktúra
AA elektro s.r.o
47465093
88,13 EUR
28.10.2015
Predmet: odstránenie porevíznych závad rozvádzač RS 1
242015
faktúra
AA elektro s.r.o
47465093
471,44 EUR
28.10.2015
Predmet: oprava elektroništ. rozvádzačt
162015
faktúra
AA elektro s.r.o
47465093
183,60 EUR
15.06.2015
Predmet: oprava elektroinšt.
082015
faktúra
AA elektro s.r.o
47465093
278,55 EUR
22.05.2015
Predmet: odstránenie porevíznych závad pav. B elektroinšt.
092015
faktúra
AA elektro s.r.o
47465093
163,56 EUR
22.05.2015
Predmet: odstránenie porevíznych závad elektroinšt.pav.A
052015
faktúra
AA elektro s.r.o
47465093
461,94 EUR
12.05.2015
Predmet: oprava elektroinšt. kotolna porevízne závady
042015
faktúra
AA elektro s.r.o
47465093
121,37 EUR
12.05.2015
Predmet: odstránenie závad na el.rozvádzači pav.A
012015
faktúra
AA elektro s.r.o
47465093
762,44 EUR
10.04.2015
Predmet: oprava elektroinštalácie v učebni inf.2
242014
faktúra
AA elektro s.r.o
47465093
961,31 EUR
20.03.2015
Predmet: oprava elektroinštalácie pav.A
212014
faktúra
AA elektro s.r.o
47465093
586,00 EUR
10.04.2015
Predmet: revízia elektroinštalácie, beskozvodov
DF2024/210
faktúra
Roman Selič-Stolárstvo
47361139
54,00 EUR
01.10.2024
Predmet: Výmena pracovnej dosky
DF2024/210
faktúra
Roman Selič-Stolárstvo
47361139
54,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Výmena pracovnej dosky
O2024/156
objednávka
Roman Selič-Stolárstvo, Kostolná 5059/18, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
47361139
54,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Úprava pracovnej dosky ŠJ
DF2024/50
faktúra
Roman Selič-Stolárstvo
47361139
336,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Výmena pracovnej dosky
O2024/27
objednávka
Roman Selič-Stolárstvo, Kostolná 5059/18, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
47361139
340,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Výmena pracovnej dosky
20150218
faktúra
Drevokom
47136201
595,05 EUR
11.09.2015
Predmet: ležadlá pre MŠ 15 ks
DF2024/190
faktúra
INSGRAF s.r.o.
47078839
6 267,00 EUR
16.09.2024
Predmet: učebné pomôcky podľa prílohy
O2024/59
objednávka
INSGRAF s.r.o., Kráľovská ulica 8/824, 927 01 Šaľa
47078839
6 500,00 EUR
22.03.2024
Predmet: učebné pomôcky podľa prílohy
DF2024/31
faktúra
INSGRAF s.r.o.
47078839
574,20 EUR
13.03.2024
Predmet: Stojan na mapySkrinka na kľúčeZostava flexi
O2024/36
objednávka
INSGRAF s.r.o., Kráľovská ulica 8/824, 927 01 Šaľa
47078839
574,20 EUR
13.03.2024
Predmet: Stojan na mapy Skrinka na kľúče Zostava flexi
DF2025/71
faktúra
Autodoprava Cuninka, s.r.o.
47031972
295,20 EUR
11.06.2025
Predmet: Odvoz odpadu
O2021/165
objednávka
NEXINEO, s.r.o.
47020946
13 618,02 EUR
12.01.2022
Predmet: stolové počítače do počítačovej učebne 18ks
DF2024/40
faktúra
STAHLMANN, s.r.o.
46946918
449,90 EUR
13.03.2024
Predmet: Kompaktná reťazová píla
O2024/38
objednávka
STAHLMANN, s.r.o., Nábrežná 79, 940 01 Nové Zámky
46946918
450,00 EUR
13.03.2024
Predmet: Kompaktná reťazová píla
DF2024/53
faktúra
UNIKOV NITRA
46920765
1 620,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Kontajner so sklopným čelom
O2024/11
objednávka
UNIKOV NITRA, Lehotská 4, 949 01 Nitra
46920765
1 560,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Kontajner so sklopným čelom
DF2022/105
faktúra
MULTIPURPOSE SLOVAKIA, s.r.o.
