Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/3/2013
objednávka
CONNECT-Marczibál Zsolt
17644429
30,00 EUR
20.02.2013
Predmet: Spisové obaly.
20122450
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
115,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Daňové priznania - tlačivá.
30/2012
objednávka
CONNECT-Marczibál Zsolt
17644429
115,00 EUR
12.11.2012
Predmet: Daňové tlačivá
20122160
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
5,00 EUR
10.04.2012
Predmet: Tlačivá.
10150001
faktúra
Umelecká agentúra HALÁSZ
17523397
500,00 EUR
14.01.2016
Predmet: Umelecký program.
39/2015
zmluva
Umelecká agentúra HALÁSZ
17523397
500,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Zmluva o dielo č. 121315 - UA Halasz
1/24/2025
faktúra
Slogram
17310598
44,28 EUR
10.02.2025
Predmet: Poplatok MR
1/13/2024
faktúra
Slovgram
17310598
38,40 EUR
31.01.2024
Predmet: Poplatok MR
1/16/2023
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
03.02.2023
Predmet: Poplatok miestny rozhlas
1/27/2022
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
23.02.2022
Predmet: Poplatok miestny rozhlas.
1/31/2021
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
05.02.2021
Predmet: Poplatok za MR.
1/57/2020
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
30.03.2020
Predmet: Poplatok MR.
1/22/2019
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
11.02.2019
Predmet: Poplatok MR.
1/52/2018
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
29.03.2018
Predmet: Poplatok MR.
3/41/2017
faktúra
Slovgram
17310598
38,50 EUR
04.04.2017
Predmet: Poplatok MR.
2/63/2016
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
20.04.2016
Predmet: Poplatok MR
6/2016
zmluva
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
30.03.2016
Predmet: Poplatok podľa Autorského zákona č. 185/2015 Z. z.
1506157
faktúra
Slovgram
17310598
33,50 EUR
01.04.2015
Predmet: Poplatok za MR.
1406188
faktúra
Slovgram
17310598
33,50 EUR
12.05.2014
Predmet: Odmeny za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v r. 2014
1309337
faktúra
Slovgram
17310598
24,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Poplatok Slovgram Hody 2013
20/2013
zmluva
Slovgram
17310598
24,00 EUR
24.09.2013
Predmet: Zmluva č. 1369808 o odmene výkonným umelcom a výrobcom
1307348
faktúra
Slovgram
17310598
33,50 EUR
12.06.2013
Predmet: Poplatok MR 2013
7/2013
zmluva
Slovgram
17310598
0,00 EUR
10.06.2013
Predmet: Prenos zvukových záznamov MR.
1/8/2014
objednávka
Vzdeláv.a technický ústav krízového manažm. a CO
151866
7,80 EUR
06.02.2014
Predmet: Civilná ochrana - časopis
1/12/2013
objednávka
Vzdelávací a technický ústav krízového manažmentu a civilnej obrany
151866
7,80 EUR
17.04.2013
Predmet: Časopis Civilná obrana.
1/151/2024
faktúra
Vladimír Viglaš - REVMONTOP
14081636
243,42 EUR
21.10.2024
Predmet: Plynové revízie
1/145/2020
faktúra
Vladimír Víglaš - REVMONTOP
14081636
176,45 EUR
23.10.2020
Predmet: Revízia plynových zariadení.
1/141/2019
faktúra
REVMONTOP
14081636
193,05 EUR
27.09.2019
Predmet: Plynové revízie.
1/165/2018
faktúra
Vladimír Viglaš-REVMONTOP
14081636
236,87 EUR
12.10.2018
Predmet: Plynová revízia.
2/94/2016
faktúra
Vladimír Viglaš - REVMONTOP
14081636
130,00 EUR
27.05.2016
Predmet: Plynárenské a inštalačné práce
2/47/2016
faktúra
Vladimír Viglaš - REVMONTOP
14081636
155,00 EUR
05.03.2016
Predmet: Plynová prípojka k plynovému sporáku
57/2015
faktúra
Vladimír Viglaš-REVMONTOP
14081636
146,56 EUR
04.09.2015
Predmet: Revízna správa plynových zariadení MŠ.
51/2015
faktúra
Vladimír Viglaš-REVMONTOP
14081636
150,00 EUR
28.07.2015
Predmet: Kontrola plyn. zar. MŠ.
19/2016
faktúra
Ing. Pavel Peschl
11908386
338,40 EUR
03.10.2016
Predmet: Hudobná produkcia - koncert Senzus.
18/2016
zmluva
Ing. Pavel Peschl
11908386
338,40 EUR
12.09.2016
Predmet: Zmluva o verejnej produkcii - koncert Senzus.
2/8/2016
faktúra
Ing. Ladislav Bankó db-COMP
11842571
23,98 EUR
15.01.2016
Predmet: Razítko finančnej kontroly.
1/177/2020
faktúra
Prosperplast s.r.o.
02478935
3 274,01 EUR
16.12.2020
Predmet: Kompostéry.
7/2011
zmluva
Obec Tekovský Hrádok
00800333
1 000,00 EUR
01.07.2011
Predmet: Spolu financovanie a spolu organizovanie kultúrneho podujatia Szuperbuli Lajcsival.
1/69/2020
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
165,60 EUR
27.04.2020
Predmet: Ročná kontrola detského ihriska.
1/212/2018
faktúra
EKOTEC, spol. s.r.o.
00687022
165,60 EUR
18.12.2018
Predmet: Ročná kontrola detského ihriska.
39/2018/zml.
zmluva
EKOTEC, spol. s.r.o.
00687022
138,00 EUR
03.12.2018
Predmet: Zmluva o kontrolnej činnosti - detské ihrisko.
