organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3724
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1023400044
faktúra
TERMMING, a.s.
1 082,36 EUR
09.03.2012
Predmet: Plyn MŠ za obdobie 01.01. - 18.01.2012
511005948
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
66,39 EUR
09.03.2012
Predmet: Poistenie kancelárie
1023400028
faktúra
TERMMING, a.s.
27,38 EUR
09.03.2012
Predmet: TERMMING kominárske práce pre kotolňu
21204856
faktúra
RAABE
39,35 EUR
09.03.2012
Predmet: RAABE príručka pre ŠJ aktualizácia
112108508
faktúra
BVS a.s.
182,81 EUR
09.03.2012
Predmet: Voda úžitková za obdobie 11.01.-08.02.2012
12032012
faktúra
R.P.S. Services spol. s.r.o.
198,80 EUR
09.03.2012
Predmet: Oprava PC reinštalácia, obnova dát
S 2012-13
faktúra
DE - Dominik Eordeogh
50,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Kontrola elektrospotrebiča, vypracovanie protokolu k vyradeniu
S322403362
faktúra
MANUTAN Slovakia s.r.o.
66,47 EUR
09.03.2012
Predmet: Posypová soľ, náustky
2012042
faktúra
GASTROSERVIS
95,40 EUR
09.03.2012
Predmet: Opravy, montáž, vybavenie ŠJ
7252428626
faktúra
SPP a.s.
54,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Plyn ŠJ za 03/2012
20120401
faktúra
Energotel, a.s.
11,95 EUR
09.03.2012
Predmet: Internet za 03/2012
7416369777
faktúra
ZSE Bratislava
364,47 EUR
09.03.2012
Predmet: Elektrika za 03/2012
1023000505
faktúra
TERMMING a.s.
184,03 EUR
09.03.2012
Predmet: Prevádzka kotolne 02/2012
3412002416
faktúra
OLO Hlavné mesto
82,95 EUR
20.02.2012
Predmet: Odvoz odpadu 01/2012
612100636
faktúra
BVS a.s.
43,25 EUR
20.02.2012
Predmet: voda zrážková 01/2012
6735068108
faktúra
T Com Slovak Telekom
20,78 EUR
20.02.2012
Predmet: telefón MŠ 01/2012
9735068497
faktúra
T Com Slovak Telekom
32,60 EUR
20.02.2012
Predmet: telefón a internet ŠJ 01/2012
2012030
faktúra
GASTROSERVIS
227,26 EUR
20.02.2012
Predmet: GASTROSERVIS vybavenie Š
2520/12
faktúra
PhDr. Eva Luknárová
10,00 EUR
17.02.2012
Predmet: Kniha s CD učebná pomôcka
10120001
faktúra
Mediastar, s.r.o.
23,00 EUR
17.02.2012
Predmet: Náplň do lekárničky per ŠJ
7101929917
faktúra
ZSE Bratislava
-326,93 EUR
17.02.2012
Predmet: Elektrika vyúčtovanie rok 2011- preplatok
1023000018
faktúra
TERMMING, a.s.
184,03 EUR
17.02.2012
Predmet: TERMMING, a.s. prevádzka kotolne 01/2012
52012
faktúra
Ing. Horanská
170,00 EUR
17.02.2012
Predmet: Spracovanie účtovníctva 01/2012
121310163
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
236,15 EUR
17.02.2012
Predmet: Učebné pomôcky
15120109
faktúra
OTIS Výťahy s.r.o.
51,55 EUR
17.02.2012
Predmet: OTIS zmluvný servis výťahov
0921200089
faktúra
FaxCopy, a.s.
148,52 EUR
17.02.2012
Predmet: FaxCopy, a.s. farebné kartónové papiere
7416294394
faktúra
ZSE Bratislava
364,47 EUR
17.02.2012
Predmet: Elektrika 02 2012
7445756570
faktúra
ZSE Bratislava
364,47 EUR
17.02.2012
Predmet: Elektrika 01/2012
7312335836
faktúra
SPP a.s.
54,00 EUR
17.02.2012
Predmet: Plyn ŠJ 02/2012
2201094
faktúra
TRIMEL s.r.o.
333,60 EUR
17.02.2012
Predmet: TRIMEL. s.r.o. servisný poplatok ekonomického systému IS SAO rok 2012
20120221
faktúra
Energotel, a.s.
11,95 EUR
17.02.2012
Predmet: Služba internet 02 2012
22012
faktúra
Ing. Horanská
170,00 EUR
26.01.2012
Predmet: účtovníctvo za 12/2011 a ročná uzávierka 2011
112101170
faktúra
BVS a.s.
107,65 EUR
26.01.2012
Predmet: Voda úžitková za obdobie od 9.12.2011 do 10.1.2012
1013400548
faktúra
TERMMING, a.s.
37,80 EUR
26.01.2012
Predmet: Termming s.r.o. refakturácia revízie elektroinštalácie kotolne
1013400518
faktúra
TERMMING, a.s.
1 937,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Terming refakturácia plynu za 12/2011
1734057555
faktúra
T Com Slovak Telekom
33,80 EUR
24.01.2012
Predmet: telefón a internet ŠJ za 12/2011
4734057174
faktúra
T Com Slovak Telekom
20,95 EUR
24.01.2012
Predmet: telefón MŠ za 12/2011
611121541
faktúra
BVS a.s.
38,29 EUR
24.01.2012
Predmet: voda zrážková za 12/2011
1013005422
faktúra
TERMMING, a.s.
