obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
228/2019
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
40,00 EUR
25.07.2019
Predmet: Výroba prezentačnej pečiatky
195/2019
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
1 322,00 EUR
11.07.2019
Predmet: Upomienkové a reklamné predmety
63/2019
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
72,00 EUR
18.03.2019
Predmet: Informačná tabuľa - cintorín
380/2018
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
557,00 EUR
30.01.2019
Predmet: tlač kalendárov
322/2018
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
150,00 EUR
20.11.2018
Predmet: hrnčeky s potlačou - úcta k starším
200/2018
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
335,00 EUR
13.08.2018
Predmet: reklamné predmety
134/2018
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
455,50 EUR
11.06.2018
Predmet: reklamné predmety
134/2018
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
455,50 EUR
15.05.2018
Predmet: propagačný materiál - deň matiek
1
dodatok
TEKOVSKÁ KÚRIA s.r.o.
50 482 025
0,00 EUR
31.01.2022
Predmet: DODATOK č. 1 k Zámennej zmluve uzatvorená podľa § 611 a § 588 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
1/2022
zmluva
TEKOVSKÁ KÚRIA s.r.o.
50 482 025
0,00 EUR
05.01.2022
Predmet: Zámenná zmluva uzatvorená podľa § 611 a § 588 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
246/2022
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
49,24 EUR
26.09.2022
Predmet: Toner do tlačiarne OcÚ
240/2022
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
45,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Servisné práce-tlačiarne
128/2022
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
23,69 EUR
06.06.2022
Predmet: Toner
169/2021
faktúra
Rolinec Company, s. r. o.
50434926
143,88 EUR
17.06.2021
Predmet: Toner do tlačiarne
125/2021
faktúra
Rolinec Company, s. r. o.
50434926
32,34 EUR
19.05.2021
Predmet: Bezdrátový set - myš+klávesnica
71/2021
faktúra
Rolinec Company, s. r. o.
50434926
451,24 EUR
14.04.2021
Predmet: Notebook
55/2020
faktúra
Rolinec Company, s. r. o.
50434926
30,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Servisné práce - konfigurácia siete
125/2019
faktúra
Rolinec Company, s. r. o.
50434926
445,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Acer Aspire - notebook
25/2019
faktúra
Rolinec Company, s. r. o.
50434926
960,05 EUR
18.02.2019
Predmet: Faktúra za počítač a systémové práce
123/2024
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU
50383230
48,00 EUR
12.06.2024
Predmet: Zber šatstva
78/2024
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU
50383230
48,00 EUR
02.06.2024
Predmet: Zber šatstva
38/2024
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie
50383230
48,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Zber šatstva
7/2024
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU
50383230
48,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Zber šatstva
410/2023
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU
50383230
48,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Zber šatstva
379/2023
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU
50383230
48,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Zber šatstva
339/2023
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU
50383230
48,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Zber šatstva
304/2023
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU
50383230
48,00 EUR
31.10.2023
Predmet: Zber šatstva
270/2023
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU
50383230
48,00 EUR
27.10.2023
Predmet: Zber šatstva
237/2023
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU
50383230
48,00 EUR
31.07.2023
Predmet: Zber šatstva
200/2023
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU
50383230
48,00 EUR
21.07.2023
Predmet: Zber šatstva
169/2023
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU
50383230
48,00 EUR
21.07.2023
Predmet: Zber šatstva
135/2023
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU
50383230
48,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Zber šatstva
102/2023
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU
50383230
48,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Zber šatstva
59/2023
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU
50383230
48,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Zber šatstva
17/2023
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU
50383230
48,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Zber šatstva
455/2022
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU
50383230
48,00 EUR
02.01.2023
Predmet: Zber šatstva
414/2022
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU
50383230
48,00 EUR
16.12.2022
Predmet: Zber šatstva
380/2022
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU
50383230
48,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Zber šatstva
335/2022
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU
50383230
48,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Zber šatstva
288/2022
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU
50383230
48,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Zber šatstva
247/2022
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU
50383230
48,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Zber šatstva
207/2022
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU
50383230
48,00 EUR
12.08.2022
Predmet: Zber šatstva
165/2022
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU
50383230
48,00 EUR
09.08.2022
Predmet: Zber šatstva
129/2022
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU
50383230
48,00 EUR
06.06.2022
Predmet: Zber šatstva
85/2022
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie
50383230
48,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Zber šatstva
47/2022
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie
50383230
48,00 EUR
07.04.2022
Predmet: Zber šatstva
7/2022
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie
50383230
48,00 EUR
05.04.2022
Predmet: Zber šatstva
402/2021
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie
50383230
48,00 EUR
05.01.2022
Predmet: Zber šatstva
360/2021
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie
50383230
48,00 EUR
05.01.2022
Predmet: Zber šatstva
322/2021
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie
50383230
48,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Zber šatstva
287/2021
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie
50383230
48,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Zber šatstva
241/2021
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie
50383230
48,00 EUR
01.10.2021
Predmet: Zber šatstva
211/2021
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie
50383230
48,00 EUR
06.08.2021
Predmet: Zber šatstva
181/2021
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie
50383230
48,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Zber šatstva
49/2021
zmluva
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie
50383230
0,00 EUR
16.04.2021
Predmet: Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi
161/2019
faktúra
PROFIMAT, s.r.o.
