Dokumenty:
zobraziť na stránke
51VŽP2019
zmluva
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
0,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Zmluva o zbere a zabezpečení zhodnotenia vedľajších živočíšnych produktov materiálu kat. 3-článok 10 p, kuchynské odpady určené na ďalšie spracovanie podľa čl. 14 písm. k, nariadenia (ES) č. 1069/2009 č. 51-VŽP/2019
201400630
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
36,96 EUR
13.02.2015
Predmet: odvoz odpadu-kuchynský
201400602
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
36,96 EUR
13.02.2015
Predmet: odvoz odpadu-kuchynský
201400534
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
36,96 EUR
13.02.2015
Predmet: odvoz odpadu-kuchynský
201400465
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
36,96 EUR
13.02.2015
Predmet: odvoz odpadu-kuchynský
201400324
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
36,96 EUR
13.02.2015
Predmet: odvoz odpadu-kuchynský
201400261
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
36,96 EUR
13.02.2015
Predmet: odvoz odpadu-kuchynský
201400183
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
26,76 EUR
13.02.2015
Predmet: odvoz odpadu-kuchynský
201400140
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
45,60 EUR
16.05.2014
Predmet: ŠJ-nádoba 30 l s vekom 2 ks
20140409
zmluva
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
30,80 EUR
09.04.2014
Predmet: Zmluva č. 51- VŽP/2014
62/2024
objednávka
Vienna DC, a.s.
46457518
900,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Víno pre reprezentačné účely
DF0202401160
faktúra
ANAPLAST SK, s.r.o.
46435069
4 059,20 EUR
14.05.2024
Predmet: AB; technické zhodnotenie, výmena dverí
66/2023
objednávka
Anaplast SK s.r.o.
46435069
5 074,79 EUR
06.12.2023
Predmet: Dvere
03/2023
objednávka
ANAPLAST SK s.r.o.
46435069
4 254,00 EUR
17.02.2023
Predmet: Vstupné dvere - VO
27/2015
zmluva
Anaplast SK s.r.o.
46435069
800,00 EUR
10.09.2015
Predmet: Zmluva o zhotovení veci na zákazku
201400535
faktúra
Ihriská agát, s.r.o.
46365419
600,00 EUR
13.02.2015
Predmet: detské ihrisko - hojdačky 2 ks
44/2024
objednávka
PAVOL PIVODA
46186620
1 200,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Vyhotovenie 4 ks šatníkových skríň.
1113201
zmluva
Energie2, a. s.
46113177
0,00 EUR
04.10.2024
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
DF0202401109
faktúra
REDOX SERVICES, s.r.o.
46091262
421,10 EUR
14.05.2024
Predmet: KN 062 CI; oprava nadstavby
201400582
faktúra
VILLEX Hurbanovo s.r.o.
46089179
460,87 EUR
13.02.2015
Predmet: vianočná výzdoba-montáž a zapojenie
201400581
faktúra
VILLEX Hurbanovo s.r.o.
46089179
997,84 EUR
13.02.2015
Predmet: AB-elektroinštalácia
201400504
faktúra
VILLEX Hurbanovo s.r.o.
46089179
207,56 EUR
13.02.2015
Predmet: AB-úprava elektrorozvádzača
201400219
faktúra
VILLEX Hurbanovo s.r.o.
46089179
1 266,44 EUR
13.02.2015
Predmet: AB-výmena ističa 3x50A
201400218
faktúra
VILLEX Hurbanovo s.r.o.
46089179
978,54 EUR
13.02.2015
Predmet: AB-rozšírenie zásuvkových obvodov
201400123
faktúra
VILLEX Hurbanovo s.r.o.
46089179
543,61 EUR
16.05.2014
Predmet: AB-montáž podružného merania el.energie
201300533
faktúra
VILLEX Hurbanovo s.r.o.
46089179
897,06 EUR
10.02.2014
Predmet: vianočná výzdoba-elektromontážne práce
201300087
faktúra
VILLEX Hurbanovo s.r.o.
