organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5037
Dokumenty:
zobraziť na stránke
136/2011
objednávka
GALTEA
30683815
64,13 EUR
12.04.2011
Predmet: ŠJ
130/2011
objednávka
GALTEA
30683815
23,29 EUR
12.04.2011
Predmet: ŠJ
122/2011
objednávka
GALTEA
30683815
59,75 EUR
12.04.2011
Predmet: ŠJ
115/2011
objednávka
GALTEA
30683815
29,88 EUR
12.04.2011
Predmet: ŠJ
1103174
faktúra
GALTEA
30683815
64,13 EUR
11.04.2011
Predmet: ŠJ
1103156
faktúra
GALTEA
30683815
23,29 EUR
11.04.2011
Predmet: ŠJ
1103096
faktúra
GALTEA
30683815
59,75 EUR
11.04.2011
Predmet: ŠJ
1103296
faktúra
GALTEA
30683815
35,24 EUR
11.04.2011
Predmet: ŠJ
1103225
faktúra
GALTEA
30683815
69,32 EUR
11.04.2011
Predmet: ŠJ
1103248
faktúra
GALTEA
30683815
45,92 EUR
11.04.2011
Predmet: ŠJ
103/2011
objednávka
GALTEA
30683815
29,26 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
1103032
faktúra
GALTEA
30683815
53,42 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
1102162
faktúra
GALTEA
30683815
24,41 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
1102115
faktúra
GALTEA
30683815
69,44 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
1102088
faktúra
GALTEA
30683815
25,38 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
1102214
faktúra
GALTEA
30683815
9,58 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
66/2011
objednávka
GALTEA
30683815
14,57 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
72/2011
objednávka
GALTEA
30683815
41,77 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
61/2011
objednávka
GALTEA
30683815
38,24 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
97/2011
objednávka
GALTEA
30683815
24,41 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
100/2011
objednávka
GALTEA
30683815
9,58 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
82/2011
objednávka
GALTEA
30683815
25,38 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
1103004
faktúra
GALTEA
30683815
29,26 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
1102051
faktúra
GALTEA
30683815
41,77 EUR
31.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ
1102029
faktúra
GALTEA
30683815
14,57 EUR
31.03.2011
Predmet: Strava
1102012
faktúra
GALTEA
30683815
38,24 EUR
31.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ
89/2011
objednávka
GALTEA
3068315
69,44 EUR
31.03.2011
Predmet: Objednávka
48/2018
objednávka
Dapp-CHPM,s.r.o.
29306248
226,46 EUR
13.11.2018
Predmet: material pre predškolskú výchovu
160/2018
faktúra
Dapp-CHPM,s.r.o.
29306248
226,46 EUR
13.11.2018
Predmet: material pre predškolskú výchovu
2/2013
objednávka
Bohemiasoft s.r.o
28090403
24,11 EUR
07.10.2013
Predmet: Objednávka predĺženia prevádzky WEB
DD 21313725
faktúra
Bohemiasoft s.r.o
28090403
24,11 EUR
25.04.2013
Predmet: prenajom
76/2020
faktúra
Nakladatelství Forum s.r.o.
2718027
65,82 EUR
10.06.2020
Predmet: logopedárium 5/2020
34/2016
objednávka
Datacomp, s.r.o.
26212466
285,76 EUR
06.09.2016
Predmet: Rôzne kanc.drobné potreby pre deti
11/2018
zmluva
INMEDIA spol .s.r.o.
26019208
13 017,68 EUR
08.11.2018
Predmet: Rámcová dohoda Mlieko miečne výrobky a vajcia
58/2014
faktúra
MediaDIDA, s. r. o.
25816616
303,80 EUR
03.06.2014
Predmet: Učebné pomôcky - obrazový materiál
5/2014
objednávka
MediaDIDA, s. r. o.
25816616
303,80 EUR
19.03.2014
Predmet: Dvanáctero-soubor I. + II.