50164872
28,79 EUR
24.06.2019
Predmet: Sprej na výstrahu vtákov
42/2025
faktúra
eSYST,s.r.o.
50139088
246,00 EUR
07.03.2025
Predmet: Využívanie softv.TENDERnet (VO 2025)
58/2024
faktúra
eSYST,s.r.o.
50139088
240,00 EUR
02.06.2024
Predmet: Lincencia softv.TENDER
93/2023
faktúra
eSYST,s.r.o.
50139088
240,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Softvár TENDERnet-VO 2023
142/2021
faktúra
TENDERnet s. r. o.
50139088
240,00 EUR
24.05.2021
Predmet: Licencia na využívanie softvéru VO
58/2020
faktúra
TENDERnet s. r. o.
50139088
240,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Licencia na využívanie VO
LZ 01/2020
zmluva
TENDERnet s. r. o.
50139088
200,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Licenčná zmluva uzavretá podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. - systém TENDERnet s.r.o.
26/2025
zmluva
MP Profit PB, s.r.o.
50068849
0,00 EUR
19.05.2025
Predmet: Zmluva o manažmente projektu
"Zníženie energetickej náročnosti materskej školy"
88/2024
faktúra
MP Profit PB, s.r.o.
50068849
1 200,00 EUR
02.06.2024
Predmet: Zníženie energ.nároč.MŠ
52/2024
faktúra
MP Profit PB, s.r.o.
50068849
1 200,00 EUR
02.06.2024
Predmet: Manažment projektu-MŠ
49/2024
zmluva
MP Profit PB, s.r.o.
50068849
0,00 EUR
01.03.2024
Predmet: Zmluva o manažmente projektu
v rámci Výzvy PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR na predkladanie žiadosti o Nenávratný finančný príspevok zameranej na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie
23/2020
faktúra
RVA Zvolen n.o.
50041452
50,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Školenie - Daňový poriadok
4/2022
faktúra
FUTBALSHOP s.r.o.
48203807
420,00 EUR
05.04.2022
Predmet: Futbalové lopty
66/2017
faktúra
Tlačiareň IRIS s.r.o.
48058629
36,90 EUR
29.06.2017
Predmet: materiálno-technické normy a receptúry
50/2020
faktúra
Mgr. Saluga Mária
47989831
155,00 EUR
21.02.2020
Predmet: Folklórne klobúky
50/2017
faktúra
ABAMET s.r.o.
47966947
1 380,00 EUR
07.06.2017
Predmet: sálová stolička s kovovou konštrukciou
1
faktúra
jakub dušička
47930390
324,00 EUR
23.03.2015
Predmet: potlač na dresy
2
faktúra
jakub dušička
47930390
6 138,00 EUR
23.03.2015
Predmet: futbalové dresy, lopty
úhrada - z prijatej dotácie
176/2016
faktúra
FLORA SERVIS GROUP, s.r.o.
47892609
4 999,20 EUR
22.07.2016
Predmet: detské ihrisko - herná zostava, montáž, osadenie, zmontovanie a doprava
253/2021
faktúra
Bc. Pavel Országh - Orpa
47858117
82,50 EUR
01.10.2021
Predmet: Tepovanie kobercov v MŠ
48/2022
faktúra
ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
47787881
384,00 EUR
07.04.2022
Predmet: Prehliadky v BD- bleskozvod + elektr. inštalácia
1/2015
faktúra
Mihálik Stanislav
47718498
143,00 EUR
23.06.2015
Predmet: čistenie a škárovanie - cintorín
263/2024
faktúra
Comris s.r.o.
47629959
142,80 EUR
23.09.2024
Predmet: VO-oprava komunikácii
17/2017
faktúra
VOMA-VZ s.r.o.
47611570
200,00 EUR
05.06.2017
Predmet: vypracovanie inžinierskej činnosti
140022
faktúra
SPORTIKA GROUP s.r.o.
47609338
180,00 EUR
29.07.2014
Predmet: športové potreby