46089179
120,00 EUR
16.09.2013
Predmet: demontáž vianočného osvetlenia
26082019
zmluva
ZBEROL s.r.o.
46056998
0,00 EUR
26.08.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní/nakladaní s odpadom
09.10.2023
zmluva
MirMark, s.r.o.
46008781
0,00 EUR
16.10.2023
Predmet: Zámenná zmluva - zámena nehnuteľností
09072024
zmluva
Cs&H - Logistic servis s.r.o.
46006681
200,00 EUR
11.07.2024
Predmet: Darovacia zmluva
11/2023
objednávka
Viktor Lábsky
45969299
1 036,08 EUR
23.03.2023
Predmet: Elektroinštalačné práce na ihrisku
10/2023
objednávka
Viktor Lábsky
45969299
1 237,08 EUR
23.03.2023
Predmet: Oprava verejného osvetlenia v obci Svätý Peter
9/2023
objednávka
Viktor Lábsky
45969299
1 435,68 EUR
23.03.2023
Predmet: Elektroinštalačné práce v klubovni pri kultúrnom dome
DF0202401081
faktúra
Kolář Peter
45862826
60,00 EUR
14.05.2024
Predmet: videozáznam OZ
201400599
faktúra
Kolář Peter
45862826
45,00 EUR
13.02.2015
Predmet: videonahrávka OZ 11,15122014
201400514
faktúra
Kolář Peter
45862826
30,00 EUR
13.02.2015
Predmet: videonahrávka OZ 29102014
201400461
faktúra
Kolář Peter
45862826
48,00 EUR
13.02.2015
Predmet: videonahrávka verejná schôdza obce
201400284
faktúra
Kolář Peter
45862826
30,00 EUR
13.02.2015
Predmet: videonahrávka OZ 25062014
201400198
faktúra
Kolář Peter
45862826
48,00 EUR
13.02.2015
Predmet: videonahrávka OZ 12052014
201400063
faktúra
Kolář Peter
45862826
35,00 EUR
16.05.2014
Predmet: videonahrávka OZ 27022014
201300575
faktúra
Kolář Peter
45862826
17,00 EUR
10.02.2014
Predmet: videozáznam OZ 11122013
201300516
faktúra
Kolář Peter
45862826
30,00 EUR
10.02.2014
Predmet: videozáznam OZ 131120
201300419
faktúra
Kolář Peter
45862826
35,00 EUR
10.02.2014
Predmet: videozáznam OZ 130918
201300286
faktúra
Kolář Peter
45862826
35,00 EUR
16.09.2013
Predmet: videozáznam OZ 130612
201300202
faktúra
Kolář Peter
45862826
57,00 EUR
16.09.2013
Predmet: videozáznam OZ 240413
201300116
faktúra
Kolář Peter
45862826
57,00 EUR
16.09.2013
Predmet: videozáznam OZ 120313
Dodatok č. 2
zmluva
ASO VENDING s.r.o.
45851221
0,40 EUR
21.02.2025
Predmet: Poskytovanie služieb obyvateľstvu prevádzkovaním predajných automatov zo dňa 09.08.2018
DF0202401184
faktúra
ASO VENDING s.r.o.
45851221
87,15 EUR
14.05.2024
Predmet: káva
DF0202401153
faktúra
ASO VENDING s.r.o.
45851221
535,50 EUR
14.05.2024
Predmet: káva
DF0202401105
faktúra
ASO VENDING s.r.o.
45851221
40,95 EUR
14.05.2024
Predmet: káva
DF0202401078
faktúra
ASO VENDING s.r.o.
45851221
98,70 EUR
14.05.2024
Predmet: káva
DF0202301827
faktúra
ASO VENDING s.r.o.
45851221
168,70 EUR
14.05.2024
Predmet: káva
DF0202401118
faktúra
"Združenie miest a obcí okresu Komárno"
45793913
278,10 EUR
14.05.2024
Predmet: ZMOOKN; členské 2024
ZLP-VT-2021-0588
zmluva
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
45736359
0,00 EUR
20.12.2022
Predmet: Prevod vlastníckeho práva k výpočtovej technike zapožičanej Používateľovi
20150928
zmluva
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska ( DEUS)
45736359
0,00 EUR
28.09.2015
Predmet: Zmluva o pripojení k Informačného systému Dátového centra obcí a miest
20171221
zmluva
Reality - IPV, s.r.o.