4685213
150,00 EUR
07.07.2022
Predmet: počitačová podpora školského elektronického systém(EDU page) pre ZS
O2022/68
objednávka
MULTIPURPOSE SLOVAKIA, s.r.o., Jozefa Murgaša 351, 920 41 Leopoldov
4685213
150,00 EUR
01.07.2022
Predmet: počitačová podpora školského elektronického systém (EDU page) pre ZS
O2024/202
objednávka
Posuvné brány s.r.o., Ľudmily Podjavorimskej 1614/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
46766367
124,80 EUR
05.12.2024
Predmet: Diaľkové ovládače
DF2024/271
faktúra
Posuvné brány s.r.o.
46766367
124,80 EUR
05.12.2024
Predmet: Diaľkové ovládače
DF2025/84
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
54,12 EUR
11.06.2025
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 2025/05
DF2025/65
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
54,12 EUR
11.06.2025
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 2025/04
DF2025/48
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
54,12 EUR
09.04.2025
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 2025/03
DF2025/32
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
54,12 EUR
09.04.2025
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 2025/02
DF2025/32
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
54,12 EUR
10.03.2025
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 2025/02
DF2025/19
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
49,20 EUR
10.03.2025
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 2025/01
DF2024/309
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
48,00 EUR
14.01.2025
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 12/2024
DF2024/290
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
48,00 EUR
20.12.2024
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 11/2024
DF2024/258
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
48,00 EUR
18.11.2024
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 10/2024
DF2024/173
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
48,00 EUR
16.08.2024
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 7/2024
DF2024/153
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
48,00 EUR
26.07.2024
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 6/2024
DF2024/128
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
48,00 EUR
14.06.2024
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 5/2024
DF2024/104
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
48,00 EUR
16.05.2024
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 4/2024
DF2024/78
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
31,20 EUR
12.04.2024
Predmet: Prístup k online službe evidencia odpadov na 1rok
DF2024/75
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
48,00 EUR
12.04.2024
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 3/2024
DF2024/42
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
48,00 EUR
13.03.2024
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 2/2024
DF2024/12
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
08.02.2024
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 1/2024
SZ2024/BA1007
zmluva
ESPIK Group, s.r.o.
46754768
40,00 EUR
22.01.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvozu odpadu
DF2023/198
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
18.12.2023
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 11/2023
DF2023/162
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
03.11.2023
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 10/2023
DF2023/147
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
05.10.2023
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 9/2023
DF2023/102
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
19.07.2023
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 6/2023
DF2023/83
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
05.06.2023
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 5/2023
DF2023/67
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
10.05.2023
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 4/2023
DF2023/58
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
31,20 EUR
19.04.2023
Predmet: prístup k online službe odpadov na 1rok
DF2023/49
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
12.04.2023
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 3/2023
DF2023/35
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
02.03.2023
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 2/2023
DF2023/17
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
18.02.2023
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 1/2023
DF2023/17
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
03.02.2023
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 1/2023
DF2022/235
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
03.01.2023
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 12/2022
DF2022/212
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
21.12.2022
Predmet: zber a odvoz odpadu 22/11
DF2022/212
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
02.12.2022
Predmet: zber a odvoz odpadu 22/11
DF2022/194
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
02.11.2022
Predmet: zber a odvoz odpadu 22/10
DF2022/176
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
05.10.2022
Predmet: zber a odvoz odpadu 22/09
DF2022/148
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
09.09.2022
Predmet: zber a odvoz odpadu 22/08
DF2022/129
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
04.08.2022
Predmet: zber a odvoz odpadu 22/06
DF2022/109
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
07.07.2022
Predmet: zber a odvoz odpadu
DF2022/91
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
23.06.2022
Predmet: zber a odvoz odpadu
DF2022/79
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
04.05.2022
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 22/04
DF2022/74
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
31,20 EUR
04.05.2022
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
DF2022/60
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
04.05.2022
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 22/03
DF2022/40
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
04.05.2022
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 22/02
DF2022/24
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
25.02.2022
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 22/01
DF2021/236
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
04.01.2022
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 11/2021
DF2021/216
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
11.11.2021
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 10/2021
DF2021/182
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
11.11.2021
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 09/2021
DF2021/121
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
06.08.2021
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 06/2021
DF2021/91
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
06.08.2021
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 05/2021
DF2021/70
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
28,80 EUR
04.06.2021
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 04/2021
DF2021/59
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
31,20 EUR
21.05.2021
Predmet: online služba evidencia odpadov,13.04.2021 - 13.04.2022