organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6162
Dokumenty:
zobraziť na stránke
318/2022
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
558,50 EUR
27.10.2022
Predmet: fa za pracovné zošity zo SJL, MAT
50/2022
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
558,50 EUR
27.10.2022
Predmet: objednávka pracovných zošitov
313/2022
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
100,80 EUR
21.10.2022
Predmet: fa za pracovné zošity z náboženstva
291/2022
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
127,80 EUR
04.10.2022
Predmet: fa za pracovné zošity zo slovenského jazyka
275/2022
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
54,50 EUR
19.09.2022
Predmet: fa za matematiku
47/2022
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
149,10 EUR
14.09.2022
Predmet: objednávka pracovných zošitov
46/2022
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
54,50 EUR
14.09.2022
Predmet: objednávka - matematika
45/2022
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
100,80 EUR
30.08.2022
Predmet: objednávka pracovných zošitov na NAV
43/2022
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
100,80 EUR
24.08.2022
Predmet: objednávka pracovných zošitov na NV
233/2022
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
391,17 EUR
09.08.2022
Predmet: fa za učebnice anglického jazyka
39/2022
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
355,61 EUR
16.06.2022
Predmet: objednávka pracovných zošitov z AJ
189/2022
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
3 142,44 EUR
16.06.2022
Predmet: fa za pracovné zošity a učebnice z AJ
38/2022
objednávka
preskoly.sk
51692881
3 142,44 EUR
10.06.2022
Predmet: objednávka pracovných zošitov a učebníc na anglický jazyk
390/2021
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
8,58 EUR
13.12.2021
Predmet: fa za učebné pomôcky na NAV
66/2021
objednávka
preskoly.sk
51692881
8,58 EUR
29.11.2021
Predmet: fa za učebné pomôcky
339/2021
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
372,40 EUR
19.11.2021
Predmet: fa za učebnice
47/2021
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
372,40 EUR
19.11.2021
Predmet: objednávka učebníc
155/2021
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
212,10 EUR
08.06.2021
Predmet: fa za knihy
22/2021
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
212,10 EUR
01.06.2021
Predmet: objednávka kníh
430/2024
faktúra
LIMEX
51689839
627,09 EUR
16.12.2024
Predmet: fa za koberec do materskej školy
372/2023
faktúra
RAPOS
51687721
172,80 EUR
29.11.2023
Predmet: fa za pečiatky
64/2025
faktúra
HARIMO
51653176
593,15 EUR
24.02.2025
Predmet: fa za koberec do mš
281/2024
faktúra
ICVZ
51424266
39,00 EUR
03.09.2024
Predmet: fa za videoseminár - mš
265/2023
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania
51424266
39,00 EUR
19.09.2023
Predmet: fa za videoseminár - mš
151/2023
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania
51424266
30,00 EUR
05.06.2023
Predmet: fa za seminár
106/2022
faktúra
ICV Košice
51424266
30,00 EUR
05.04.2022
Predmet: fa za školenie
89/2022
faktúra
ICV Košice
51424266
30,00 EUR
16.03.2022
Predmet: fa za školenie
81/2022
faktúra
ICV Košice
51424266
30,00 EUR
15.03.2022
Predmet: fa za školenie
114/2020
faktúra
ICVZ
51424266
30,00 EUR
25.05.2020
Predmet: fa za videoseminár
113/2020
faktúra
ICVZ
51424266
30,00 EUR
25.05.2020
Predmet: fa za videoseminár
95/2020
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania
51424266
30,00 EUR
29.04.2020
Predmet: fa za školenie
94/2020
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania
51424266
30,00 EUR
29.04.2020
Predmet: fa za školenie
115/2018
faktúra
ICV
51424266
135,00 EUR
04.05.2018
Predmet: fa za školenie
46/2024
faktúra
DAVS s.r.o.
51328551
100,06 EUR
15.02.2024
Predmet: fa za koberec
5/2024
objednávka
DAVS s.r.o.
51328551
100,06 EUR
15.02.2024
Predmet: objednávka koberca
199/2023
faktúra
DAVS s.r.o. - NajKoberce.sk
51328551
133,44 EUR
11.07.2023
Predmet: fa za koberec
18/2023
objednávka
DAVS s.r.o. - NajKoberce.sk
51328551
133,44 EUR
11.07.2023
Predmet: objednávka koberca
174/2024
faktúra
EduPoint, s.r.o.
51308479
705,80 EUR
21.05.2024
Predmet: fa za pomôcky do mš
388/2023
faktúra
EduPoint, s.r.o.
51308479
973,60 EUR
06.12.2023
Predmet: fa za pomôcky do mš
387/2022
faktúra
EduPoint, s.r.o.
51308479
554,60 EUR
14.12.2022
Predmet: fa za hračky do MŠ
149/2024
faktúra
Orodian s.r.o.
51281112
16,75 EUR
02.05.2024
Predmet: fa za magnetickú lepiacu pásku
22/2024
objednávka
Orodian s.r.o.
51281112
16,75 EUR
30.04.2024
Predmet: objednávka magnetickej lepiacej pásky
313/2024
faktúra
INŠPIRÁCIA
51206633
81,00 EUR
20.09.2024
Predmet: fa za inovačné vzdelávanie
282/2024
faktúra
INŠPIRÁCIA
51206633
81,00 EUR
03.09.2024
Predmet: fa za vzdelávania
196/2024
faktúra
INŠPIRÁCIA
51206633
96,00 EUR
06.06.2024
Predmet: fa za inovačné vzdelávanie
421/2023
faktúra
Darfinger s.r.o.