45 689 032
0,00 EUR
21.12.2017
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena
201400235
faktúra
C-Service s.r.o.
45681627
40,24 EUR
13.02.2015
Predmet: AB-prekládka internetu (Staviteľ)
20190628
zmluva
ZEERTS s.r.o.
45623368
6 698,40 EUR
09.07.2019
Predmet: Zmluva o dielo
20180927
zmluva
ZEERTS s.r.o.
45623368
12 840,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Zmluva o dielo
20170913
zmluva
ZEERTS s.r.o.
45623368
12 630,00 EUR
13.09.2017
Predmet: Zmluva o dielo
20151113
zmluva
ZEERTS
45623368
6 258,00 EUR
16.11.2015
Predmet: Zmluva o dielo na realizáciu kamerového systému v obci Svätý Peter
20150126
zmluva
ZEERTS, s.r.o.
45623368
12 517,84 EUR
26.01.2015
Predmet: Zmluva o dielo
201400044
faktúra
Lőrincz Ladislav
45591377
70,00 EUR
16.05.2014
Predmet: navštívenky 700 ks
201300139
faktúra
Lőrincz Ladislav
45591377
50,00 EUR
16.09.2013
Predmet: vizitky 500 ks
38/2024
objednávka
Ovopack s.r.o.
4547684
250,00 EUR
05.08.2024
Predmet: objednávka
20102023
zmluva
GRANTCONSULT s.r.o.
45425361
1 000,00 EUR
28.11.2023
Predmet: Vypracovanie žiadosti o dotáciu v rámci programu Fondu malých projektov HUSK/SPF/2301 Program Interreg VI-A Maďarsko-Slovensko
20151231
zmluva
Ecofix Bioenergy s.r.o.
45406995
0,00 EUR
19.01.2017
Predmet: Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 19.03.2013
201400597
faktúra
ECOFIX BIOENERGY s.r.o.
45406995
54,25 EUR
13.02.2015
Predmet: karanténna stanica-nájomné 2014
201300554
faktúra
ECOFIX BIOENERGY s.r.o.
45406995
54,25 EUR
10.02.2014
Predmet: karanténna stanica-nájomné 2013
20130319
oznam
ECOFIX BIOENERGY s.r.o.
45406995
54,25 EUR
27.09.2013
Predmet: Nájom nebytových priestorov
2
dodatok
Staviteľ s.r.o.
45356179
0,00 EUR
18.07.2016
Dodatok č. 1
dodatok
Staviteľ s.r.o.
45356179
0,00 EUR
05.05.2016
Predmet: Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
20160112
zmluva
Staviteľ s.r.o.
45356179
141 992,30 EUR
16.01.2016
Predmet: Kúpna zmluva
20180716
zmluva
STAVITEĽ s.r.o.
45356173
68 006,28 EUR
24.07.2018
Predmet: Zmluva o dielo
20180130
zmluva
Staviteľ s.r.o.
45356173
4 960,00 EUR
31.01.2018
Predmet: Zmluva o výkone činnosti stavebného dozoru
č. 1
dodatok
STAVITEĽ s.r.o.
45356173
0,00 EUR
16.01.2016
Predmet: Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 20.02.2015
20151028
dodatok
STAVITEĽ s.r.o.
45356173
0,00 EUR
04.11.2015
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo d§a 20.02.2015
20150220
zmluva
STAVITEĽ s.r.o.
45356173
460,00 EUR
21.02.2015
Predmet: Nájomná zmluva
20150220
zmluva
STAVITEĽ s.r.o.
45356173
141 992,30 EUR
21.02.2015
Predmet: Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
201400485
faktúra
Staviteľ s.r.o.
45356173
1 000,00 EUR
13.02.2015
Predmet: MŠ Školská-oprava strechy