organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3716
Dokumenty:
zobraziť na stránke
45/2017
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
13.04.2017
Predmet: služby technika BTS a po I./2017
183/2016
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
07.02.2017
Predmet: služby technika BTS a PO za IV/2016
142/2016
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
31.10.2016
Predmet: služby technika BTS a PO III/2016
95/2016
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
22.07.2016
Predmet: služby technika BTS a PO II/2016
47/2016
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
04.05.2016
Predmet: služby technika BTS a PO I./2016
173/2015
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
22.12.2015
Predmet: služby technika BTS a PO IV. 2015
135/2015
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
22.10.2015
Predmet: služby technika BTS a PO III/2015
98/2015
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
13.07.2015
Predmet: služby technika BTS a PO II. štvrťrok 2015
44/2015
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
16.04.2015
Predmet: služby technika BTS a PO I. štvrťrok 2015
176/2014
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Služby technika BTS a PO za IV. štvrťrok 2014
134/2014
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
27.10.2014
Predmet: služby technika BTS a PO III./2014
88/2014
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
15.07.2014
Predmet: Služby technika BTS a PO II. /2014
42/2014
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
10.04.2014
Predmet: Služby technika BTS a PO I./2014
4752013
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
08.01.2014
Predmet: služby technika BTS a PO za IV./2013
18/2013
objednávka
Peter Hlbocký
40794312
150,00 EUR
11.10.2013
Predmet: výchovný koncert Spievaj že si spievaj
71/2022
faktúra
Ladislav Nagy
40578828
80,00 EUR
03.06.2022
Predmet: oprava prípojky radiátora
25/2022
objednávka
Ladislav Nagy
40578828
80,00 EUR
30.05.2022
Predmet: oprava prípojky radiátora
61/2019
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
200,00 EUR
23.04.2019
Predmet: vedenie účtovníctva 3/2019
41/2019
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
200,00 EUR
20.03.2019
Predmet: vedenie účtovníctva 2/2019
29/2019
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
200,00 EUR
25.02.2019
Predmet: spracovanie účtovníctva 1/2019
163/2018
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
200,00 EUR
19.12.2018
Predmet: spracovanie účtovníctva za 11/2018
148/2018
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
200,00 EUR
20.11.2018
Predmet: spracovanie účtovníctva za 10/2018
135/2018
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
200,00 EUR
22.10.2018
Predmet: účtovníctvo 9/2018
38/2016
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
200,00 EUR
14.03.2016
Predmet: účtovníctvo 02/2016
84/2015
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
200,00 EUR
16.06.2015
Predmet: účtovníctvo 05/2015
69/2015
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
200,00 EUR
21.05.2015
Predmet: účtovníctvo 04/2015
51/2015
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
200,00 EUR
30.04.2015
Predmet: účtovníctvo 03/2015
37/2015
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
200,00 EUR
18.03.2015
Predmet: účtovníctvo 02/2015
26/2015
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
200,00 EUR
16.02.2015
Predmet: účtovníctvo 01/2015
13/2015
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
250,00 EUR
11.02.2015
Predmet: účtovníctvo za 12/2014 a ročná uzávierka 2014
174/2014
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
200,00 EUR
15.12.2014
Predmet: spracovanie účtovníctva za 11/2014
161/2014
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
200,00 EUR
27.11.2014
Predmet: účtovníctvo 10/2014
144/2014
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
200,00 EUR
27.10.2014
Predmet: účtovníctvo 09/2014
124/2014
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
200,00 EUR
02.10.2014
Predmet: spracovanie účtovníctva 08/2014
109/2014
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
200,00 EUR
08.09.2014
Predmet: účtovníctvo 07 2014
94/2014
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
200,00 EUR
15.07.2014
Predmet: spracovanie účtovníctva 06/2014
82/2014
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
200,00 EUR
19.06.2014
Predmet: účtovníctvo 05/2014
68/2014
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
200,00 EUR
22.05.2014
Predmet: spracovanie účtovníctva 04/2014
52/2014
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
200,00 EUR
22.04.2014
Predmet: spracovanie účtovníctva za marec 2014
44/2014
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
200,00 EUR
10.04.2014
Predmet: spracovanie účtovníctva 02/2014
28/2014
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
200,00 EUR
17.02.2014
Predmet: spracovanie účtovníctva za 01/2014
9/2014
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
250,00 EUR
22.01.2014
Predmet: účtovníctvo za 12 2013 a ročná uzávierka
352013
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
200,00 EUR
08.01.2014
Predmet: účtovníctvo za 11/2013
35/2020
faktúra
Sloboda Ján GASTROSERVIS
40217990
266,64 EUR
02.03.2020
Predmet: opravy zariadení ŠJ
55/2014
faktúra
Sloboda Ján GASTROSERVIS
40217990
454,56 EUR
22.04.2014
Predmet: Profesionálne čistiace prostriedky pre ŠJ do umývačky riadu
09/2014
objednávka
Sloboda Ján GASTROSERVIS
40217990
454,56 EUR
22.04.2014
Predmet: profesionálne čistiace prostriedky pre ŠJ do umývačky riadu: 2x 25 kg umývací prostriedok Topmatic Universal, 1x 20 l oplachovací prostriedok Somat S, 2x 25 kg tabletová zmäkčovacia soľ
75/2016
faktúra
TERRA GRATA, n.o.
