organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5037
Dokumenty:
zobraziť na stránke
191/2024
faktúra
Stredisko služieb škole
300,00 EUR
15.11.2024
Predmet: verejné obstarávanie ovocie, zelenina
190/2024
faktúra
Stredisko služieb škole
110,00 EUR
15.11.2024
Predmet: spracovanie účtovníctva 10/24
188/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
29,00 EUR
15.11.2024
Predmet: telekomunikačné služby 10/24
185/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
235,56 EUR
11.11.2024
Predmet: elektrina ŠJ 10/2024
186/2024
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
197,20 EUR
11.11.2024
Predmet: preventívne prehliadky
184/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
219,97 EUR
11.11.2024
Predmet: elektrina MŠ 10/2024
187/2024
faktúra
INTA s.r.o.
51,00 EUR
11.11.2024
Predmet: odber kuchynského odpadu 10/24
183/2024
faktúra
CUBS s.r.o.
68,40 EUR
08.11.2024
Predmet: výkon funkcie GDPR za 3. kvartál 2024
182/2024
faktúra
Bytovy podnik mesta Košice
75,24 EUR
06.11.2024
Predmet: odstránenie závad na ústrednom kúrení
181/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
52,81 EUR
05.11.2024
Predmet: telekomunikačné služby 11/24
180/2024
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
177,00 EUR
04.11.2024
Predmet: plyn 11/2024
179/2024
faktúra
Hatoptrend s.r.o.
162,00 EUR
30.10.2024
Predmet: kontrola ihriska
178/2024
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
17,80 EUR
28.10.2024
Predmet: poplatok za stravu zamestnancov 9/24
177/2024
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
451,80 EUR
28.10.2024
Predmet: režijné náklady zamestnancov 9/24
176/2024
faktúra
HASPOTEX
217,70 EUR
28.10.2024
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov
175//2024
faktúra
Avalon IT s.r.o.
207,90 EUR
28.10.2024
Predmet: servisné práce IT
174/2024
faktúra
Vodár spol. s r.o.
828,00 EUR
25.10.2024
Predmet: tablety do umývačky riadu
18/2024
objednávka
Bytovy podnik mesta Košice
24.10.2024
Predmet: odstránenie poruchy TÚV
173/2024
faktúra
Bytovy podnik mesta Košice
79,92 EUR
24.10.2024
Predmet: služby energetického manažmentu
170/2024
faktúra
Datacomp s.r.o.
842,52 EUR
23.10.2024
Predmet: tonery
171/2024
faktúra
Datacomp s.r.o.
281,62 EUR
23.10.2024
Predmet: tonery
172/2024
faktúra
Datacomp s.r.o.
561,74 EUR
23.10.2024
Predmet: tonery
169/2024
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
1 247,44 EUR
23.10.2024
Predmet: výkresy, atrament
17/2024
objednávka
Dorky s.r.o.
3 811,90 EUR
22.10.2024
Predmet: Oprava strechy
168/2024
faktúra
Vodár spol. s r.o.
154,98 EUR
22.10.2024
Predmet: čistiace potreby
167/2024
faktúra
Vodár spol. s r.o.
111,52 EUR
22.10.2024
Predmet: čistiace potreby
165/2024
faktúra
Seyfor Slovensko, a.s.
852,72 EUR
17.10.2024
Predmet: právo používať Vemu 10/24-09/25
163/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
29,00 EUR
17.10.2024
Predmet: telekomunikačné služby 9/2024
164/2024
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o.
1 568,71 EUR
17.10.2024
Predmet: dodávka tepla a TÚV za 9/24
166/2024
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
145,80 EUR
17.10.2024
Predmet: kalibrácia váh
16/2024
objednávka
Bytovy podnik mesta Košice
09.10.2024
Predmet: odstránenie závad na kúrení
161/2024
faktúra
Aqua Viva Dušan Szabó
58,00 EUR
09.10.2024
Predmet: deratizácia MŠ a ŠJ
162/2024
faktúra
INTA s.r.o.
40,80 EUR
09.10.2024
Predmet: odber kuchynského odpadu 9/24
160/24
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
1 247,30 EUR
09.10.2024
Predmet: dodávka tepla a TÚV 8/24
15/2024
objednávka
Datacomp s.r.o.
07.10.2024
Predmet: tonery
14/2024
objednávka
Datacomp s.r.o.
07.10.2024
Predmet: tonery
13/2024
objednávka
Datacomp s.r.o.
