organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3712
Dokumenty:
zobraziť na stránke
128/2019
faktúra
ADET SK s.r.o.
47756497
0,00 EUR
10.09.2019
Predmet: ochranné pracovné prostriedky pre zam.ŠJ
122/2019
faktúra
ADET SK s.r.o.
47756497
191,68 EUR
30.08.2019
Predmet: ochranné pracovné prostriedky pre zamestnankyne školskej jedálne
21/2019
objednávka
ADET SK s.r.o.
47756497
192,00 EUR
30.08.2019
Predmet: ochranné pracovné prostriedky pre ŠJ
10/2025
faktúra
AKS group, s.r.o.
47424893
275,52 EUR
27.01.2025
Predmet: odvoz a likvidávia odpadu z lapača tukov
1/2025
objednávka
AKS group, s.r.o.
47424893
275,52 EUR
20.01.2025
Predmet: vyčistenie lapača tukov s odvozom a likvidáciou vzniknutého odpadu
13/2024
faktúra
AKS group, s.r.o.
47424893
218,40 EUR
02.02.2024
Predmet: čistenie lapača tukov
3/2024
objednávka
AKS group, s.r.o.
47424893
220,00 EUR
24.01.2024
Predmet: vyčistenie lapača tukov s odvozom a likvidáciou vzniknutého odpadu
29/2023
faktúra
AKS group, s.r.o.
47424893
218,40 EUR
17.02.2023
Predmet: kompletné čistenie lapača tukov
6/2023
objednávka
AKS group, s.r.o.
47424893
250,00 EUR
07.02.2023
Predmet: vyčistenie lapača tukov s odvozom a likvidáciou vzniknutého odpadu
19/2022
faktúra
AKS group, s.r.o.
47424893
199,20 EUR
09.02.2022
Predmet: vývoz lapača tukov a ich likvidácia
4/2022
objednávka
AKS group, s.r.o.
47424893
200,00 EUR
09.02.2022
Predmet: vyčistenie lapača tukov s odvozom a likvidáciou vzniknutého odpadu
19/2021
faktúra
AKS group, s.r.o.
47424893
196,80 EUR
22.02.2021
Predmet: čistenie lapača tuku
1/2021
objednávka
AKS group, s.r.o.
47424893
200,00 EUR
09.02.2021
Predmet: vyčistenie lapača tukov s odvozom a likvidáciou vzniknutého odpadu
13/2020
faktúra
AKS group, s.r.o.
47424893
199,20 EUR
24.01.2020
Predmet: vyčistenie lapača tukov s odvozom a likvidáciou vzniknutého odpadu
1/2020
objednávka
AKS group, s.r.o.
47424893
200,00 EUR
24.01.2020
Predmet: vyčistenie lapača tukov s odvozom a likvidáciou vzniknutého odpadu
16/2019
faktúra
AKS group, s.r.o.
47424893
199,20 EUR
12.02.2019
Predmet: vyčistenie lapača tukov
2/2019
objednávka
AKS group, s.r.o.
47424893
200,00 EUR
25.01.2019
Predmet: vyčistenie lapača tukov s odvozom a likvidáciou vzniknutého odpadu
157/2017
faktúra
AKS group, s.r.o.
47424893
199,20 EUR
30.11.2017
Predmet: kompletné čistenie LPT pre ŠJ
18/2017
objednávka
AKS group, s.r.o.
47424893
200,00 EUR
13.11.2017
Predmet: vyčistenie lapača tukov s odvozom a likvidáciou vzniknutého odpadu
158/2016
faktúra
AKS group, s.r.o.
47424893
199,20 EUR
24.11.2016
Predmet: Kompletné čistenie lapača tukov ŠJ
21/2016
objednávka
AKS group, s.r.o.
47424893
200,00 EUR
04.11.2016
Predmet: vyčistenie lapača tukov s odvozom a likvidáciou vzniknutého odpadu
44/2016
faktúra
FUNart, s. r. o.
47408120
100,00 EUR
04.05.2016
Predmet: divadelné predstavenie "Hľadanie strateného cirkusu"
05/2016
objednávka
FUNart, s. r. o.
47408120
100,00 EUR
06.04.2016
Predmet: Divadelné predstavenia pre "predškolákov" "Hľadanie strateného cirkusu" dňa 05.04.2016
170/2020
faktúra
Flamecontrol s.r.o.