Matematika
131 F 2016
faktúra
AG MUSICA LITURGICA
17529662
72,00 EUR
29.10.2016
Predmet: Didaktické pomôcky
38/2014
objednávka
Ing. František Mlynarčík
17296978
123,00 EUR
01.10.2014
Predmet: Servisné práce na váhach
118/2014
faktúra
Ing. František Mlynarčík
17296978
123,00 EUR
01.10.2014
Predmet: Servisné práce na váhach
196/2020
faktúra
Jozef Juhász
17255902
132,00 EUR
11.12.2020
Predmet: oprava úmývačiek riadu
75/2020
objednávka
Jozef Juhász
17255902
132,00 EUR
08.12.2020
Predmet: oprava umývačiek riadu
31/2022
faktúra
Veronika Rusnačková-Liftex
17251605
77,04 EUR
22.04.2022
Predmet: odborna prehliadka výtahov
5/2022
objednávka
Veronika Eusnačková-Liftex
17251605
77,04 EUR
14.03.2022
Predmet: odborná prehliadka výtahov
219/2020
faktúra
Veronika Rusnačková-Liftex
17251605
75,84 EUR
29.12.2020
Predmet: odborná prehliadka výtahy
81/2020
objednávka
Veronika Rusnačková-Liftex
17251605
75,84 EUR
18.12.2020
Predmet: odoprná prehliadka výtahy
210/2019
faktúra
Veronika Rusnačková-Liftex
17251605
72,00 EUR
09.01.2020
Predmet: revízía výtahov
66/2019
objednávka
Veronika Rusnačková-Liftex
17251605
72,00 EUR
27.12.2019
Predmet: odborná prehliadka výtahov
52/2018
objednávka
Veronika Rusnačková Liftex
17251605
10.12.2018
Predmet: revízia výtahov
20/2018
objednávka
Veronika Rusnačková
17251605
33,88 EUR
08.06.2018
Predmet: oprava zdvíhadiel
3/2018
faktúra
Veronika Rusnačková
17251605
72,00 EUR
12.01.2018
Predmet: revízia výťahu
161/2017
objednávka
Veronika Rusnačková
17251605
72,00 EUR
12.01.2018
Predmet: revízía výťahu
67/2017
faktúra
Veronika Rusnačková
17251605
18,00 EUR
15.06.2017
Predmet: školenie
126 F 2016
faktúra
LIFTEX Rusnáčková
17251605
72,00 EUR
29.10.2016
Predmet: Odborná prehliadka výťahov
49/2016
objednávka
LIFTEX
17251605
72,00 EUR
18.10.2016
Predmet: Odborná prehliadka - výťahy /ŠJ/
67/2020
faktúra
Lengel Igor-SOMVA
17089212
33,00 EUR
28.05.2020
Predmet: oprava váh
18/2020
objednávka
Lengel Igor-SOMVA
17089212
33,00 EUR
27.05.2020
Predmet: oprava váh
43/2021
faktúra
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
1 630,86 EUR
04.05.2021
Predmet: výrub stromov
45/2020
objednávka
Správa mestskej zelene v KE
17078202
2 221,60 EUR
25.09.2020
Predmet: orez stromov
17522014
oznam
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
164381
0,00 EUR
21.07.2014
Predmet: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
5/2016
oznam
Tibor Horváth - TOIONO
14399806
10 570,68 EUR
27.10.2016
Predmet: Rámcová dohoda na dodanie tovaru "Ovocie, zelenina a zemiaky"
235/2015
objednávka
TOiONO
14399806
45,31 EUR
30.04.2015
Predmet: strava
1500646
faktúra
TOiONO
14399806
45,31 EUR
30.04.2015
Predmet: strava
227/2015
objednávka
TOiONO
14399806
83,71 EUR
28.04.2015
Predmet: strava
223/2015
objednávka
TOiONO
14399806
4,37 EUR
28.04.2015
Predmet: strava
1500624
faktúra
TOiONO
14399806
83,71 EUR
28.04.2015
Predmet: strava
1500610
faktúra
TOiONO
14399806
4,37 EUR
28.04.2015
Predmet: strava
211/2015
objednávka
TOiONO
14399806
78,10 EUR
22.04.2015
Predmet: strava
219/2015
objednávka
TOiONO
14399806
36,08 EUR
22.04.2015
Predmet: strava
1500584
faktúra
TOiONO
14399806
78,10 EUR
22.04.2015
Predmet: strava
1500597
faktúra
TOiONO
14399806
36,08 EUR
22.04.2015
Predmet: strava
206/2015
objednávka
TOiONO
14399806
10,37 EUR
17.04.2015
Predmet: strava
1500577
faktúra
TOiONO
14399806
10,37 EUR
17.04.2015
Predmet: strava
204/2015
objednávka
TOiONO
14399806
50,96 EUR
16.04.2015
Predmet: strava
1500560
faktúra
TOiONO
14399806
50,96 EUR
16.04.2015
Predmet: strava
193/2015
objednávka
TOiONO
14399806
48,26 EUR
14.04.2015
Predmet: strava
193/2015
objednávka
TOiONO
14399806
37,07 EUR
14.04.2015
Predmet: strava
1500532
faktúra
TOiONO
14399806
48,26 EUR
14.04.2015
Predmet: strava
1500544
faktúra
TOiONO
14399806
37,07 EUR
14.04.2015
Predmet: strava
1500528
faktúra
TOiONO
14399806
34,57 EUR
14.04.2015
Predmet: strava
173/2015
objednávka
TOiONO
14399806
47,98 EUR
09.04.2015
Predmet: strava