1/1/2018
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
165,60 EUR
15.01.2018
Predmet: Ročná kontrola detského ihriska.
8/2017/obj.
objednávka
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
138,00 EUR
29.11.2017
Predmet: Hlavná ročná kontrola detského ihriska.
2/25/2016
faktúra
Slovenský červený kríž
00415979
33,00 EUR
03.02.2016
Predmet: Kurz prvej pomoci.
0067/15
faktúra
Slovenský červený kríž - územný spolok Levice
00415979
33,00 EUR
28.07.2015
Predmet: Kurz prvej pomoci.
1/65/2023
faktúra
ZO - RVC v Nitre
0034006656
43,50 EUR
28.04.2023
Predmet: Publikácia Účtovníctvo
1/169/2022
faktúra
ZO - RVC v Nitre
0034006656
80,50 EUR
21.11.2022
Predmet: Publikácia pre poslancov.
2/49/2016
faktúra
RVC samosprávy
0034006656
28,50 EUR
05.03.2016
Predmet: Publikácia - Účtovné súvzťažnosti 2016
0326/2015
faktúra
RVC samosprávy
0034006656
71,50 EUR
17.12.2015
Predmet: Diár samosprávy
0096/2015
faktúra
RVC
0034006656
47,20 EUR
13.02.2015
Predmet: Publikácia - Miestna samospráva
0095/2014
faktúra
RVC
0034006656
23,00 EUR
25.02.2014
Predmet: Publikácia:Účtovné súvzťažnosti
0286/2013
faktúra
RVC
0034006656
10,05 EUR
13.09.2013
Predmet: Príručka pre obecných kronikárov.
0224/2013
faktúra
RVC
0034006656
9,60 EUR
13.09.2013
Predmet: Príručka kronikárov.
0075/2013
faktúra
RVC
0034006656
6,00 EUR
28.02.2013
Predmet: Osvedčovanie listín - manuál CD.
0398/2012
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
0034006656
21,50 EUR
12.03.2012
Predmet: Príručka na účtovníctvo.
1/77/2024
faktúra
Mesto Levice - Spoločný obecný úrad
00307203
9,15 EUR
27.05.2024
Predmet: Poštovné
1/74/2024
faktúra
Mesto Levice - Spoločný obecný úrad
00307203
20,00 EUR
27.05.2024
Predmet: Správne poplatky
1/139/2022
faktúra
Mesto Levice - Spoločný obecný úrad
00307203
24,30 EUR
28.09.2022
Predmet: Poštovné
1/58/2022
faktúra
Mesto Levice - Spoločný obecný úrad
00307203
28,30 EUR
22.04.2022
Predmet: Poštovné.
1/174/2021
faktúra
Mesto Levice - Spoločný obecný úrad
00307203
12,95 EUR
26.11.2021
Predmet: Poštovné do SOcÚ
22/2018/zml.
zmluva
Mesto Levice - Spoločný obecný úrad
00307203
0,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov.
1/35/2018
faktúra
Mesto Levice - Spoločný obecný úrad
00307203
1,45 EUR
20.02.2018
Predmet: Poštovné.
01/2015
faktúra
Spoločný obecný úrad
00307203
9,75 EUR
04.11.2015
Predmet: Poštovné SOÚ.
65/2013
faktúra
Spoločný obecný úrad
00307203
4,80 EUR
14.10.2013
Predmet: Poštovné.
108/2011
faktúra
Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
00307203
22,00 EUR
05.01.2012
Predmet: Poštovné
1/43/2022
faktúra
Obec Dolný Pial
00306916
289,56 EUR
11.03.2022
Predmet: Vypracovanie štúdie verejná kanalizácia 4. časť
1/31/2022
faktúra
Obec Dolný Pial
00306916
289,56 EUR
23.02.2022
Predmet: Štúdia kanalizácia 3. časť.
1/186/2021
faktúra
Obec Dolný Pial
00306916
289,56 EUR
10.12.2021
Predmet: Štúdia projektovej dokumentácie - kanalyzácia - 1. časť.
1/161/2021
faktúra
Obec Dolný Pial
00306916
289,56 EUR
03.11.2021
Predmet: Projektová dokumentácia - kanalizácia
1/147/2021
faktúra
Obec Dolný Pial
00306916
270,00 EUR
08.10.2021
Predmet: Antigénové testovanie.
1/87/2021
faktúra
Obec Dolný Pial
00306916
617,76 EUR
04.06.2021
Predmet: Antigénové testovanie.
7/2021/zml.
zmluva
Obec Dolný Pial
00306916
0,00 EUR
01.04.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - testovanie osôb OcÚ Dolný Pial
2/2024/zml.
zmluva
Poľnohospodárske družstvo
00195341
95,22 EUR
22.05.2024
Predmet: Zmluva o nájme pozemkov
1/25/2025
faktúra
SOZA
00178454
23,00 EUR
10.02.2025
Predmet: Poplatok MR
1/156/2024
faktúra
SOZA
00178454
-24,00 EUR
21.10.2024
Predmet: Poplatok SOZA
13/2024/zml.
zmluva
SOZA
00178454
96,00 EUR
07.10.2024
Predmet: Hromadná licenčná zmluva.
1/148/2024
faktúra
SOZA
00178454
96,00 EUR
04.10.2024
Predmet: Poplatok SOZA
1/29/2024
faktúra
SOZA
00178454
20,16 EUR
04.03.2024
Predmet: Poplatok MR
1/147/2023
faktúra
SOZA
00178454
-16,08 EUR
04.10.2023
Predmet: Dobropis
1/146/2023
faktúra
SOZA
00178454
80,40 EUR
04.10.2023
Predmet: Poplatok Dni obce