47218657
220,80 EUR
16.12.2020
Predmet: revízia a kontrola požiarnych hydrantov a hasiacich prístrojov
34/2020
objednávka
Flamecontrol s.r.o.
47218657
220,80 EUR
15.12.2020
Predmet: kontrola požiarnych hydrantov 2x, 1x zavodnenie stúpajúceho vedenia vody, tlaková skúška prenosných hasiacich prístrojov v objekte MŠ(12xkontrola PHP, tlaková skúška PHP) i s vypracovaním správy a dopravných nákladov
190/2019
faktúra
Flamecontrol s.r.o.
47218657
157,32 EUR
27.12.2019
Predmet: kontrola požiarnych hydrantov 2x, 1x zavodnenie stúpajúceho vedenia vody, tlaková skúška prenosných hasiacich prístrojov v objekte MŠ(13xkontrola PHP, 5x tlaková skúška PHP) i s vypracovaním správy a dopravných nákladov
37/2019
objednávka
Flamecontrol s.r.o.
47218657
157,32 EUR
17.12.2019
Predmet: kontrola požiarnych hydrantov 2x, 1x zavodnenie stúpajúceho vedenia vody, tlaková skúška prenosných hasiacich prístrojov v objekte MŠ(13xkontrola PHP, 5x tlaková skúška PHP) i s vypracovaním správy a dopravných nákladov
155/2018
faktúra
Flamecontrol s.r.o.
47218657
46,20 EUR
07.12.2018
Predmet: kontrola has.prístrojov a hydrantu
156/2017
faktúra
Flamecontrol s.r.o.
47218657
92,04 EUR
30.11.2017
Predmet: pravidelná kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, zavodnenie, tlaková skúška,
21/2017
objednávka
Flamecontrol s.r.o.
47218657
100,00 EUR
30.11.2017
Predmet: pravidelná kontrola požiarnych hydrantov 2x, 1x zavodnenie stúpajúceho vedenia vody, kontrola 12x prenosných hasiacich prístrojov, 1x tlaková skúška PHP, 7x doplnenie piktogramov - samolepky, vypracovanie správ i s dopravnými nákladmi
170/2016
faktúra
Flamecontrol s.r.o.
47218657
43,80 EUR
24.11.2016
Predmet: 2xpravidelná kontrola hydrantov, 1xzavodnenie, 6x kontrola prenosného hasiaceho prístroja, vypracovanie správy, dopravné náklady
24/2016
objednávka
Flamecontrol s.r.o.
47218657
50,00 EUR
08.11.2016
Predmet: kontrola požiarnych hydrantov 2x, 1x zavodnenie stúpajúceho vedenia vody, kontrola prenosných hasiacich prístrojov 6x s dopravnými nákladmi a vypracovaním správy
163/2015
faktúra
Flamecontrol s.r.o.
47218657
203,04 EUR
11.12.2015
Predmet: kontrola hydrantu, tlakové skúšky PHP, zavodnenie stúpajúceho vedenia vody, vypracovanie správy
18/2015
objednávka
Flamecontrol s.r.o.
47218657
205,00 EUR
02.12.2015
Predmet: 2x kontrola požiarnych hydrantov, 1x zavodnenie stúpajúceho vedenia vody, 12x tlaková skúška PHP, vypracovanie správy a dopravné náklady
158/2014
faktúra
Flamecontrol s.r.o.
47218657
145,00 EUR
27.11.2014
Predmet: pravidelná kontrola hydrantu, hasiacich prístrojov i s vypracovaním správ a dopravoi
29/2014
objednávka
Flamecontrol s.r.o.
47218657
145,00 EUR
10.11.2014
Predmet: kontrola prenosných hasiacich prístrojov, tlaková skúška prenosných hasiacich prístrojov, kontrola požiarnych hydrantov, vypracovanie správy
7/2020
objednávka
GASTRO TRADE SLOBODA s. r. o.
47132884
266,64 EUR
26.02.2020
Predmet: oprava pospojovania v kuchyni (uzemnenie), brúsenie nožov, oprava kuchynského robota (vrátane výmeny nefunkčných súčiastok, elektrorozvodu).
16/2014
faktúra
GASTRO TRADE SLOBODA s. r. o.
47132884
36,00 EUR
07.02.2014
Predmet: tabletová soľ pre ŠJ
06/2014
objednávka
GASTRO TRADE SLOBODA s. r. o.