183,97 EUR
24.01.2012
Predmet: TERMMING a.s. prevádzka kotolne za 12/2011
3411213491
faktúra
OLO Hlavné mesto
66,36 EUR
24.01.2012
Predmet: OLO odvoz odpadu za 12/2011
20012012
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
39,32 EUR
24.01.2012
Predmet: SOFT-GL s.r.o. upgrade+servis na 12 mes. k programu ŠJ3
20120059
faktúra
Energotel, a.s.
11,95 EUR
24.01.2012
Predmet: Internet 01/2012
724238336
faktúra
SPP a.s.
54,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Plyn ŠJ 01/2012
322803
faktúra
F. Vangel ANDREA SCHOP
1 367,00 EUR
24.01.2012
Predmet: MIELE Mangel B995D a dopravné náklady
1013400450
faktúra
TERMMING a.s.
1 643,00 EUR
29.11.2011
Predmet: plyn za 11. 2011
1100162
faktúra
Hudobné centrum
98,00 EUR
20.05.2011
Predmet: Hudobné centrum koncert
142011
faktúra
Ing. Horanská
150,00 EUR
20.05.2011
Predmet: účtovníctvo 04 2011
1104/77 - V
zmluva
Hudobné centrum
98,00 EUR
13.05.2011
Predmet: obstaranie vystúpenia
20110881
faktúra
ENERGOTEL, a.s.
11,95 EUR
13.05.2011
Predmet: internet MŠ 05 2011
1725994476
faktúra
T Com
20,78 EUR
13.05.2011
Predmet: telefón MŠ 04 2011
6725994873
faktúra
T Com
37,68 EUR
13.05.2011
Predmet: telefón, internet ŠJ 04 2011
611105966
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
37,26 EUR
13.05.2011
Predmet: voda zrážková 04 2011
1013001498
faktúra
TERMMING, a.s.
184,03 EUR
13.05.2011
Predmet: Termming prevádzka 04 2011
3411053948
faktúra
OLO Hlavné mesto Bratislava
66,36 EUR
13.05.2011
Predmet: OLO 04 2011
7153791226
faktúra
SPP, a.s.
42,00 EUR
13.05.2011
Predmet: plyn ŠJ
111131501
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
196,30 EUR
13.05.2011
Predmet: voda úžitková
7180436649
faktúra
ZSE Energia, a.s.
530,96 EUR
13.05.2011
Predmet: elektrika 05 2011
1013400169
faktúra
TERMMING, a.s.
989,00 EUR
13.05.2011
Predmet: Termming plyn 04 2011
272011
faktúra
P.N.L. Elektro, s.r.o.
325,44 EUR
28.04.2011
Predmet: Doplnenie vonkajšieho osvetlenia
112011
faktúra
Ing. Horanská
150,00 EUR
28.04.2011
Predmet: účtovníctvo 03 2011
2104067
faktúra
TRIMEL s.r.o.
333,60 EUR
28.04.2011
Predmet: Paušálny poplatok za rok 2011 IS SAMO
31100332
faktúra
RM Gastro-JAZ s.r.o.
135,05 EUR
28.04.2011
Predmet: oprava a materiál ŠJ
11100217
faktúra
TPrint+,s.r.o.
77,80 EUR
28.04.2011
Predmet: 2x toner
242011
faktúra
P.N.L. Elektro, s.r.o.
272,88 EUR
28.04.2011
Predmet: oprava osvetlenia
7101864232
faktúra
ZSE Energia, a.s.
518,52 EUR
28.04.2011
Predmet: elektrika 04 2011
3411043494
faktúra
OLO Hlavné mesto Bratislava
82,95 EUR
11.04.2011
Predmet: Odvoz odpadu 03 2011
7724981305
faktúra
T Com
20,78 EUR
11.04.2011
Predmet: Telefón MŠ 03 2011
5724981668
faktúra
T Com
37,68 EUR
11.04.2011
Predmet: Telefón, internet ŠJ 03 2011
611103808
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
38,29 EUR
11.04.2011
Predmet: Voda zrážková 03 2011
111122743
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
113,99 EUR
11.04.2011
Predmet: voda úžitková 03 2011
20110618
faktúra
Energotel, a.s.
11,95 EUR
11.04.2011
Predmet: Internet MŠ 04 2011
1013001005
faktúra
TERMMING, a.s.
184,03 EUR
11.04.2011
Predmet: Prevádzka kotolne 03 2011
0302011
faktúra
Milan Bojnanský
57,78 EUR
11.04.2011
Predmet: služby technika BOZPPO
1013400144
faktúra
TERMMING, a.s.
59,75 EUR
11.04.2011
Predmet: odborná prehliadka plynovej kotolne
7202053695
faktúra
SPP a.s.
42,00 EUR
11.04.2011
Predmet: plyn ŠJ
1013400034
faktúra
TERMMING, a.s.
-1 162,60 EUR
25.03.2011
Predmet: Vrátenie preplatku 2010
82011
faktúra
Ing. Horanská
150,00 EUR
25.03.2011
Predmet: Účtovníctvo 02 2011
111103021
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
118,04 EUR
25.03.2011
Predmet: Voda úžitková 01 2011
1013000018
faktúra
TERMMING, a.s.
184,03 EUR
25.03.2011
Predmet: Kotolňa - prevádzka 01 2011
1013400009
faktúra
TERMMING, a.s.
1 979,00 EUR
25.03.2011
Predmet: Plyn 01 2011