37954989
88,00 EUR
31.05.2016
Predmet: preddavková FA 40x detská reflexná vestička
11/2016
objednávka
TERRA GRATA, n.o.
37954989
88,00 EUR
17.05.2016
Predmet: 40 kusov detských reflexných vestičiek
44/2025
faktúra
Slovenská legálna metrológia
37954521
44,00 EUR
11.04.2025
Predmet: overenie a kalibrácia váh v ŠJ
9/2025
objednávka
Slovenská legálna metrológia
37954521
55,00 EUR
17.03.2025
Predmet: realizácia metrologických výkonov na meradle Váha s neautomatickou činnosťou 3. triedy presnosti
55/2023
faktúra
Slovenská legálna metrológia
37954521
39,00 EUR
21.04.2023
Predmet: overenie váhy triedy presnosti III a IIII do 20 kg
13/2023
objednávka
Slovenská legálna metrológia
37954521
55,00 EUR
31.03.2023
Predmet: realizácia metrologických výkonov na meradle Váha s neautomatickou činnosťou 3. triedy presnosti
36/2021
faktúra
Slovenská legálna metrológia
37954521
30,00 EUR
16.04.2021
Predmet: overenie a kalibrácia váhy v kuchyni
6/2021
objednávka
Slovenská legálna metrológia
37954521
30,00 EUR
12.04.2021
Predmet: realizácia metrologických výkonov na meradle Váha s neautomatickou činnosťou 3. triedy presnosti
28/2019
faktúra
Slovenská legálna metrológia
37954521
27,00 EUR
25.02.2019
Predmet: Váhy - overenie
115/2019
faktúra
Michal Paulovič
37414321
150,00 EUR
16.08.2019
Predmet: Revízia detského ihriska
18/2019
objednávka
Michal Paulovič
37414321
150,00 EUR
16.08.2019
Predmet: Hlavná ročná kontrola detského ihriska v areáli materskej školy
25/2013
objednávka
Rudolf Polák.RP
36906905
25,00 EUR
19.11.2013
Predmet: Kontrola požiarnych hydrantov v objekte MŠ s vypracovaním správy
7/2025
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
149,00 EUR
27.01.2025
Predmet: PZS 2025
1/2025
zmluva
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
149,00 EUR
20.01.2025
Predmet: Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v rozsahu a kvalite požadovanej zákonom v rámci pracovnej zdravotnej služby na rok 2025
94/2024
objednávka
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
180,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v rozsahu a kvalite požadovanej zákonom v rámci pracovnej zdravotnej služby na rok 2025
7/2024
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
149,00 EUR
22.01.2024
Predmet: Pracovná zdravotná služba 2024
1/2024
objednávka
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
180,00 EUR
15.01.2024
Predmet: Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v rozsahu a kvalite požadovanej zákonom v rámci pracovnej zdravotnej služby
14/2023
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
149,00 EUR
23.01.2023
Predmet: PZS 2023
10/2023
zmluva
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
149,00 EUR
20.01.2023
Predmet: Zabezpečenie pracovnej zdravotnej starostlivosti v zmysle platnej legislatívy
2/2023
objednávka
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
149,00 EUR
13.01.2023
Predmet: Aktualizácia posúdenia pracovného prostredia 1/2023 – 12/2023
40/2022
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
149,00 EUR
28.03.2022
Predmet: PZS 2022
1/2022
zmluva
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
149,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Posúdenie pracovného prostredia a Pracovná zdravotná služba
10/2022
objednávka
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
149,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Aktualizácia posúdenia pracovného prostredia 3/2022 – 3/2023
28/2021
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
149,00 EUR
07.04.2021
Predmet: PZS poplatok 2021
3/2021
zmluva
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
149,00 EUR
31.03.2021
Predmet: Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v rámci pracovnej zdravotnej služby
3/2019
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
149,00 EUR
14.01.2019
Predmet: Posúdenie zdrav.prostredia
20/2018
objednávka
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
149,00 EUR
14.01.2019
Predmet: Posúdenie zdravotného prostredia
7/2017
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
07.02.2017
Predmet: paušálny poplatok PZS 12/2016
176/2016
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
20.12.2016
Predmet: pracovná zdravotná služba 11/2016
159/2016
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
24.11.2016
Predmet: paušál zdravotný dohľad za 10/2016
150/2016
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
31.10.2016
Predmet: pracovná zdravotná služba 09/2016
129/2016
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
30.09.2016
Predmet: GHP paušál za 08/2016
116/2016
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
08.09.2016
Predmet: GHP pracovná zdravotná služba 07/2016
97/2016
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
22.07.2016
Predmet: GHP pracovná zdravotná služba 06/2016