47132884
36,00 EUR
06.02.2014
Predmet: tabletová zmäkčovacia soľ 50 kg pre ŠJ
20130141
faktúra
GASTRO TRADE SLOBODA s. r. o.
47132884
18,00 EUR
08.01.2014
Predmet: tabletová soľ 25 kg do umývačky riadu ŠJ
29/2013
objednávka
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47132884
20,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Tabletová soľ 25 kg do umývačky riadu pre ŠJ
64/2023
faktúra
ArtEdu spol.s r.o.
46960333
100,00 EUR
12.05.2023
Predmet: videoškolenie - ŠJ
63/2023
faktúra
ArtEdu spol.s r.o.
46960333
15,00 EUR
12.05.2023
Predmet: videoškolenie - dotácie
19/2023
objednávka
ArtEdu spol.s r.o.
46960333
15,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Videoškolenie - Dotácie 2023
18/2023
objednávka
ArtEdu spol.s r.o.
46960333
100,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Videoškolenie k programu Školská jedáleň 4.
162/2016
faktúra
OPaOS s.r.o. elektrické revízie
46936122
275,00 EUR
24.11.2016
Predmet: pravidelná revízia elektrických spotrebičov, ručného náradia a kontrola bleskozvodu
22/2016
objednávka
OPaOS s.r.o. elektrické revízie
46936122
300,00 EUR
04.11.2016
Predmet: vykonanie pravidelnej revízie elektrických spotrebičov a ručného náradia a kontroly bleskozvodu
150/2015
faktúra
OPaOS s.r.o. elektrické revízie
46936122
500,00 EUR
20.11.2015
Predmet: OPaOS s.r.o. revízie el. spotrebičov
15/2015
objednávka
OPaOS s.r.o. elektrické revízie
46936122
500,00 EUR
30.10.2015
Predmet: Vykonanie pravidelnej revízie elektrických spotrebičov, ručného náradia a pravidelnej odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrickej inštalácie
141/2014
faktúra
OPaOS s.r.o. elektrické revízie
46936122
200,00 EUR
27.10.2014
Predmet: pravidelná revízia el. spotrebičov a ručného náradia
24/2014
objednávka
OPaOS s.r.o. elektrické revízie
46936122
200,00 EUR
10.10.2014
Predmet: vykonanie pravidelnej revízie elektrických spotrebičov a ručného náradia
22/2013
objednávka
OPaOS s.r.o.
46936122
150,00 EUR
30.10.2013
Predmet: vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrických spotrebičov v objekte MŠ
43/2019
faktúra
TOMIRA s.r.o.
46933000
169,32 EUR
28.03.2019
Predmet: aktualizácia dokumentácie GDPR
9/2019
objednávka
TOMIRA s.r.o.
46933000
164,32 EUR
20.03.2019
Predmet: Aktualizácia bezpečnostného projektu a vypracovanie dokumentácie GDPR.
165/2018
faktúra
TOMIRA s.r.o.
46933000
0,00 EUR
19.12.2018
Predmet: činnosť zodpovednej osoby za obd.11/18-10/19
150/2018
faktúra
TOMIRA s.r.o.
46933000
149,00 EUR
20.11.2018
Predmet: činnosť zodpovednej osoby na obdobie 11/2018-10/2019
160/2017
faktúra
TOMIRA s.r.o.
46933000
128,78 EUR
20.12.2017
Predmet: TOMIRA aktualizácia bezpečnostného projektu
159/2017
faktúra
TOMIRA s.r.o.
46933000
198,00 EUR
20.12.2017
Predmet: TOMIRA vypracovanie smernice, činnosť zodpovednej osoby na 1 rok
20/2017
objednávka
TOMIRA s.r.o.
46933000
130,00 EUR
14.12.2017
Predmet: aktualizácia bezpečnostného projektu s poštovným a balným
19/2017
objednávka
TOMIRA s.r.o.
46933000
13.11.2017
Predmet: spracovanie internej smernice a výkon zodpovednej osoby podľa 307/2014 Z. z.
7020130806
faktúra
TOMIRA s.r.o.
46933000
217,72 EUR
03.09.2013
Predmet: Predfaktúra za vypracovanie bezpečnostného projektu IS
10/2013
objednávka
TOMIRA s.r.o.
46933000
214,40 EUR
06.08.2013
Predmet: Vypracovanie bezpečnostného projektu, bezpečnostných smerníc pre informačné systémy MŠ
21/2025
objednávka
RYTMIKA Production s.r.o.
