organizácia
SOŠ arm. gen. L. Svobodu, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 985
Dokumenty:
zobraziť na stránke
071/2012
objednávka
Eurogastrop
44 137 761
1 766,00 EUR
04.12.2012
Predmet: nákup chladničky Libherr GKv 6460
072/2012
objednávka
Eurogastrop
44 137 761
420,00 EUR
20.11.2012
Predmet: nákup príslušenstva k elektrickej PCE-930C:
pekáče,plechy,rošty
1320028
faktúra
EUROGASTROP s.r.o.
44137761
12,42 EUR
16.03.2013
Predmet: PASTA
1320027
faktúra
EUROGASTROP s.r.o.
44137761
187,44 EUR
16.03.2013
Predmet: oprava
1220281
faktúra
EUROGASTROP
44137761
1 766,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Kapitály chladnička
1220280
faktúra
EUROGASTROP
44137761
3 484,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Kapitály pec elektrická
1220277
faktúra
EUROGASTROP
44137761
420,00 EUR
10.12.2012
Predmet: plechy
1220186
faktúra
EUROGASTROP
44137761
95,52 EUR
03.10.2012
Predmet: výmena hadíc
1220154
faktúra
EUROGASTROP s r.o.
44137761
179,94 EUR
16.08.2012
Predmet: oprava škrabky
033/2012
objednávka
EUROGASTROP
44137761
21.07.2012
Predmet: Objednávame si u Vás opravu škrabky zemiakov a opravu kotla
1220088
faktúra
EUROGASTROP
44137761
21,60 EUR
08.06.2012
Predmet: oprav.práce
1220080
faktúra
EUROGASTROP
44137761
494,64 EUR
17.05.2012
Predmet: Výmena horáka
001/2012
objednávka
Eurogastrop
44137761
120,00 EUR
22.02.2012
Predmet: opravy plyn.kotla
1220010
faktúra
EUROGASTROP
44137761
111,60 EUR
24.02.2012
Predmet: oprava plyn.kotla
070/2012
objednávka
Eurogastrop
44 131 741
3 484,00 EUR
20.11.2012
Predmet: nákup elektrickej pece PCE-930 C
1320031
faktúra
Jozef Choma
43932045
166,00 EUR
16.03.2013
Predmet: školenie
1220212
faktúra
Elektromix-Anton Dzupina
43633293
223,20 EUR
30.10.2012
Predmet: oprava
1220064
faktúra
Elektromix-Anton Dzupina
43633293
208,80 EUR
27.04.2012
Predmet: oprava chladničky
1320078
faktúra
Tomáš Vida - carvingfruit
43454062
55,00 EUR
02.06.2013
Predmet: kurz
0192013
objednávka
Tomáš Vida - carvingfruit
43454062
126,00 EUR
07.05.2013
Predmet: nákup Thajských nožívkov na dekoračné vyrezávanie ovocia a zeleniny
1220306
faktúra
Senior klub SK /občianske združenie/
42 089 557
1,00 EUR
18.01.2013
Predmet: prenájom
130011
faktúra
SPP, a.s.