51145308
360,00 EUR
20.12.2023
Predmet: fa za služby
20-Z-2023
zmluva
Darfinger s.r.o.
51145308
0,00 EUR
24.11.2023
Predmet: Dohoda o ukončení Zmluvy na poskytovanie služieb pri riadení projektu
283/2023
faktúra
Darfinger s.r.o.
51145308
240,00 EUR
03.10.2023
Predmet: fa za administratívne služby
15-Z-2023
zmluva
Darfinger s.r.o.
51145308
120,00 EUR
07.08.2023
Predmet: Zmluva na poskytnutie služieb pri riadení národného projektu POP3
185/2023
faktúra
Darfinger s.r.o.
51145308
360,00 EUR
04.07.2023
Predmet: fa za administratívne služby
102/2023
faktúra
Darfinger s.r.o.
51145308
360,00 EUR
05.04.2023
Predmet: fa za administratívne služby
18/2023
faktúra
Darfinger s.r.o.
51145308
360,00 EUR
20.01.2023
Predmet: fa za administratívne služby
297/2022
faktúra
Darfinger s.r.o.
51145308
600,00 EUR
06.10.2022
Predmet: fa za administratívne služby
173/2022
faktúra
Darfinger s.r.o.
51145308
360,00 EUR
07.06.2022
Predmet: fa za služby
98/2022
faktúra
Darfinger s.r.o.
51145308
240,00 EUR
29.03.2022
Predmet: fa za administratívne služby pri spracovaní národného projektu
21/2022
faktúra
Darfinger s.r.o.
51145308
360,00 EUR
17.01.2022
Predmet: fa za administratívne služby pri spracovaní projektu
330/2021
faktúra
Darfinger s.r.o.
51145308
240,00 EUR
15.11.2021
Predmet: fa za administratívne služby pri spracúvaní národného projektu
240/2021
faktúra
Darfinger s.r.o.
51145308
240,00 EUR
08.09.2021
Predmet: fa za administratívne služby
182/2021
faktúra
Darfinger s.r.o.
51145308
480,00 EUR
07.07.2021
Predmet: fa za administratívne služby pri spracúvaní projektu
86/2021
faktúra
Darfinger s.r.o.
51145308
480,00 EUR
07.04.2021
Predmet: fa za služby pri spracúvaní projektu
36/2021
faktúra
Darfinger
51145308
320,00 EUR
11.02.2021
Predmet: fa za služby pri implementácii projektu
11/2021
faktúra
Darfinger s.r.o.
51145308
960,00 EUR
14.01.2021
Predmet: fa za služby pri implementácii projektu
17-Z-2020
zmluva
Darfinger s.r.o.
51145308
120,00 EUR
30.11.2020
Predmet: Zmluva na poskytnutie služby pri riadení NP POP II
253/2020
faktúra
Darfinger
51145308
640,00 EUR
07.10.2020
Predmet: fa za služby za implementovanie projektu za 08, 09
160/2020
faktúra
Darfinger
51145308
640,00 EUR
14.07.2020
Predmet: fa za služby za implementáciu projektu
106/2020
faktúra
Darfinger
51145308
640,00 EUR
13.05.2020
Predmet: fa za služby pri implementácii projektu /marec, apríl
71/2020
faktúra
Darfinger
51145308
640,00 EUR
12.03.2020
Predmet: fa za služby za implementáciu projektu
16/2020
faktúra
Darfinger
51145308
960,00 EUR
16.01.2020
Predmet: fa za služby pri spracovávaní projektu 10-12
261/2019
faktúra
Darfinger
51145308
640,00 EUR
11.10.2019
Predmet: fa za služby pri implementácii EÚ projektu
198/2019
faktúra
Darfinger
51145308
640,00 EUR
20.08.2019
Predmet: fa za služby pri implementácii EU projektu
142/2019
faktúra
Darfinger
51145308
640,00 EUR
10.06.2019
Predmet: fa za služby - apríl, máj
93/2019
faktúra
Darfinger
51145308
640,00 EUR
15.04.2019
Predmet: fa za služby február, marec
32/2019
faktúra
Darfinger
51145308
640,00 EUR
11.02.2019
Predmet: fa za služby
313/2018
faktúra
Darfinger
51145308
320,00 EUR
12.11.2018
Predmet: fa za služby 11/2018
272/2018
faktúra
Darfinger
51145308
320,00 EUR
03.10.2018
Predmet: fa za služby 10/2018
249/2018
faktúra
Darfinger
51145308
320,00 EUR
17.09.2018
Predmet: fa za služby - september
213/2018
faktúra
Darfinger
51145308
320,00 EUR
10.08.2018
Predmet: fa za služby - august
196/2018
faktúra
Darfinger
51145308
320,00 EUR
11.07.2018
Predmet: fa za služby - júl 2018
161/2018
faktúra
Darfinger
51145308
320,00 EUR
13.06.2018
Predmet: fa za zhotovenie diela
126/2018
faktúra
Darfinger
51145308
320,00 EUR
17.05.2018
Predmet: fa za zhotovenie diela