organizácia
SOŠ arm. gen. L. Svobodu, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 985
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1320013
faktúra
Peter Gula
35244429
1 025,00 EUR
16.03.2013
Predmet: Praškové hasiac.prístroje
1220278
faktúra
Gula Peter
35244429
89,61 EUR
10.12.2012
Predmet: pož.činnosť
1220194
faktúra
Gula Peter
35244429
89,61 EUR
30.10.2012
Predmet: revízna činnosť
1220122
faktúra
Gula Peter
35244429
89,61 EUR
16.07.2012
Predmet: služ.pož.ochrany
1220056
faktúra
Gula Peter
35244429
89,61 EUR
23.04.2012
Predmet: požiar.ochrana
1320084
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
634,70 EUR
02.06.2013
Predmet: Čistiace
1320047
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
543,20 EUR
18.04.2013
Predmet: Čistiace potreby
1220295
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
984,80 EUR
18.01.2013
Predmet: materiál
1220276
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
828,20 EUR
10.12.2012
Predmet: matriál
1220255
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
1 160,40 EUR
10.12.2012
Predmet: čistiace
1220230
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
687,00 EUR
19.11.2012
Predmet: materiál
1220207
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
527,50 EUR
30.10.2012
Predmet: čistiaci materiál
1220170
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
462,40 EUR
20.09.2012
Predmet: Čistiace
1220169
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
159,10 EUR
20.09.2012
Predmet: Materiál
13/2012
zmluva
Ivan Čvaň
35244127
0,00 EUR
23.08.2012
Predmet: nákup drogistického tovaru
1220152
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
199,70 EUR
16.08.2012
Predmet: materiál
1220151
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
446,80 EUR
16.08.2012
Predmet: čistiace prostriedky
1220150
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
74,70 EUR
16.08.2012
Predmet: materiál
1220120
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
131,10 EUR
16.07.2012
Predmet: materiál
1220118
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
555,00 EUR
16.07.2012
Predmet: materiál
1220083
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
499,80 EUR
08.06.2012
Predmet: materiál
1220081
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
499,80 EUR
17.05.2012
Predmet: Spotrebný materiál
1320092
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
34991265
129,21 EUR
27.06.2013
Predmet: Telef.poplatky
1340017
faktúra
Juraj Maťaš - pekáreň
34826998
31,82 EUR
02.06.2013
Predmet: potraviny ŠB
1330090
faktúra
Juraj Maťaš - pekáreň
34826998
467,99 EUR
02.06.2013
Predmet: potraviny
1340012
faktúra
Juraj Maťaš - pekáreň
34826998
28,56 EUR
18.04.2013
Predmet: Potraviny ŠB
1330065
faktúra
Juraj Maťaš - pekáreň
34826998
425,86 EUR
18.04.2013
Predmet: Potraviny ŠJ
1340008
faktúra
Juraj Maťaš - pekáreň
34826998
30,60 EUR
25.03.2013
Predmet: Potraviny ŠB
1330034
faktúra
Juraj Maťaš - pekáreň
34826998
247,76 EUR
25.03.2013
Predmet: Potraviny ŠJ
1340004
faktúra
Juraj Maťaš
34826998
36,72 EUR
16.03.2013
Predmet: potraviny
1330021
faktúra
Juraj Maťaš
34826998
404,66 EUR
16.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
1240043
faktúra
Juraj Maťaš - pekáreň
34826998
28,56 EUR
18.01.2013
Predmet: potraviny
1230223
faktúra
Juraj Maťaš - pekáreň
34826998
320,23 EUR
18.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ
1230185
faktúra
Juraj Maťaš - pekáreň
34826998
490,75 EUR
19.11.2012
Predmet: potraviny
1240028
faktúra
Juraj Maťaš - pekáreň
34826998
30,60 EUR
30.10.2012
Predmet: potraviny
1230163
faktúra
Juraj Maťaš - pekáreň
34826998
334,46 EUR
30.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230132
faktúra
Juraj Maťaš - pekáreň
34826998
11,40 EUR
20.09.2012
Predmet: Potraviny ŠJ
06/2012
zmluva
JURAJ MAŤAŠ
34826998
0,00 EUR
23.08.2012
Predmet: nákup pekárenských a cukrárenských výrobkov;
1240022
faktúra
Juraj Maťaš - pekáreň
34826998