07.10.2024
Predmet: tonery
157/2024
faktúra
Stredisko služieb škole
110,00 EUR
07.10.2024
Predmet: spracov.účtovníc. 9/24
158/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
177,10 EUR
07.10.2024
Predmet: elektrina MŠ 9/24
159/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
233,00 EUR
07.10.2024
Predmet: elektrina ŠJ 9/24
155/2024
faktúra
IŠ plus
229,00 EUR
07.10.2024
Predmet: Alfik - prístup do databázy
156/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
53,63 EUR
07.10.2024
Predmet: telekomun. služby 9/24
154/2024
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
107,00 EUR
03.10.2024
Predmet: plyn 10/2024
153/2024
faktúra
HASPOTEX
110,00 EUR
03.10.2024
Predmet: BOZP 07-09/2024
152/2024
faktúra
Vodár spol. s r.o.
151,20 EUR
02.10.2024
Predmet: papierové utierky
151/2024
faktúra
Bytovy podnik mesta Košice
349,78 EUR
01.10.2024
Predmet: poplatok za reguláciu, kontrolu, odpočet energií r. 2024
150/2024
faktúra
Tuchyňa Výťahy s.r.o.
378,00 EUR
27.09.2024
Predmet: servisné práce jún- september 2024
1/2024
zmluva
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
0,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Kolektívna zmluva 2024 - 2026
149/2024
faktúra
Vodár spol. s r.o.
131,76 EUR
25.09.2024
Predmet: držiaky na toal.pap. a uteráky
148/2024
faktúra
ASC applied
99,00 EUR
25.09.2024
Predmet: ASC agenda 2025
147/2024
faktúra
Grapa Media s.r.o
167,20 EUR
24.09.2024
Predmet: Motýlia záhrada
3/2024
zmluva
Základná škola Trebišovská 10, Košice
0,50 EUR
23.09.2024
Predmet: prenájom školského bazéna v šk. r. 2024/25
12/2024
objednávka
Základná škola Trebišovská 10, Košice
23.09.2024
Predmet: prenájom bazéna r. 2024/25
144/2024
faktúra
Základná škola Trebišovská 10, Košice
785,97 EUR
18.09.2024
Predmet: prenájom bazéna
145/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
712,66 EUR
18.09.2024
Predmet: vodné stočné 6-9/2024
143/2024
faktúra
Datacomp s.r.o.
47,69 EUR
18.09.2024
Predmet: atrament do tlačiarne
142/2024
faktúra
Orlovský Michal
72,00 EUR
17.09.2024
Predmet: oprava umývačky riadu
141/2024
faktúra
Vodár spol. s r.o.
36,00 EUR
16.09.2024
Predmet: zošity
140/2024
faktúra
Stredisko služieb škole
1 200,00 EUR
13.09.2024
Predmet: verejné obstarávanie potraviny
139/2024
faktúra
Stredisko služieb škole
110,00 EUR
13.09.2024
Predmet: spracovanie účtovníctva 8/2024
138/2024
faktúra
Jozef Tóth
75,00 EUR
13.09.2024
Predmet: papierové vreckovky
137/2024
faktúra
Jozef Tóth
230,00 EUR
10.09.2024
Predmet: mydlo, dezinfikačný prípravok na ruky
135/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
103,18 EUR
10.09.2024
Predmet: elektrina ŠJ 8/24
134/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
60,24 EUR
10.09.2024
Predmet: elektrina MŠ 8/2024
136/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
29,00 EUR
10.09.2024
Predmet: telekomunikačné služby
Rámcová dohoda
zmluva
Inmedia , spol. s r.o.
10 790,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Rámcová dohoda - Mlieko a mliečne výrobky
Rámcová dohoda
zmluva
Inmedia , spol. s r.o.
14 890,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Rámcová dohoda - Trvanlivé potraviny
Rámcová dohoda
zmluva
Inmedia , spol. s r.o.
9 200,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Mrazené potraviny
133/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
52,81 EUR
05.09.2024
Predmet: telekomunikačné služby 8/24
132/2024
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel, a.s.
35,00 EUR
05.09.2024
Predmet: plyn 09/2024
2/2024
zmluva
Tuchyňa Výťahy s.r.o.
1 260,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Zmluva o servise
131/2024
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
17,00 EUR
03.09.2024
Predmet: plyn 8/2024
129/2024
faktúra
GastroRex, s.r.o.
95,04 EUR
03.09.2024
Predmet: kuchynské náradie
130/2024
faktúra
Aqua Viva Dušan Szabó
55,00 EUR
03.09.2024
Predmet: deratizácia ŠJ
11/2024
objednávka
PlayLab
27.08.2024
Predmet: náhradná sada - Motýlia záhrada
125/2024
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
192,60 EUR
27.08.2024
Predmet: režijné náklady zamestnancov 7/24
126/2024
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
95,23 EUR
27.08.2024
Predmet: poplatok za odobratú stravu 7/24
121/2024
faktúra
INTA s.r.o.
51,00 EUR
27.08.2024
Predmet: odber kuchynského odpadu 7/24
123/2024
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o.
1 366,26 EUR
27.08.2024
Predmet: dodávka tepla a TÚV 7/24
122/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35,05 EUR
27.08.2024
Predmet: telekomunikačné služby 7/24