4202304945
591,00 EUR
27.06.2013
Predmet: Plyn
1320104
faktúra
Tomáš Vida - carvingfruit
42013
126,00 EUR
27.06.2013
Predmet: Thajské nože
1220284
faktúra
Kamil Petrik - LUKA
41 905 539
206,40 EUR
28.12.2012
Predmet: Podlaha
1320029
faktúra
Červený kríž
416266
494,00 EUR
16.03.2013
Predmet: školenie
1220049
faktúra
Jaroslav Markuš - REMAR
41342542
950,00 EUR
03.04.2012
Predmet: verejné obstaranie
079/2012
objednávka
Miroslav Leľo - IROLEL
40 808 050
320,00 EUR
04.12.2012
Predmet: demontáž starých klobukov komínov, výrobu nových a montáž, oprava kolena komína
053/2012
objednávka
Miroslav Leľo - IROLEL
40 808 050
145,00 EUR
26.10.2012
Predmet: nákup a montáž trojcestných ventilov tlakomeru v kotolniach
1220274
faktúra
Miroslav Leľo - IROLEL
40808050
320,00 EUR
10.12.2012
Predmet: udržba aoprava
1220204
faktúra
Miroslav Leľo - IROLEL
40808050
145,00 EUR
30.10.2012
Predmet: montáž ventilu
1320071
faktúra
Ľubomír Pavúk
40150640
159,24 EUR
02.06.2013
Predmet: Materiál
1320025
faktúra
Ľubomír Pavuk
40150640
81,84 EUR
16.03.2013
Predmet: materiál
005/2013
objednávka
Ľubomír Pavuk
40150640
90,00 EUR
12.02.2013
Predmet: nákup materiálu pre odborný výcvik na úseku PV
1220210
faktúra
Ľubomír Pavúk
40150640
133,16 EUR
30.10.2012
Predmet: materiál
1220094
faktúra
Ľubomír Pavúk
40150640
162,89 EUR
21.06.2012
Predmet: materiál
016/2012
objednávka
Ľubomír Pavuk
40150640
170,00 EUR
10.05.2012
Predmet: nákup materiálu /látka a drobná príprava/pre žiakov odborného výcviku
1220166
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
86,40 EUR
20.09.2012
Predmet: Vlhkomer,meradla
036/2012
objednávka
Slovenská legálne matrológia, n.o.
37954521
90,00 EUR
10.09.2012
Predmet: kalibrácia teplomerov
1220198
faktúra
Úrad Prešovského samospravneho kraja
37870475
80,00 EUR
30.10.2012
Predmet: Knihy
036/2013
objednávka
Viktor Tyč - VIKA
37 652 940
3 895,50 EUR
27.06.2013
Predmet: povrchová úprava obkladov a stien v telocvični
00
zmluva
Viktor Tyč - VIKA
37652940
16 100,71 EUR
20.05.2013
Predmet: ZMLUVA O DIELO
1390008
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
3750975004
21,94 EUR
27.06.2013
Predmet: Telef.poplatky
1320064
faktúra
Prabiz
36852881
179,47 EUR
14.05.2013
Predmet: Pranie pradla
1320030
faktúra
Prabiz
36852881
282,34 EUR
16.03.2013
Predmet: pranie prádla
1320007
faktúra
Prabiz. s. r.o.
36852881
366,92 EUR
05.02.2013
Predmet: Pranie prádla
10/2012
zmluva
PRABIZ, s.r.o.
36852881
0,00 EUR
23.08.2012
Predmet: pranie,chemické čistenie,dezinfekcia bielizne,oprava,žehlenie
1220140
faktúra
Prabiz s.r.o.
36852881
219,48 EUR
29.07.2012
Predmet: pranie prádla
1220130
faktúra
Prabiz s.r.o.
36852881
162,53 EUR
21.07.2012
Predmet: pranie prádla
1320081
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36 653 004
312,00 EUR
02.06.2013
Predmet: Skúška výťahov
024/2013
objednávka
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
312,00 EUR
21.05.2013
Predmet: opakovaná úradná skúška výťahov v ŠI a v ŠK
1220191
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
10 713,80 EUR
03.10.2012
Predmet: pripojenie
100748768ZoP
zmluva
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
8 928,17 EUR
28.09.2012
Predmet: Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
1320075
faktúra
Vych.vodar.spoločnosť a..
36570460
1 216,64 EUR
02.06.2013
Predmet: Vodné a stočné
1320054
faktúra
Vych.vodar.spoločnosť a..
36570460
898,32 EUR
18.04.2013
Predmet: Voda a stočné
1320035
faktúra
Vych.vodar.spoločnosť a..