21,22 EUR
16.07.2012
Predmet: potraviny
1230116
faktúra
Juraj Maťaš - pekáreň
34826998
66,98 EUR
16.07.2012
Predmet: potraviny
1230110
faktúra
Juraj Maťaš - pekáreň
34826998
274,10 EUR
16.07.2012
Predmet: potraviny
1240017
faktúra
Juraj Maťaš - pekáreň
34826998
57,50 EUR
21.06.2012
Predmet: potraviny
1230094
faktúra
Juraj Maťaš - pekáreň
34826998
342,76 EUR
21.06.2012
Predmet: potraviny
1240012
faktúra
Juraj Maťaš - pekáreň
34826998
35,06 EUR
17.05.2012
Predmet: potraviny
1230080
faktúra
Juraj Maťaš - pekáreň
34826998
348,92 EUR
17.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1240010
faktúra
Juraj Maťaš - pekáreň
34826998
70,19 EUR
23.04.2012
Predmet: potraviny
1230061
faktúra
Juraj Maťaš - pekáreň
34826998
495,02 EUR
23.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1240005
faktúra
Juraj Maťaš - pekáreň
34826998
29,58 EUR
19.03.2012
Predmet: potraviny
1230033
faktúra
Juraj Maťaš - pekáreň
34826998
333,49 EUR
19.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1240002
faktúra
Juraj Maťaš - pekáreň
34826998
43,04 EUR
24.02.2012
Predmet: potraviny
1230020
faktúra
Juraj Maťaš - pekáreň
34826998
371,18 EUR
24.02.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1220036
faktúra
Bidžej
34825592
120,00 EUR
19.03.2012
Predmet: Lopty
030/2013
objednávka
Richard Šimon
34 814 035
1 200,00 EUR
19.06.2013
Predmet: nákup uterákov, utierok, osošky
029/2013
objednávka
Richard Šimon
34 814 035
1 200,00 EUR
19.06.2013
Predmet: nákup posteľného prádla
032/2012
objednávka
Richard Šimon
34 814 035
1 200,00 EUR
09.07.2012
Predmet: nákup uterákov,osušiek,pradla - pre úseku PV - vizažistka
1220129
faktúra
Šimon Richard
34814035
469,52 EUR
21.07.2012
Predmet: Materiál
1220237
faktúra
Komin servis
34651659
289,00 EUR
19.11.2012
Predmet: kominárske práce
059/2012
objednávka
Komín servis
34651659
300,00 EUR
26.10.2012
Predmet: pravidelná kontrola komínov podľa vyhl. č. 401/2077 Z.z.
1320050
faktúra
Prabiz
34238735
245,48 EUR
18.04.2013
Predmet: Pranie pradla
1220286
faktúra
Prabiz
34238735
243,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Pranie prádla
1220249
faktúra
Prabiz
34238735
260,68 EUR
10.12.2012
Predmet: pranie
1220226
faktúra
Prabiz
34238735
586,10 EUR
19.11.2012
Predmet: pranie prádla
1220178
faktúra
Prabiz
34238735
207,22 EUR
03.10.2012
Predmet: pranie pradlá
1220161
faktúra
Prabiz
34238735
285,56 EUR
20.09.2012
Predmet: Pranie prádla
1220115
faktúra
Prabiz
34238735
357,61 EUR
16.07.2012
Predmet: služby
1220106
faktúra
Prabiz
34238735
402,74 EUR
16.07.2012
Predmet: služby
1220084
faktúra
Prabiz
34238735
434,65 EUR
08.06.2012
Predmet: pranie
1220054
faktúra
Prabiz
34238735
413,04 EUR
23.04.2012
Predmet: pranie prádla
1220018
faktúra
Prabiz
34238735
434,78 EUR
06.03.2012
Predmet: pránie prádla VHČ
1220251
faktúra
Ing.Jaroslav Holub - STK
34237607
25,00 EUR
10.12.2012
Predmet: STK
035/2013
objednávka
Drevovyroba
34237135
4 290,50 EUR
25.06.2013
Predmet: oprava a výmena obkladov sokla v školskej jedálni
1220301
faktúra
Drevovyroba
34237135
4 677,20 EUR
18.01.2013
Predmet: oprava obkladov
1220282
faktúra
Drevovyroba
34237135
594,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Dosky
084/2012
objednávka
Drevovyroba
34237135
4 677,20 EUR
20.12.2012
Predmet: oprava a výmena obkladov sokla vo vestibule o výmere 135 m2
1220197
faktúra
Drevovyroba
34237135
1 854,00 EUR
30.10.2012
Predmet: Oprava a výmena sokla
043/2012
objednávka
Drevovýroba
34237135
2 269,20 EUR
14.09.2012
Predmet: oprava a výmena obkladov sokla 63 m2
1220111
faktúra
Drevovyroba
34237135
570,00 EUR
16.07.2012
Predmet: služby
1220110
faktúra
Drevovyroba
34237135
385,00 EUR
16.07.2012
Predmet: konf.stolíky
027/2012
objednávka
Drevovyroba
34237135
1 721,00 EUR
19.06.2012
Predmet: zhotovenie a montáž kancelárskeho nábytku
022/2012
objednávka
Drevovyroba
34237135
570,00 EUR
14.06.2012
Predmet: drevené dosky 220x50 cm s opaskovaním všetkých strán v počte 20 ks