46910735
550,00 EUR
25.04.2025
Predmet: Bubnovačka - interaktívne vystúpenie pre deti predškolského veku zamerané na rytmiku a aktívnu hru všetkých detí na bubnoch – bubnová škola – 29.5.2025
85/2024
faktúra
RYTMIKA Production s.r.o.
46910735
550,00 EUR
31.05.2024
Predmet: hudobný workshop pre predškolákov - Bubnovačka
29/2024
objednávka
RYTMIKA Production s.r.o.
46910735
550,00 EUR
20.05.2024
Predmet: Bubnovačka - interaktívne vystúpenie pre deti predškolského veku zamerané na rytmiku a aktívnu hru všetkých detí na bubnoch – bubnová škola
09/2016
objednávka
Transportexpert s.r.o.
46893971
110,00 EUR
04.05.2016
Predmet: 2x akreditované vzdelávanie "Základy bezpečnosti detských ihrísk, vykonávanie základnej kontroly"
61/2016
faktúra
Transportexpert s.r.o.
46893971
110,00 EUR
04.05.2016
Predmet: 2x akreditované vzdelávanie
181/2015
faktúra
EMI-Sabinov s.r.o.
46726608
300,00 EUR
11.01.2016
Predmet: EMI 25x detská plachta Jersey fialová, 25x detská plachta Jersey zelená
19/2015
objednávka
EMI-Sabinov s.r.o.
46726608
300,00 EUR
22.12.2015
Predmet: 25x plachta Jersey fialová 60x140, 25x plachta Jersey zelená 60x135
109/2022
faktúra
JUMP IN, s.r.o.
46710221
1 980,00 EUR
25.08.2022
Predmet: Interaktívna tabuľa TouchBoard Plus 86/81 (školský projektor Vivitek DW770UST, konzola Vivitek, VIP balíček MŠ komplrt, interaktívne pero 3 ks, interaktívne teleskop.ukazovátko 1 ks, reproduktor a kotviaci systém), vrátane dodávky a montáže
30/2022
objednávka
JUMP IN, s.r.o.
46710221
1 980,00 EUR
23.08.2022
Predmet: Interaktívna tabuľa TouchBoard Plus 86/81 (školský projektor Vivitek DW770UST, konzola Vivitek, VIP balíček MŠ komplrt, interaktívne pero 3 ks, interaktívne teleskop.ukazovátko 1 ks, reproduktor a kotviaci systém), vrátane dodávky a montáže
147/2022
faktúra
UKAZ, s.r.o.
46556117
669,60 EUR
28.11.2022
Predmet: Oceľové mreže na okná a madlo na schodiskové zábradlie s dodávkou a montážou
13/2022
objednávka
UKAZ, s.r.o.
46556117
670,00 EUR
05.04.2022
Predmet: Oceľové mreže na okná a madlo na schodiskové zábradlie s dodávkou a montážou
75/2025
faktúra
Scholaris s.r.o.
46324844
1 056,00 EUR
06.06.2025
Predmet: didaktické a edukačné pomôcky – včela BEEBOT nabíjateľná – 12 ks (2x triedna zostava = 6x BeeBot, 6x nabíjací kábel, nabíjateľná stanica)
30/2025
objednávka
Scholaris s.r.o.
46324844
1 062,00 EUR
03.06.2025
Predmet: didaktické a edukačné pomôcky – včela BEEBOT nabíjateľná – 12 ks
48/2016
faktúra
Agentúra LIFE s.r.o.
46286543
100,00 EUR
04.05.2016
Predmet: divadelné predstavenie "Domček ktorý kašľal"
2/2016
objednávka
Agentúra LIFE s.r.o.
46286543
100,00 EUR
16.02.2016
Predmet: Bábkové divadelné predstavenie "Domček ktorý kašľal" pre predškolákov
53/2023
faktúra
WorldOffice, s.r.o.
46267191
101,76 EUR
14.04.2023
Predmet: kancelársky papier
14/2023
objednávka
WorldOffice, s.r.o.
46267191
102,00 EUR
12.04.2023
Predmet: kancelársky papier A4 500ks – 20bal., s dodaním
12/2023
faktúra
WorldOffice, s.r.o.
46267191
134,98 EUR
23.01.2023
Predmet: čistiace prostriedky MŠ +ŠJ dodatočne dodané