36570460
851,50 EUR
25.03.2013
Predmet: Vodné stočné
1320012
faktúra
Vych.vod.spol
36570460
1 363,99 EUR
16.03.2013
Predmet: Vodné,a stočné
1220304
faktúra
Vych.vodar.spoločnosť a..
36570460
926,36 EUR
18.01.2013
Predmet: vodné a stočné
1220261
faktúra
Vych.vodar.spoločnosť a..
36570460
1 005,83 EUR
10.12.2012
Predmet: vodné a stočné
1220225
faktúra
Vych.vodar.spoločnosť a..
36570460
955,78 EUR
19.11.2012
Predmet: vodné stočné
1220206
faktúra
Vych.vodar.spoločnosť a..
36570460
1 167,60 EUR
30.10.2012
Predmet: vodné a stočné
1220168
faktúra
Vych.vodar.spoločnosť a..
36570460
762,96 EUR
20.09.2012
Predmet: Vodné a stočné
1220145
faktúra
Vych.vod.spol.
36570460
646,93 EUR
16.08.2012
Predmet: vodné a stočné
1220127
faktúra
vych.vod.spoločnosťa.s.
36570460
1 150,20 EUR
21.07.2012
Predmet: vodné a stočné
1220093
faktúra
Vych.vodar.spoločnosť a..
36570460
837,31 EUR
21.06.2012
Predmet: vodné,stoč.
70-000053344PO2012
zmluva
Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
0,00 EUR
22.05.2012
Predmet: dodávka vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd z povrchového odtoku
1220075
faktúra
Vych.vodar.spoločnosť a..
36570460
1 207,40 EUR
17.05.2012
Predmet: Vodné a stočné
1220048
faktúra
Vych.vodar.spoločnosť a..
36570460
578,12 EUR
03.04.2012
Predmet: vodné a stočné
1220038
faktúra
Vych.vodar.spoločnosť a..
36570460
1 024,87 EUR
19.03.2012
Predmet: Vodné a stočné
1220015
faktúra
Vych.vodar.spoločnosť a..
36570460
992,05 EUR
24.02.2012
Predmet: vodné a stočné
1320085
faktúra
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.
36553859
1 199,95 EUR
02.06.2013
Predmet: Lavičky
1220167
faktúra
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.
36553859
1 152,00 EUR
20.09.2012
Predmet: Šatňové lavice
031/2012
objednávka
Alex kovový a školský nábytok s.r.o.
36553859
1 200,00 EUR
02.07.2012
Predmet: nákup šatňových lavičiek Fitt v počete 12 ks
1320080
faktúra
PARDO s.r.o.
36 504 955
250,00 EUR
02.06.2013
Predmet: servis a oprava kotlov
023/2013
objednávka
Pardo s.r.o.
36 504 955
1 105,00 EUR
14.05.2013
Predmet: oprava plynových kotlov v 3 kotolniach v SOŠ /výmena spät.klapiek,chemické čistenie/
022/2013
objednávka
Pardo s.r.o.
36 504 955
250,00 EUR
14.05.2013
Predmet: servis,oprava a revízia plynových spotrebičov v ŠK
1220279
faktúra
PARDO s.r.o.
36 504 955
671,40 EUR
10.12.2012
Predmet: oprava kotlov
1220248
faktúra
PARDO s.r.o.
36 504 955
799,20 EUR
10.12.2012
Predmet: odbor.preh. A čistenie
062/2012
objednávka
Pardo s.r.o.
36 504 955
1 200,00 EUR
09.11.2012
Predmet: oprava kotlov a nákup náhradných dielov
054/2012
objednávka
Pardo s.r.o.
36 504 955
800,00 EUR
26.10.2012
Predmet: servis kotlov TERM
061/2012
objednávka
COLTSUN-CONSULT
36476315
382,80 EUR
05.11.2012
Predmet: nákup pokladne Euro-50 T Mini pre OV žiakov - kaderník